一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增加32.08万元，增减幅度29.28%，主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增加26.10万元，增加幅度29.91%，主要原因是：2018年住房公积金支出调整到工资福利支出中反映；全年政策工资标准调整提高。

　　2.商品和服务支出较上年减少1.35万元，减少幅度12.83%，主要原因是：2017年末减少公务用车一辆，编制部门预算时，公务用车运行维护费相应减少。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加7.33万元，增加幅度55.83%，主要原因是：2017年期间增加退休人员1人以及机关事业单位养老保险制度改革后，退休人员工资财政统筹部分在对个人和家庭支出中反映。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年持平，主要原因是：2017年和2018年均未安排项目预算收支。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务购置及运行费支出0万元（全部用于公务用车运行维护），公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，主要原因是：2017年末减少公务用车一辆，编制部门预算时，公务用车运行维护费相应减少，加之我单位按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制“三公”经费支出。