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　　                       临沧市水务局本级2019年部门预算目录

　　第一部分 临沧市水务局本级2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市水务局本级2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市水务局本级2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市水务局的主要工作职责是负责贯彻执行全国、全省水利行政的方针、政策和法规，拟定全市水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划，负责保障全市水资源的合理开发利用，统一管理水资源，拟定水资源保护规划并实施监督。

　　（二）机构设置情况

　　市水务局机关属行政、事业合署办公，内设行政科室9个（办公室、水政水资源科、水电科、资产财务科、防汛抗旱指挥办公室、农村水利科、水土保持科、建设管理科、水政监察支队），事业科室7个（总工程师办公室、水利水电工程质量监督站、水电技术干部学校、南汀河流域综合治理保护办公室、水土保持监测分站、澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、河长制办公室），为财政全额供养行政单位。

　　（三）重点工作概述

　　市水务局主管农村水利、农村饮水和乡镇供水，水土保持，水利行业的小水电建设管理工作，负责防治水旱灾害，对重要江河和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，参与协调配合各级水利资金的监督检查，承办领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　市水务局本级编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制107人，其中：行政编制34人，事业编制73人。在职实有95人，其中：行政编制30人，事业编制61人。财政全供养 95人。离退休人员 109人，其中： 离休 0人，退休 109人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2553.494154万元，其中：一般公共预算财政拨款2553.494154万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2553.494154万元，其中:本年收入2553.494154万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2553.494154万元（本级财力2553.494154万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2553.494154万元。财政拨款安排支出 2553.494154万元，其中基本支出1708.494154万元、项目支出845万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类2553.494154万元，主要用于社会保障和就业支出392.46184万元；卫生健康支出135.822912万元;农林水支出1091.07369万元；住房保障支出89.135712万元。具体如下：

　　（1）2080501款归口管理的行政单位离退休243.09112万元;

　　（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出148.55952万元;

　　（3）2080801款死亡抚恤0.8112万元；

　　（4）2101101款行政单位医疗79.2072万元；

　　（5）2101103款公务员医疗补助51.026112万元；

　　（6）2101199款其他行政事业单位医疗支出5.5896万元；

　　（7）2130101款行政运行1091.07369万元；

　　（8）2130304款水利行业业务管理25万元；

　　（9）2130305款水利工程建设300万元；

　　（10）2130306款水利工程运行维护100万元；

　　（11）2130310款水土保持90万元；

　　（12）2130312款水质监测100万元；

　　（13）2130314款防汛40万元；

　　（14）2130315款抗旱40万元；

　　（15）2130335款农村人畜饮水150万元；

　　（16）2210201款住房公积金89.135712万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分类2553.494154万元。其中：基本支出1708.494154万元，项目支出845万元。具体如下：

　　1.工资福利支出1373.831064万元。（1）30101款基本工资331.422万元;（2）30102款津贴补贴311.5116万元;（3）30103款奖金92.8485万元;（4）30107款绩效工资251.424万元；（5）30108款机关事业单位基本养老保险缴费148.55952万元;  （6）30110款职工基本医疗保险缴费79.2072万元; （7）30111款公务员医疗补助缴费51.026112万元;（8）30112款其他社会保障缴费18.69642万元;（9）30113款住房公积金89.135712万元。

　　2.商品和服务支出255.4247万元。（1）30201款办公费61.914万元;（2）30202款印刷费10.5万元;（3）30207款邮电费8万元 ;（4）30211款差旅费55万元; （5）30213款维修（护）费7.5万元;（6）30215款会议费8.5万元;（7）30216款培训费4万元;（8）30217款公务接待费10万元;（9）30226款劳务费12万元;（10）30228款工会经费6.62844万元; （11）30229款福利费5.14233万元;（12）30231款公务用车运行维护费11万元;（13）30239款其他交通费用43.74万元;（14）30299款其他商品和服务支出11.5万元。

　　3.对个人和家庭的补助237.23832万元。（1）30302款退休费236.42712万元;（2）30305款生活补助费0.8112万元。

　　4.资本性支出687万元。（1） 31002款办公设备购置10万元;  （2）31099款其他资本性支出677万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购数量55项，采购预算资金86.08万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2019年部门“三公”经费85.5万元，其中，2019年因公出国（境）费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.5万元，均与上年相比持平。

　　（二）2019年部门基本支出1708.494154万元，占总支出66.9%。与2018年部门基本支出1498.501531万元，增加209.992623万元，增加14.01%。增加原因：2019年调资增加，增加公务员医疗补助缴费。

　　（三）2019年部门项目支出845万元，与2018年部门项目支出845万元持平。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年本级财力安排临沧市水务局部门机关运行经费255.42477万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年本级财力安排临沧市水务局部门机关运行经费91.079716万元，增加180.44%，主要原因为实施项目增加,经费预算增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1．项目及用途说明

　　（1）水利行业业务管理

　　2019年部门预算安排我局25万元用于水利行业业务管理方面支出。

　　（2）水利工程建设

　　2019年部门预算安排我局300万元用于全市重点水源工程市级配套。

　　（3）水利工程运行与维护

　　2019年部门预算安排我局100万元用于河长制工作经费。

　　（4）水土保持

　　2019年部门预算安排我局90万元用于水土保持配套资金。

　　（5）水质监测

　　2019年部门预算安排我局100万元用于临沧主城区水生态文明建设规划编制经费。

　　（6）防汛

　　2019年部门预算安排我局40万元用于防汛工作补助。

　　（7）抗旱

　　2019年部门预算安排我局40万元用于抗旱工作补助。

　　（8）农村人畜饮水

　　2019年部门预算安排我局150万元用于农村人畜饮水项目建设资金。

　　2．达到的绩效目标

　　（1）水利行业业务管理

　　完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。

　　（2）水利工程建设

　　开工建设工程项目，完成主体工程施工，顺利完成2019年临沧市最严格水资源管理制度考核工作的水质监测任务。

　　（3）水利工程运行与维护

　　充分保障对河长制工作中完整性、准确性、可靠性、运行安全的要求，建立健全河（湖）长制责任体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督察督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。

　　（4）水土保持

　　规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、综合治理水土保持生态工程。

　　（5）水质监测

　　实施、治理、预防监测，完成规划编制，完成审查审批，保障水生态环境建设的正常运行。

　　（6）防汛

　　保障防汛监测管理，防汛设施设备的正常运行。

　　（7）抗旱

　　保障了旱情报旱监测管理，抗旱设施设备的正常运行。

　　（8）农村人畜饮水

　　解决人畜饮水等问题，农村饮水安全巩固提升工程受益人口11.07万人，促进当地人民群众生产生活发展。

　　3．项目绩效管理下步工作

　　下步，我单位将进一步重视和加强项目资金绩效管理工作，强化绩效管理，确保财政资金效益的全面发挥。

　　监督索引号53090001033200111

    临沧市水务局2019年预算公开附表.xlsx