临沧市水务局（本级）2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市水务局（本级）2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水务局（本级）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

临沧市水务局2021年（本级）部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水务局主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规；拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督，主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥的具体工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查。

　　（二）机构设置情况

　　市水务局机关属行政、事业合署办公，内设行政科室9个：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、市水政监察支队；事业科室7个：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室；为财政全额供养行政单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全市水利系统在市委、市政府的坚强领导下，在省水利厅的支持帮助下，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，水利改革发展取得了显著成效，为临沧经济社会发展、民族团结、脱贫攻坚、生态文明建设和“第一次跨越”提供了坚实有力的水安全保障。

　　1.水利建设投资稳步增长。2020年，全市累计争取中央投资水利项目10类55件，共下达中央水利投资计划7.8亿元，中央水利投资综合完成率92%，投资计划执行总体好于预期目标。全市共完成水利水电固定资产投资15.79亿元；全市水务系统向上争取资金13.82亿元，其中争取一般公共预算补助资金4.1667亿元；实现全市水电行业招商引资市外到位资金49.1亿元。

　　2.水利脱贫攻坚和民生水利工作扎实有效。全市共投入8363.5万元，巩固提升农村饮水安全11.2万人，其中：建档立卡1.22万人。共建成农村饮水工程24393处，供水人口203.17万人，其中：集中供水5674处，受益人口186.37人，农村饮水集中供水率、自来水普及率分别达91.7%、91.2%。全市5674件农村集中供水工程水费收缴均已定价，水费收缴率达96.28%。全面落实农村饮水安全“三个责任”、“三项制度”，坚持以“户户清”、“项项清”、“账账清”为抓手，统筹推进决战决胜脱贫攻坚“百日总攻行动”和农村饮水安全“六个专项行动”，2020年省市农村饮水脱贫攻坚挂牌督战发现15个问题和县（区）自查发现16个问题全部整改“清零”。积极主动配合做好国家脱贫攻坚普查工作，全市77个乡（镇）、925个行政村已达到《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》四项标准，实现了全市8县（区）脱贫攻坚农村饮水安全评估检查零举证。有效灌溉保障率提高到56%。灌溉水有效利用系数测算分析论值为0.483，达到省级考核目标要求。

　　3.疫情防控和水网基础设施建设成效明显。统筹推进疫情防控和水利改革发展，全市水务系统保持“零感染”记录。同时，坚持以“四个一批”为抓手，全力抓好复工复产，耿马灌区列入国家150项重大水利工程建设计划，工程可研获省级批复，主体工程全面启动建设。全市新开工建设4件中型、7件重点小（一）型水库，以及2件中型水库除险加固、2件水系连通工程、10件河道治理项目。全市续建的48件重点水利工程累计完成投资63亿元，完成工程批复总投资的61%；竣工验收6件重点水利工程，新增蓄水库容5317万立方米。实现永德县德党河水库试下闸蓄水、镇康县中山河水库至南伞至河外连通工程春节前试通水目标。全市重点储备的43件项目前期工作压茬推进。全市“十四五”水安全保障规划和水利基础设施空间布局规划编制工作全面启动。

　　4.水旱灾害防御工作有力有序。建成抗旱应急供水工程26件，累计投入抗旱4.56万人次、抗旱资金2555.5万元，临时解决23.9万人、4.3万头大畜饮水困难。累计投入防汛抢险救灾3.71万人次、资金1652.4万元，实现减灾经济效益11861万元。全年完成库塘蓄水3.88亿立方米，完成市级下达任务的102%。临翔区圈内乡玉带河坝胡段等10件治理工程相继开工建设，完成投资7330.78万元，完成综合治理河长20.86公里，新建堤防29.17公里。全市在建的13条（段）河道治理项目，累计完成投资3.69亿元，完成河道综合治理81.8公里，新建堤防103.48公里。制定市水务局水利信息化工作方案，投入水利信息化建设资金76.77万元，防汛抗旱调度监管指挥平台会议室、办公室改造资金45.85万元。抓好市级水利调度监管指挥平台主要业务系统整合，推动信息技术与水利业务深度融合，启动临沧市水务局智慧水务系统一期项目建设。

　　5.全面推行河（湖）长制取得新成效。加快推进河湖治理体系和治理能力现代化，市委主要领导、市级总河长签发《2020年临沧市全面推行河（湖）长制工作要点》（临沧市总河长第6号令），全市共1813名党政领导担任河（湖）长并上岗履职。压实河长湖长责任，各级河（湖）长共开展巡查1.76万人次。共排查出“四乱”问题87个，整改销号86个。全市流域面积1000平方公里以下145条河流的管理范围划定完成2816.53公里。重要江河湖泊水功能区达标率提高到92%以上，重要饮用水水源地水质达标率达到100%。着力抓好南汀河和西河临沧主城区段“美丽河流”创建工作，一期工程藤蔓植物种植顺利完成，二期花架搭建等基础工作扎实推进。印发实施《罗闸河黑箐断面、南汀河大文断面水环境综合整治工作方案》、《临翔区南汀河、玉龙湖水污染整治工作方案》，澜沧江、怒江、南汀河、小黑江、罗闸河等大江大河生态系统保护和系统治理不断加强。完成23个水源地安全保障达标建设评估报告、5个千吨万人和其他75个乡镇级水源地保护划定方案编制工作，以及16个在用县级以上水源及67个乡镇集中式饮用水源的年度环境状况调查评估工作。出台《临沧市美丽河湖建设行动实施方案》，共创建美丽河湖23个，其中有9个河湖被评为省级美丽河湖，在河湖资源非富集区的7个州（市）中排名第一，列入2020年省级美丽河湖州（市）奖补对象。

　　6.水生态文明建设迈出新步伐。坚持以水为龙头，做好“以水定城、治水亲水、水景打造”的水文章。临沧主城区水生态文明建设稳步推进，临翔区南汀河水生态文明建设一期项目完成投资500万元；转山大沟完成修复并实现通水，完成投资1710万元；亚微湖主体工程完成地表清理2.2万平方米、场地平整2700平方米，完成投资1.2亿元。最严格水资源管理制度深度实施，实现省、市两级考核26个重要水功能区和18个重要水源地全覆盖监测，节水型示范县临翔区项目已通过省级前期验收评估。全力抓好中央生态环境保护督察反馈问题整改，完成临翔区博尚水库环境整治，依法关停并强制拆除罗闸河流域违法采砂设施，完成市级整改销号；《临沧市小水电清理整改“一站一策”方案》已上报省级复核备案，全市43座立即退出类电站已全部拆除相关设施设备和封堵取水口；144座整改类和1座限期退出类电站，除在建的20座尚未具备生态流量整改条件、12座没有生态流量下泄要求外，其余113座电站已完成生态流量整改。《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》获省人大常委会批准，市政府颁布实施《临沧市水土保持目标责任考核办法》。全市共征收水资源费2574万元，完成水土流失治理351.45平方公里。制定印发《全市推进32个重大项目建设水利要素保障工作方案》，完成申报水土保持方案审批项目21件，办结率100%。完成《临沧市主城区清水入城规划方案》、《临沧市南汀河坚果谷规划方案》、《临沧市南汀河航道旅游基础设施工程方案》编制工作。扎实抓好临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区重点水利项目建设，耿马灌区主体工程全面启动建设；规划新建7件中型水库、20件重点小（一）型水库已全部开工建设；凤庆中心城区供水项目启动实施；8件水土保持项目开工建设。临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区考核指标农村地区自来水普及率达到91.2%，万元国内生产总值用水量比2015年下降34.2%。

　　7.水利发展活力和动力不断增强。全市争取重点水利项目地方政府专项债券5.03亿元，国家抗疫特别国债0.703亿元。2021年提前批次地方政府专项债券省级发改项目库已锁定42件，总投资138.17亿元、申请专债42.11亿元。市政府与省水投公司深化合作，市水投公司累计融资达22.51亿元，带动水利项目建设资金投入100多亿元。“十三五”规划83条（段）河道治理PPP项目加快建设，累计开工建设38条（段），在云南同类项目中属首创。

　　8.水利行业监管深入推进。认真贯彻落实《临沧市南汀河保护管理条例》，南汀河流域生态建设与水环境保护工作扎实推进。市政府颁布实施《临沧市水土保持目标责任考核办法》、《临沧市澜沧江、怒江水系保护修复行动方案》、《临沧市河道采砂管理办法（试行）》。全市水利行业扫黑除恶治乱专项斗争扎实开展，砂石资源保护开发和整治规范管理成果持续巩固提升。目前，全市有公司化采砂企业67户，合法河道采砂场（点）173个，全年砂石料行业入库税款突破2亿元，同比增长98%。全市共查处20件水事违法案件，结案18件，结案率达90%。水利政务公开规范有序，水利审批服务运转高效。全市水利工程建设管理、资金管理、质量安全管理不断强化。全面落实小型水库行政责任人、技术责任人和巡查责任人“三个责任人”，严格落实水库大坝安全责任制度。在全市大规模、高强度水利建设进程中，没有发生较大以上安全生产事故和重大质量事故，没有发生因水事纠纷引发的重大群体性事件。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制106人，其中：行政编制 21人，事业编制7人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 109人，其中：离休0人，退休109人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入26159305.31元，其中：一般公共预算26159305.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财务总收入23761708.55元对比增加2397596.76元，主要原因是：2021年预算资金26159305.31元包含本年预算23634408.25元及2021年需返还2020年收回额度2524897.06元，所以对比上年金额增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入26159305.31元，其中：本年收入26159305.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26159305.31元（本级财力26159305.31元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财务总收入23761708.55元对比增加2397596.76元，主要原因是：2021年预算资金26159305.31元包含本年预算23634408.25元及2021年需返还2020年收回额度2524897.06元，所以对比上年金额增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出26159305.31元。其中：本年收入26159305.31元，上年结转收入0元。财政拨款安排支出26159305.31元，其中：基本支出16284408.25元，与上年基本支出15511708.55对比增加772699.7元，主要原因：本单位人员增加，工资、社保总额增加。项目支出9874897.06元，与上年项目支出8250000元对比增加1624897.06元，增加原因：本年项目支出9874897.06元包含本年预算数7250000元及上年应返还数2524897.06元，所以较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1．208社会保障和就业支出3609347.83元。主要用于：2080501行政单位离退休支出2399407.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1199644.03元；2080801死亡抚恤支出10296.00元。

　　2．210卫生健康支出1251718.31元。主要用于：2101101行政单位医疗支出234176.26元；2101102事业单位医疗支出598076.79元；2101103公务员医疗补助支出373433.26元；2101199其他行政事业单位医疗支出46032.00元。

　　3．213农林水支出20398448.55元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行10523551.49元；项目支出2130304水利行业业务管理3200811.45元；2130305水利工程建设1965666元；2130306水利工程运行与维护900000.00元；2130312水质监测1333500.00元；2130314防汛628391.03元；2130315抗旱684536元；2130335农村人畜饮水1161992.58元。

　　4．221住房保障支出899790.62元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于：

　　1．基本工资3533112元（基本支出3533112元，项目支出0元）；津贴补贴2743560元（基本支出2743560元，项目支出0元）；奖金662202元（基本支出662202元，项目支出0元）；绩效工资2764183.2元（基本支出2764183.2元，项目支出0元）；机关事业单位基本养老保险缴费1199644.03元（基本支出1199644.03元，项目支出0元）；职工基本医疗保险缴费832253.05元（基本支出832253.05元，项目支出0元）；公务员医疗补助缴费373433.26元（基本支出373433.26元，项目支出0元）；其他社会保障缴费金额100993.37元（基本支出100993.37元，项目支出0元）；住房公积金899790.62元（基本支出899790.62元，项目支出0元）。

　　2．商品和服务支出9775477.4元（基本支出811372.92元，项目支出8964104.48元）。主要用于：办公费4035544.48元（基本支出367840元，项目支出3667704.48元）；邮电费20000元（基本支出20000元，项目支出0元）；水费10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；电费金额10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；公务接待费金额10000元（基本支出10000元，项目支出0元）；工会经费70662.24元（基本支出70662.24元，项目支出0元）；福利费54670.68元（基本支出54670.68元，项目支出0元）；公务用车运行维护费金额45000元（基本支出15000元，项目支出30000元）；其他交通费用金额253200元（基本支出253200元，项目支出0元）；差旅费金额650000元（基本支出0元，项目支出650000元）；维修（护）费金额500000元（基本支出0元，项目支出500000元）；委托业务费金额3735500元（基本支出0元，项目支出3735500元）；其他商品和服务支出380900元（基本支出0元，项目支出380900元）。

　　3．对个人和家庭的补助2363863.8元（基本支出2363863.8元，项目支出0元）。主要用于：退休费金额2353567.8元（基本支出2353567.8元，项目支出0元）；生活补助金额10296元（基本支出10296元，项目支出0元）。

　　4．资本性支出910792.58元（基本支出0万元，项目支出910792.58元）。主要用于：办公设备购置金额398800元（基本支出元，项目支出398800元）；基础设施建设金额511992.58元（基本支出0元，项目支出511992.58元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目92个，政府采购预算总额398800元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计530000元，较上年855000.00元减少325000元，下降38.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2021年公务接待费预算为280000元，较上年400000元相比减少120000元，下降30%，国内公务接待批次为30次，共计接待450人次。

　　减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待标准、接待次数等，努力降低接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　部门2021年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年455000元相比减少205000元，下降45.05%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少原因：本单位继续严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务用车费用标准，努力降低公车各项费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年预算项目经费9874897.06元,共7个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　（一）2130304水利行业业务管理3200811.45元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　（二）3230305水利工程建设1965666.00元。项目预算绩效目标：用于全市重点水源工程市级配套，续建中型水库和小一型水库的大坝、溢洪道、渠道、输水隧洞及附属工程建设，续建水系连通工程和引调水工程的渠道平台开挖、管槽开挖等工程项目，保证按质完成，指标值100%；按量完成评估，最大限度的促进生态可持续发展。

　　（三）2130306河（湖）长制工作经费900000.00元。项目预算绩效目标：用于建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。其中：监测评价体系建设及运行维护、 “一河（湖）一策”编制，“一河（湖）一档”编制完成率100%，开展河（湖）长制培训工作，河（湖）长制宣传4次，河（湖）长制相关会议，河（湖）长制社会 义务监督工作。

　　（四）2130314防汛628391.03元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。

　　（五）2130315抗旱684536.00元。项目预算绩效目标：用于加强旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。

　　（六）2130335农村人畜饮水1161992.58元。项目预算绩效目标：用于农村人畜饮水项目建设，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题，受益人口15万人。

　　（七）水质监测（临沧主城区水生态文明建设规划编制经费）1333500.00元。项目预算绩效目标：规划尊重临沧主城区已有的格局和规划，针对临沧水资源、水景观、水源工程、城区配水工程、主城区污染管网覆盖、城市绿化等现状问题，结合城市总体规划、海绵城市建设规划、森林城市建设规划、雨污分流管网规划、城市水生态景观规划。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年临沧市水务局运行经费811372.92元，比去年增加178427.44元，主要原因：一是2021年度机构改革新增加职工1人，工资及保险经费增加；二是用于日常办公费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、水利行业业务管理工作经费

　　（一）项目名称：水利行业业务管理工作经费。

　　（二）立项依据：临沧市水务局关于2021年全市工作目标要点。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：政策制定，进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

　　（五）项目实施内容：政策制定，进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金3200811.45元。

　　（七）项目实施计划：根据预算执行，完成水利行业业务管理工作。

　　（八）项目实施成效：人居环境得到改善，持续改善农民生产生活条件，促进生态可持续发展。

　　二、水利工程建设经费

　　（一）项目名称：水利工程建设经费（全市重点水源工程市级配套）。

　　（二）立项依据：云水规计〔2019〕55号、《云南省水利厅关于开展 2019年度水资源质量监测工作的意见》（云水资源〔2019〕6 号）、《云南省水利厅 云南省发展改革委关于加快推进云南省灾后水利薄弱环节建设实施的通知》（云水规计〔2018〕12号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：续建中型水库和小一型水库的大坝、溢洪道、渠道、输水隧洞及附属工程建设，续建水系连通工程和引调水工程的渠道平台开挖、管槽开挖等工程项目，解决人畜饮水、农田灌溉问题，促进当地人民群众生产生活发展。

　　（五）项目实施内容：续建中型水库和小一型水库的大坝、溢洪道、渠道、输水隧洞及附属工程建设，续建水系连通工程和引调水工程的渠道平台开挖、管槽开挖等工程项目，解决人畜饮水、农田灌溉问题，促进当地人民群众生产生活发展。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1965666.00元。

　　（七）项目实施计划：根据市级配套安排全市重点水源工程建设。

　　（八）项目实施成效：续建中型水库和小一型水库的大坝、溢洪道、渠道、输水隧洞及附属工程建设，加快水利基础设施建设，促进生态可持续发展。

　　三、河（湖）长制工作经费

　　（一）项目名称：河（湖）长制工作经费。

　　（二）立项依据：临办发〔2017〕61号、临河组发〔2018〕2号。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（五）项目实施内容：信息平台建设及维护，监测评价体系建设及运行维护，“一河（湖）一策”编制，“一河（湖）一档”编制，河（湖）长制公示牌更新维护，河（湖）长制培训工作，河（湖）长制宣传工作，河（湖）长制相关会议，河（湖）长制社会 义务监督工作。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金900000元。

　　（七）项目实施计划：建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（八）项目实施成效：完成流域面积1000平方公里以上河流划定任务，深入推进河长示范段创建工作，河湖基本面貌持续改善。

　　四、水质监测（临沧主城区水生态文明建设规划编制经费）

　　（一）项目名称：临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。

　　（二）立项依据：《临沧市人民政府关于对临沧市主城区水生态文明建设规划报告的批复》（临规发〔2018〕69号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：项目规划尊重临沧主城区已有的格局和规划，针对临沧水资源、水景观、水源工程、城区配水工程、主城区污染管网覆盖、城市绿化等现状问题，结合城市总体规划、海绵城市建设规划、森林城市建设规划、雨污分流管网规划、城市水生态景观规划。

　　（五）项目实施内容：以临沧主城区为范围，以南汀河为轴心，通过引水入城、过滤沉淀等综合措施，以水为主打造“一环、二湖、三片、四布、五湿、六带、七域、八景”的水生态环境布局，把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1333500元。

　　（七）项目实施计划：以临沧主城区为范围，以南汀河为轴心，通过引水入城、过滤沉淀等综合措施，以水为主打造“一环、二湖、三片、四布、五湿、六带、七域、八景”的水生态环境布局，把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　（八）项目实施成效：把临沧主城区建设成“秀水之城、森林之城、海绵之城”的美丽宜居城市。

　　五、防汛工作经费

　　（一）项目名称：防汛工作经费。

　　（二）立项依据：《临沧市防汛抗旱指挥部关于解除全省抗旱应急响应的通知》（临防汛指〔2019〕10号）、《临沧市水务局关于开展全市水库安全度汛工作培训的通知》（临水办字〔2019〕169号）、《临沧市防汛抗旱指挥部关于做好重特大干旱应急准备工作的通知》（临防汛指〔2019〕8号）、2021年防汛抗旱工作目标。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。

　　（五）项目实施内容：完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金628391.03元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排开展防汛工作，开展节水型社会建设，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

　　（八）项目实施成效：提高应急救灾和防灾减灾能力，全力减轻水旱灾害风险，确保人民生命安全。

　　六、抗旱工作经费

　　（一）项目名称：抗旱工作经费。

　　（二）立项依据：《临沧市防汛抗旱指挥部关于解除全省抗旱应急响应的通知》（临防汛指〔2019〕10号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：加强旱情监测及报旱，开展抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，开展抗旱应急水源建设，给予各级抗旱服务组织补助。

　　（五）项目实施内容：加强旱情监测及报旱，开展抗旱预案编制修订，强化抗旱物资购置管护，完善抗旱设施设备运行维护，开展抗旱应急水源建设，给予各级抗旱服务组织补助。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金684536.00元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排开展防汛工作，开展节水型社会建设，最大限度的减少人员伤亡和财产损失。

　　（八）项目实施成效：保障水资源充沛，改善城市居住环境，打造人水和谐的美丽临沧。

　　七、农村人畜饮水项目建设资金

　　（一）项目名称：农村人畜饮水项目建设资金。

　　（二）立项依据：《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达农村饮水安全巩固提升工程专项2019年中央预算内和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2019〕265号）。

　　（三）项目实施单位：临沧市水务局。

　　（四）项目基本概况：农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（五）项目实施内容：农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（六）资金安排情况：安排专项资金1161992.58元。

　　（七）项目实施计划：根据预算安排用于农村人畜饮水项目建设管理，巩固提升农村人畜饮水工程，重点解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　（八）项目实施成效：有效解决贫困村、贫困人口安全饮水问题。

　　附件：临沧市水务局（本级）预算公开表.xlsx