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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年预算公开

目录

第一部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2.负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度；

3.负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划；

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5.负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理；

6.负责管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动；

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2022年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算编报的单位共1个，为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局，隶属市林业和草原局下属正处级公益一类事业单位。管护局内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构；下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

（三）重点工作概述

1.落实举措，持续强化资源管护工作。切实担负起生态

文明建设的政治责任，严守生态安全底线。一是继续扎实整改中央、省环境保护督察指出的突出问题，持续开展打击非法占用自然保护区土地、破坏野生动植物资源专项行动。重点打击治理偷摘偷采野生茶违法行为、拆除保护区违建羊圈。二是进一步加大巡护监督及巡护员管理，科学有效推进天空地一体化巡护监测，增强运用互联网技术和信息化手段开展工作的能力，严格规范痕迹资料管理及数据储存，建立完善保护区林权、林地矢量数据库，切实维护保护区林权界线稳定。三是进一步加强森林火险趋势分析，加强火源管控，加强林区巡查，加强预警监测，落实各项应急处置措施，确保森林防火平安。

2.搭建平台，努力提升科技智力支撑。加大保护区科研监测力度，以开展重点生物物种及重要生物遗传资源调查和监测样地（线）为重点，持续开展西黑冠长臂猿监测、疫源疫病监测，切实加强森林病虫害、外来物种和野生动物疫源疫病监测防控工作。进一步做好红外相机野外安装管理、信息统计及回收上报等工作。做好科研项目、科技成果申报，完成《保护区总体规划》修编，编制管理计划、生物多样性监测计划。加快专业人才队伍建设培养，为保护区管理与建设提供智力保障。

3.统筹兼顾，推进基础设施设备保障建设。争取实施云南永德大雪山国家级自然保护区2022年中央财政林业改革发展资金、2022年西黑冠长臂猿持续监测、陆野生动物疫源疫病监测站标准化建设等项目，继续改善站所基础设施及配套建设，提升站所基础设施水平，推动现代装备在资源保护与监测上的应用，强化保护区信息公共服务，推进信息网络建设，提升保护区工作效能。

4.造大声势，实现科普宣教出新出彩。充分发挥报刊、广播、电视和微博、微信的特点和优势，不断扩大保护区宣传的覆盖面和影响力。充分利用保护区生态文明教育基地的优势，增强吸引力，凝聚正能量，增强感召力，深入开展关注森林活动。加强分析舆情预判，抢占舆情制高点，牢牢掌握舆情主动权，积极应对舆情和热点问题。

5.巩固脱贫成果，接续抓好乡村振兴工作。根据中央、省委、市委要求，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，结合实际情况，聚焦阶段性任务，注重从产业、政策、治理等方面入手，找准脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的着力点。重点对挂钩村、工作队员派驻村给予人力、物力、财力支持，强化智力扶持。

二、预算单位基本情况

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财务总收入 4593559.48元，其中：一般公共预算4593559.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

    与上年对比减少146520.91元，减少的主要原因：在职人员和退休人员各减少1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局财政拨款收入4593559.48元，其中:本年收入4593559.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4593559.48元（本级财力4593559.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

    与上年对比减少146520.91元，减少的主要原因：在职人员和退休人员各减少1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局预算总支出4593559.48元。财政拨款安排支出 4593559.48元，其中，基本支出4593559.48元，与上年对比减少146520.91元，减少的主要原因：在职人员和退休人员各减少1人，人员经费相应减少。项目支出0元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出111964.20元，主要用于退休人员工资福利支出。

“2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出362436.48元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分养老保险。

“2080801-社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出5616.00元，主要用于支付死亡抚恤。

  “2101101-卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出172011.82元，主要用于缴纳本单位公务员在职职工单位负担部分医疗保险。

“2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出79428.49元，主要用于缴纳事业单位在职人员单位负担部分医疗保险。

“2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出77856.84元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分公务员医疗补助。

“2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出9920.00元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分大病保险。

“2130204-农林水支出－林业和草原－事业机构”支出3502476.69元，主要用于支付在职人员经费及公用经费支出。

“2210201-住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出271848.96元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出4593559.48元，项目支出0元。

基本工资1052448.00元（其中：基本支出1052448.00元，项目支出0元）。

津贴补贴1114056.00元（其中：基本支出1114056.00元，项目支出0元）。

奖金515640.00元（其中：基本支出515640.00元，项目支出0元）。

绩效工资485604.00元（其中：基本支出485604.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费362436.48元（其中：基本支出362436.48元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费251440.31元（其中：基本支出251440.31元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费77856.84元（其中：基本支出77856.84元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费19927.01元（其中：基本支出19927.01元，项目支出0元）。

住房公积金271848.96元（其中：基本支出271848.96元，项目支出0元）。

办公费37200.00元（其中：基本支出37200.00元，项目支出0元）。

差旅费32000.00元（其中：基本支出32000.00元，项目支出0元）。

公务接待费3800.00元（其中：基本支出3800.00元，项目支出0元）。

其他商品和服务支出22400.00元（其中：基本支出22400.00元，项目支出0元）。

水费1800.00元（其中：基本支出1800.00元，项目支出0元）。

电费8400.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出0元）。

工会经费21048.96元（其中：基本支出21048.96元，项目支出0元）。

福利费16272.72元（其中：基本支出16272.72元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元）。

其他交通费用169800.00元（其中：基本支出169800.00元，项目支出0元）。

退休费108964.20元（其中：基本支出108964.20元，项目支出0元）。

生活补助5616.00元（其中：基本支出5616.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11864.00元，其中：政府采购货物预算11864.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 18800.00元，较上年减少27400.00元，下降59.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2022年云南永德大雪山国家级自然保护区管护局公务接待费预算为3800.00元，较上年减少11200.00元，下降74.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待39人次。

减少的原因：根据要求，三公经费预算数要在上年基础上压缩不少于3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年减少16200.00元，下降51.92%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少16200.00元，下降100%；公务用车运行维护费15000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：一是2022年保护区管护局不安排公务用车购置费；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2022年机关运行经费安排327721.68元，与2021年年初预算对比减少19456.90元，下降5.60%。减少的主要原因是在职人员和退休人员各减少1人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南永德大雪山国家级自然保护区管护局资产总额29576060.59元，其中，流动资产8238317.44元，固定资产8355912.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程11699789.11元，无形资产1282041.18元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1172366.49元，其中固定资产增加998800.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产192项，账面原值493837.63元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算公开表空表说明

1.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）。2022年我单位无其他运转类、特定目标类项目支出预算，因此，此表无相关数据。

2.项目支出绩效目标表（本级下达）。2022年我单位无本级下达项目支出预算，因此，此表无相关数据。

3.项目支出绩效目标表（另文下达）。2022年我单位无另文下达项目支出预算，因此，此表无相关数据。

4.政府性基金预算支出预算表。2022年我单位无政府性基金预算，因此，此表无相关数据。

5.政府购买服务预算表。2022年我单位无政府购买服务预算，因此，此表无相关数据。

6.市对下转移支付预算表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此，此表无相关数据。

7.市对下转移支付绩效目标表。2022年我单位无市对下转移支付预算，因此，市对下转移支付绩效目标表无相关数据。

8.新增资产配置表。2022年我单位无新增资产配置预算，因此，此表无相关数据。

监督索引号53090003300300500111