监督索引号53090003300300401000

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年度部门决算公开编制说明

目录

第一部分  云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南南滚河国家级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环

境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游

活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化资源管护，抓实生态保护。

与生态环境局、县公安局森林警察大队和县林业和草原局等相关部门联动，持续抓好中央生态环境保护督察、省委环保督察、森林督查、绿盾行动等各类问题的整改工作。深入保护区周边社区、厂矿企业督促检查植被恢复和拆除违建基础设施，按照“一个问题一套档案”要求，建档立卡，逐一销号。做到信息互通、资源共享，密切配合、应急联动，形成强大工作合力，全力做好森林资源管护各项工作。2021年共组织野外巡查专项行动6次，集中打击整治破坏森林资源违法违规专项行动3次，对违法违规问题进行实地核查整治，下发责令整改通知书26份，教育172人次，管护员在巡山护林时，清除铁夹190个，枪支11支，清除私自搭建临时简易草果棚、狩猎棚共26处，劝返周边村民进入保护区采药、采野茶、蜂蜜等160人次，有效地控制破坏森林资源行为的发生。

2.强化宣传教育，抓实森林防火

一是严格落实防火工作责任。召开森林防灭火工作部署会议25场次，与各基层管护站、保护区周边社区、矿产、电站、立孟二级公路公司签订责任书162份，将责任层层分解，确保责任落实到人。二是加大巡护排查力度。森林防火期间，执行24小时值班，实行森林防火日报告制度，定期深入辖区重点区域、地段反复清理检查，坚决不遗留火险隐患。三是强化宣传教育。组织开展森林防火进社区、进校园主题宣传活动201场次，发放各类宣传资料7340份，受教育人数达2万人次；重要交通路段插挂防火五彩旗1950面，粘贴省县森林防火防火令共600份、宣传标语500余条，悬挂防火横幅25条；强化对进山入林人员的森林防火宣传教育，推广使用森林草原“防火码”微信小程序，在保护区出入口粘贴森林草原“防火码”，对进山入林人员做到扫码登记，提升防火安全意识，有效防控人为火源，切实管住野外火源；四是加强防火队伍建设。组织开展管护员灭火培训9次，参会人员560人次；组建半专业扑火队11支133人，社区应急分队43个；开展森林火灾隐患排查23次，巡护路线6300公里，清除森林火灾隐患23处，受教育人数达315人次。

3.强化组织管理，抓实队伍建设

为切实加强管护队伍建设，增强履职意识，落实管护责任，认真做好基层管护队伍建设的管理。一是建立公正、公平、平等的招聘、考核管理模式，完成2020年度管护员考核工作。二是完成2021年213名护林员合同续签，对管护员的选拔、上岗培训、组织建立、薪资兑现、管护员职责进行了统一管理。三是完善《云南南滚河国家级自然保护区管护局管护员管理制度》《云南南滚河国家级自然保护区管护局管护员薪资考核方案》《管护员考核办法》等制度；四是配置林火手机终端系统，对管护员日常巡护进行监督管理；五是组织召开管护员业务培训27次，参会人员760人次，提高管护员的业务素质和工作水平，增强自防自救能力。

4.强化协调防控，抓实科研监测

一是制定野生动物疫源疫病防控工作方案，细化工作措施，落实工作责任；二是加大科学普及力度。制作生物多样性宣传板6块，组织疫源疫病知识学习，编写并印发新进国家重点野生动物保护名录、动植物疫情防控知识宣传单；三是调查野生亚洲象及其他野生动物分布活动区域，教育引导社区做好防范野生动物发生冲突事件，尽量减少人身伤害；四是建立体系，加强疫源疫病监测。在保护区内设立12个陆生野生动物疫源疫病监测点，实行每周上报监测数据，形成快捷联通疫源疫病监测体系；五是完善制度，措施有力。编制《陆生野生动物疫源疫病应急预案》《陆生野生动物疫源疫病日报表制度》《陆生野生野生动物疫源疫病监测工作管理制度》制度，做到工作有人管，责任有人担，确保野生动物疫源疫病工作的畅通。六是科学规划，强化防控。设置野生动物观察点、巡查路线和监测样地，加强对重要野生动物集中分布地监测，明确岗位职责，将责任落实到具体人员，按照“勤监测、早发现、严控制”的要求，严密监测保护区野生动物种群动态，每日按时上报监测信息；七是联合西南林业大学开展巨蜥拯救保护与野外监测红外相机安装技术培训1期，参加人员30人次，安装红外线相机50台。2021年，在植物的调查监测中在保护区内发现岩生桫椤和南滚河秋海棠两种植物新种，并首次在保护区内发现西亚桫椤和白桫椤的分布，在动物调查监测中首次在保护区内监测到豺、捕鸟蛛、妖面蛛等动物物种分布。

5.强化督促检查，推进项目实施

一是完善基础设施。完成云南南滚河国家级自然保护区基础设施三期项目工程；二是与高等院校开展生物多样性监测调查。对昆虫标本进行分类、鉴定和展示布局设计；三是配合北京林业大学野生动物研究所完成亚洲象监测及评估项目收集工作。2021年完成投资80万元，向上争取资金80 万元。

6.强化互联互通，抓实社区管理

一是做好动物肇事理赔工作，做到每家兑现不漏，2021年度申报索赔86.04万元，实际保险公司兑现金额为38.17万元，兑现金额占损失的44％，兑现率达100％；二是选派5名干部职工参加沧源自治县、耿马自治县乡村振兴工作；三是认真贯彻落实网格化责任管理。组织力量对责任网格开展地毯式排查，签订不参与跨境违法犯罪活动承诺书160份，全面摸清网格内所有住户接种新冠疫苗情况，每月进行走访核实动态管理，建立工作台账，实行日报告、零报告、周排查制度，认真落实责任网格“七个专项行动”，抽调1人参加网格大排查行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。内设机构分别是：管护局综合办公室、耿马管护分局、资源保护科、社区管理科、科研监测所及11个管护站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年末实有人员编制70人。其中：事业编制70人 。在职在编实有事业人员64人（含参公管理事业人员40人）。

离退休人员14人。其中：退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

云南南滚河国家级自然保护区管护局2021年未发生政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款的收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年度收入合计1727.05万元。其中：财政拨款收入1147.26万元，占总收入的66.43%；其他收入579.8万元，占总收入的33.57%。总收入比上年同期减少752.93万元，同比下降30.36%。主要原因是上年度上级主管部门拨入了疫源疫病监测项目经费及公益林补偿金，而今年未拨入。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年度支出合计2172.47万元。其中：基本支出1117.56万元，占总支出的51.44%；项目支出1054.9万元，占总支出的48.56%；总支出比上年同期减少58.51万元，同比下降2.62%。主要原因是2021年度与2020年度项目资金不同，支出金额也不同。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1117.56元。与上年同期对比增加19.85万元，同比增长1.81%。主要原因分析是单位人员变动，其中：人员死亡1人，调出1人，新录用7人，因工作需要调入1人，招用退伍军人1人，导致基本支出有增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1042.22万元，占基本支出的93.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.34万元，占基本支出的6.74%。人均基本支出17.46万元/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1054.9万元。与上年同期对比减少78.36万元，同比下降6.91%。主要原因是2021年第二批中央财政林业改革发展资金项目实施方案批复较晚，项目启动晚，未及时完成项目支付。具体项目开支：1.森林防火工作经费16万元 ；2.亚洲象监测项目11.39万元；3.2020年第二批中央财政林业改革发展资金项目79.66万元；4.2021年第二批中央财政林业改革发展资金项目13.69万元;4.林业保护区项目（公益林、三期基础设施建设、能力建设项目）934.16万元。开展工作情况：1.完成2021年度亚洲象保护建设；2.亚洲象监测工作持续进行；3.森林防火工作正常开展，保证保护区无火灾；4.公益林工作、三期基础设施建设、能力建设项目按期开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1238.3万元，占本年支出合计的57%。与上年同期对比增加86.7万元，同比增加7.53%。主要原因分析是单位人员变动，其中：人员死亡1人，调出1人，新录用7人，因工作需要调入1人，招用退伍军人1人，导致基本支出有增幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出141.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于：缴退休人员原渠道支付工资、养老保险缴费、职业年金缴费出；

  2.卫生健康（类）支出81.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于：职工基本医疗缴费；

  3.农林水（类）支出948.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于：林业事业机构支出827.73万元、动植物保护104.74万元、林业草原防灾减灾16万元 ；

 4.住房保障（类）支出66.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于：缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.79万元，支出决算为5.46万元，完成预算的80.41%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元，完成预算的155.67%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的20.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:坚持厉行节约、严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.61万元，同比下降39.82%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算比上年同期减少4.04万元，同期下降46.42%；公务接待费支出决算比上年同期增加0.43万元，同比增120.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，  无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出4.67万元，占85.82%；公务接待费支出0.79万元，占14.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本年度本单位未发生因公出国境，因此因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中：

公务用车运行维护支出4.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待25批次（无外事接待批次），接待人次122人（无外事接待人次）。主要用于云南南滚河国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

国（境）外接待费支出0万元，本年度本单位无国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南南滚河国家级自然保护区管护局部门资产总额5221.4万元，其中，流动资产384.5万元，固定资产2770.5万元，在建工程1992.39万元，无形资产74.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420.44万元，减少7.45%。其中固定资产减少254.23万元，减幅8.41%。未处置房屋建筑物及车辆；出租房屋559.06平方米，账面价值89.45万元，实现资产使用收入8万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额17.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元；授予中小企业合同金额17.9万元，占政府采购支出总额的100%。与上年相比，本年部门采购与上年同期相比增12.05万元，同比增205.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云南南滚河国家级自然保护区管护局项目绩效自评金额176万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费176万元，支出109.35万元，支出率62.13% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

（二）绩效评价工作开展情况：根据项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，野生陆生野生动物疫源疫病监测、森林防灾减灾各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行项目预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090003300300401111