按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市康家坝水库工程管理局、临沧市水利水电勘测设计院），收支总额包含在部门预算。

　　一、部门基本情况

    在编制2014年部门预算时，实有人数298人其中：在职在编实有人数161人、退休人数137人；在编实有车辆11辆。

　　二、2014年部门预算收支情况

　　2014年部门预算总收入3739.24万元，其中：财政拨款3739.24万元（一般性预算资金1939.24万元、政府性基金1800.00万元）。2014年部门预算总支出3739.24万元，其中：基本支出1039.24万元，占总支出的27.79 %，项目支出2700.00万元，占总支出的72.21%。按支出功能科目分类，支出主要列“213类03款”支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2014年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1039.24万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4%；日常公用经费占基本支出5.6%，在职人员年人均公用经费2996.00元（含车辆经费）。

　　（二）项目支出情况。

　　2014年年初预算安排我局项目经费2700.00万元,包括7个项目:

　　1、全市水利行业业务管理工作项目经费40万元。主要用于农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等支出；

　　2、全市防汛项目工作经费70万元。主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛业务支出；

　　3、全市抗旱项目工作经费100万元。主要用于对抗旱设施设备的运行维护、应急水源建设等支出；

　　4、南汀河干支流水质改善执法工作经费75万元；

　　5、爱心水窖项目工程建设工作经费600万元；

　　6、地方水利建设基金支出，用于水利工程建设1800.00万元。

　　7、云县专项切块试点补助支出15万元。用于市级结算补助支出专项切块试点资金。