一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增加 468.49万元，增加幅度45.48%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增加317.18万元，增加幅度37.03%。主要原因是：2017年调资增加及增设了办事机构(河长制办公室)。

　　2.商品和服务支出较上年增加1.64万元，增加幅度1.83%。主要原因是：2017年调资增加及增设了办事机构(河长制办公室)。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加149.67万元，增加幅度177.91%。主要原因是：我局2017年原渠道列支退休工资项目未全额进入预算，2018年原渠道列支退休工资项目全额进入预算。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减少848万元，减幅50%。主要原因是：项目资金拨款减少。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 85.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出 45.5 万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，主要原因是：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。