监督索引号53090001033200000

临沧市水务局2024年部门预算公开

目录

第一部分 临沧市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市水务局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕64号）执行。

1.负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全市水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省和市政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设，组织指导工程验收有关工作。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调县（区）际水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市水务局机关属行政、事业合署办公，共设置15个内设机构，其中：内设行政科室9个，包括：办公室、规划计划科、资产财务科、水资源科（政策法规科、市节约用水办公室）、建设运行管理科（监督科、市水利工程招投标管理办公室）、水土保持科（市水土保持委员会办公室、行政审批科）、农村水利水电科、水旱灾害防御科、机关党委；事业科室6个，包括：市水务局总工程师办公室、市水利水电工程质量监督站、市河道综合治理保护办公室、市水土保持监测分站、市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局、市河湖长制办公室。

所属单位3个，分别是:1.临沧市水务局机关。2.临沧市水利工程管理站（参照公务员法管理的事业单位）。3.临沧市灌区工程建设管理中心（正科级事业单位）。

（三）重点工作概述

2024年，全市水利工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于治水的重要论述精神，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，学习运用浙江“千万工程”经验，全面落实市委、市政府“3815”战略发展目标和全国、全省水利工作会议明确的系列重点工作任务，以“讲政治敢担当、补短板强弱项、固基础增动力、扬优势促发展、创特色争先进、净生态树形象”为导向，紧盯“十四五”目标任务，加快推进重点项目前期工作与建设进度，主动融入国家、省级水网建设，高质量抓好河湖长制、水旱灾害防御、最严格水资源管理、新时代水土保持等重点工作，强化变革创新，扎实推动新阶段水利高质量发展，全面提升临沧水安全保障能力。

一是水利投资贡献更加突出。按照省、市下达的水利固定资产投资年度目标任务，以“五个一批”为抓手，紧盯国债项目申报、执行，加快重点工程建设进度，持续抓好项目开工和谋划，不断深挖投资存量、扩大投资增量，全力扭转2023年以来水利投资大幅下滑的落后局面，增速实现扭负为正。第一季度完成投资9亿元以上，确保实现“开门红”。

二是民生水利成效更加突显。加快补齐城乡供水短板，城乡供水保障体系、机制不断健全完善，城乡供水质量明显提升。2024年，力争全市农村自来水普及率达91%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达15%，水费收缴率达100%。

三是水旱灾害防御更加有力。坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，加快完善以水库、河道及堤防为主的防洪工程体系，以实现“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”为目标，以不发生连片缺水为底线，扎实做好水旱灾害防御工作。

四是河湖长制工作更加见效。全面强化河湖长制，健全河湖长制责任体系，压紧压实各级河湖长及河湖长制领导小组成员单位责任，规范河湖长履职行为，着力解决河湖重大问题，坚持按月调度、按月通报，推动各级河湖长有名有实、履职尽责。

五是新时代水土保持工作更加主动。牢固树立水土流失状况“只能好转，不能变坏”的底线思维，进一步增强责任感、使命感、紧迫感，切实提升水土流失综合防治能力，为促进临沧经济社会可持续发展提供更加有力的支撑和保障。

六是水资源节约集约利用能力更加增强。全市用水总量控制在9.25亿立方米以内，万元地区生产总值用水量较2020年降低16%，万元工业增加值用水量较2020年降低14.4%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.506。巩固提升节水型社会创建成果。

七是推进水利依法行政更加规范。聚焦河道采砂管理、小水电站生态流量、人为造成水土流失、涉水生态环境损害赔偿、招投标领域等重点，将法治思维和法治方式贯穿水利改革发展全过程，有效推动全市水务系统法治建设不断迈上新台阶。

八是水利事业发展更加安全。坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，严格落实安全生产责任制，强化企业主体责任和部门监管责任，全力排查整治各类问题隐患，坚决防范遏制安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，着力实现“不因水利制约发展，不因水利影响临沧跨越式高质量发展，不因水利危及安全”。

九是改革攻坚成果更加明显。坚持改革创新驱动，着力在农业水价综合、水权交易、农村供水水价、小型水库管理体制、水利投融资五方面改革取得新成效，不断开创水利改革发展新局面。

十是全面从严治党更加坚定不移。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，压紧压实全市水务系统各级党组织管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党，着力营造风清气正的政治生态和干事创业良好环境，促进全市水务系统政治生态全面修复，全力重塑水务形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，参公编制9人，事业编制99人。在职实有124人，其中： 财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员164人，其中：离休0人，退休164人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入33480086.13元，其中：一般公共预算32378969.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1101116.3元。

与上年部门财务总收入37948012.83元对比减少4467926.7元，下降11.77%，主要原因是：2024年财务总收入包含2023年结转的单位自有资金减少，所以较上年金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32378969.83元，其中:本年收入32378969.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32378969.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入28719323.26元对比增加3659646.57元，增加12.74%，主要原因是：根据《中共临沧市委机构编制委员会关于设立临沧市灌区工程建设管理中心的批复》（临编复﹝2023﹞1号），“同意整合临沧市康家坝水库管理局、临沧市水利水电勘测设计研究院，组建临沧市灌区工程建设管理中心，机构规格为正科级，加挂临沧市康家坝水库管理局牌子。”人员较上年增加，人员经费增加，所以较上年金额增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 33480086.13元。财政拨款安排支出 32378969.83元，其中：基本支出23678969.83元，与上年基本支出20793536.83元对比增加2885433元，增加13.88%，主要原因是：临沧市灌区工程建设管理中心为新成立机构，人员较上年增加，人员经费增加；项目支出8700000元，与上年项目支出8700000元持平，无增减变动。单位资金1101116.3元，与上年单位资金8454476元对比减少7353359.7元，下降86.98%，主要原因是：本年单位其他收入资金减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208社会保障和就业支出5594671.28元。其中：2080501行政单位离退休支出3431989.8元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080502事业单位离退休支出181063.56元，主要用于退休公用经费、退休原渠道财政发放支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1941014.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤支出40603.2元，主要用于遗属生活补助支出。

2.210卫生健康支出1650280.22元。其中：2101101行政单位医疗支出257801.78元，主要用于行政单位人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗支出603523.5元，主要用于事业单位人员基本医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助支出688660.26元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出100294.68元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险。

3.213农林水支出24740484.51元，主要用于21303水利支出。其中：基本支出2130301行政运行14940298.77元。项目支出2130304水利行业业务管理3000000元；2130305水利工程建设700000元；2130306水利工程运行与维护1000000元；2130308水利前期工作1100185.74元；2130310 水土保持550000元；2130311水资源节约管理与保护350000元；2130312水质监测450000元；2130314防汛2300000元；2130315抗旱350000元。

4.221住房保障支出1493719.56元，用于2210201住房改革支出，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

5.229其他支出930.56元，用于2299999其他支出，主要用于日常办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额1695000元，其中：政府采购货物预算60000元、政府采购服务预算135000元、政府采购工程预算1500000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000元，较上年405000元减少300000元，下降74.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

部门2024年公务接待费预算为10000元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。主要原因是：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2024年公务用车购置及运行维护费为135000元，较上年395000元减少260000元，下降65.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年300000元减少300000元，主要原因是：2023年发生公务用车购置费300000元，本年无购置公务用车需求；公务用车运行维护费135000元，较上年95000元增加40000元，增长42.11%。增加原因：由于开展水利项目现场调研工作次数增多，公车使用频率增加，故公务用车运行维护费较上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算项目经费9801116.3元，共12个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

（一）2130304水利行业业务管理经费3000000元。项目预算绩效目标：用于完善水利行业业务管理政策制定，加强水利宣传、审计监督检查、精神文明建设、农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（二）2130305水利工程建设经费700000元。项目预算绩效目标：用于编制《临沧市水经济发展规划》，对临沧市区的水资源、水系格局及水生态景观建设进行综合规划，实现水资源保护与经济发展的双赢。组织开展可研踏勘、测量、调查、勘察、调绘等外业工作，同步开展水文序列延长、水资源配置方案复核、坝址比选、骨干输水工程线路选择等内业工作，达到完成小黑江灌区可行性研究报告的编制，并报省级主管部门审查审批的目标。

（三）2130306河（湖）长制工作经费1000000元。项目预算绩效目标：用于建立健全河（湖）长制组织体系，落实相关政策措施，强化监督管理和督查督办，完善基础技术支撑保障体系，加强河湖突出问题整治，维护河湖水生态环境，保障群众利益。组织开展河湖长制工作专题培训，开展视频拍摄，结合《临沧市市级河（湖）长制工作水质监测实施方案》，开展设立市级河湖长的12 条河流12座水库的水质监测工作，修编《临沧市河湖长制工作手册》《临沧市河流状况及水质目标保护体系》《临沧市级河湖长制河库分布图》《临沧市设立市级河湖长的河湖水系图》夯实全市河湖长制工作基础资料支撑。

（四）2130310水土保持工作经费550000元。项目预算绩效目标：依法履行水土保持职责，完成年度水土流失防治责任目标，包括总体目标任务、综合治理、预防保护和综合监督等水土保持目标责任考核。完成年度市级审批权限内的生产建设项目水土保持方案、洪水影响评价报告、水资源论证报告的技术审查工作，达到审批要求。

（五）2130311水资源节约管理与保护经费350000元。项目预算绩效目标：组织开展2024年“世界水日”“中国水周”“4·15”全民国家教育日等主题宣传活动，有效提高增强广大人民群众国家安全意识、水法治观念等。开展水行政执法培训及水资源管理业务培训，进一步提高水利系统干部职工水行政执法能力，促进水资源的开发、利用、保护和管理。推进水资源管控“一张图”搭建工作，汇聚水资源调查评价、取用水管控指标、取用水监测计量等各类基础数据，完善信息系统功能，提升支撑取用水动态监管能力。

（六）2130312水质监测（国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划编制经费）400000元。项目预算绩效目标：研究和编制《国家可持续发展议程创新示范区临沧市水安全保障规划》，规划范围为8县（区），涉及2.4万平方公里。规划任务为：水资源配置、水生态保护与修复、城乡供水、灌溉，兼顾水资源保护、节约用水、水土保持、界河整治、岸线利用、制度与管理建设等。规划包括对应环评报告编制。

（七）2130312水质监测（临沧市小水电生态流量监管项目经费）50000元。项目预算绩效目标：通过聘请生态流量监测第三方，组织开展2次小水电站生态流量专项执法行动，依法严厉查处违法行为，保障小水电生产安全。

（八）2130314防汛800000元。项目预算绩效目标：用于完善防汛通信设施设备、网络系统，加强设备运行维护，加强水情报汛、防汛指挥系统运行维护，提高防汛组织能力。全面评价流域防洪建设现状和防洪减灾能力，查找存在的薄弱环节和短板差距，分别针对干流、主要支流和中小河流治理、涝区治理、城市防洪排涝、山洪灾害防治、水土保持等编制防洪治理方案，制定防洪工程措施，匡算规划投资，提出分期实施意见、分析规划实施效果，形成临沧市西南诸河防洪规划成果。

（九）2130315抗旱350000元。项目预算绩效目标：用于加强旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订、强化抗旱物资购置管护、完善抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助。

（十）2130314防汛（智慧防汛抗旱调度指挥系统建设经费）1500000元。项目预算绩效目标：本项目是在气候变化与极端天气频发的背景下，以实际需求为导向，以“实时感知一预报预警一调度决策一灾后反馈 ”为主线，以水利部“四预”要求（预报、预警、预演和预案）为指导，提供包括防汛抗旱一张图、实时预测预警、预案管理、调度指挥、灾后反馈等功能，加强防汛抗旱管理和调度指挥，最终实现全市防汛抗旱监测一体化、决策科学化、防御主动化和指挥扁平化，全面提升全市灾害防御智能化水平和指挥决策能力。

（十一）2130308大勐统河灌区专项经费1100185.74元。项目预算绩效目标：本工程为大（2）型水利工程，灌区规划灌溉面积62.5万亩（保灌31.4万亩，改善16.6万亩，新增14.5万亩），年供水量2.17亿立方米，供水范围涉及永德县和凤庆县的8个乡镇。灌区开发任务为农业灌溉和城乡供水，工程建设将带动当地农民增收、改善基础设施、改善生态环境，打造高原特色反季节蔬菜生产基地，为边疆少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果创造条件。

（十二）2299999其他支出930.56元。项目预算绩效目标：用于日常办公经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年临沧市水务局运行经费1110018.04元，与上年1021952.66元对比增加88065.38元，增加8.62%，主要原因是：2024年人员比去年同期增加，相应公用经费预算安排增加，系正常增减。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市水务局资产总额37127571.46元，其中，流动资产21037463.56元，固定资产15829514.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产260593.13元，其他资产0元。与上年资产总额340243088.85元相比，本年资产总额减少303115517.39元，下降89.09%，其中固定资产减少1059735.97元，无形资产减少12067.48元，流动资产减少15138885.25元，其他资产减少286904828.69元。主要原因是：根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市水利水电勘测设计研究院事转企改制方案的通知》临政办发〔2022〕8 号文件要求，临沧市水利水电勘测设计研究院于2022年10月注册成立“临沧市水利水电勘测设计研究院有限公司”。原事业单位“临沧市水利水电勘测设计研究院”从2023年起无财政预算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值435214元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入498171.79元，其中出租资产2898.78平方米，资产出租收入498171.79元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2023年预算公开表空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

3.市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

监督索引号53090001033200111