按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（临沧市水务局机关、临沧市水利电力工程管理站、临沧市康家坝水库工程管理局、临沧市水利水电勘测设计院），收支总额包含在部门预算。

　　一、部门基本情况

　　在编制2015年部门预算时，实有人数305人其中：在职在编实有人数156人、退休人数149人；在编实有车辆11辆。

　　二、2015年部门预算收支情况

　　2015年部门预算总收入3196.97万元，其中：财政拨款3196.97万元（一般性预算资金3196.97万元）。2015年部门预算总支出3196.97万元，其中：基本支出1086.97万元，占总支出的34 %，项目支出2110.00万元，占总支出的66    %。按支出功能科目分类，支出主要列“213类03款”支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1086.97万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出1016.55万元,占基本支出的94%；日常公用经费70.42万元，占基本支出6%，财政全额拨款在职人员年人均公用经费0.5万元。

　　（二）项目支出情况。

　　2015年年初预算安排我局项目经费2110.00万元,包括6个项目:

　　1.全市水利行业业务管理工作项目经费20万元。主要用于农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管等支出；

　　2.全市防汛项目工作经费50万元。主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛业务支出；

　　3.全市抗旱项目工作经费50万元。主要用于对抗旱设施设备的运行维护、应急水源建设等支出；

　　4.水利工程项目建设市级配套资金及贷款贴息资金1800万元；

　　5.农村人畜饮水资金175万元；

　　6.云县专项切块试点补助支出15万元，用于市级结算补助支出专项切块试点资金。