监督索引号53090000835701000

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  临沧市文体广电和新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市文体广电和新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视和新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文体广电事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2、拟订全市文体广电新闻出版事业发展规划并组织实施。推进文体广电新闻出版体制机制改革和多元化服务体系建设，协调区域性事业发展。规划、指导文体广电新闻出版工程项目建设，负责对公共文体广电新闻出版设施进行监督管理。

　　3、拟订全市文体广电新闻出版人才发展规划并组织实施。负责文体广电新闻出版系统人才的培养教育管理，协调、组织职业资格认定，职称评审、申报工作；组织文体广电新闻出版科学技术的攻关和成果推广、推优创优工作。

　　4、负责全市文体广电新闻出版市场管理和产业发展工作，指导文化市场综合行政执法工作；负责全市文体广电新闻出版行政审批、许可事项工作。规范文体广电新闻出版服务管理，推动产业标准化建设。

　　5、管理全市性文化体育赛事活动；负责全市文体广电新闻出版对外交流工作，组织文体广电新闻出版对外交流与合作。

　　6、负责全市公共文化事业。规划、管理、指导图书、文物、非物质文化遗产、群众文化辅导等公共文化的保护、传承、普及、开发利用工作。

　　7、负责全市文化艺术事业。研究、规划、指导文化艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展。

　　8、负责全市群众体育事业。规划、管理、指导和推动群众体育工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

　　9、负责全市竞技体育工作。统筹规划、推进竞技体育、青少年体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置传统、现代竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　10、负责全市广播电影电视的监督、管理工作。统筹规划城乡广播电影电视发行、放映、民语译制、对外交流等工作，对宣传、发展等重大事项进行监督管理。对市内电影院线（公司）进行行业管理。

　　11、负责全市安全播出管理工作。对广播电视节目传输信号源、网络视听节目、广播影视广告和公共视听载体播放的节目内容及质量进行监督、监测。

　　12、负责全市广播电视网络覆盖建设和开发工作，审核、申报和承办全市各级广播电视台、有线电视台、转播台（发射台）的建立、撤销及管理有关事务，在许可范围内指配、管理广播电视频率频道和功率技术参数。

　　13、调查研究出版物市场情况，会同有关部门加强出版物市场管理，负责出版物的鉴定，查处或组织查处非法出版物；开展文化市场“扫黄打非”工作，组织协调文化市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。监督管理全市印刷业。负责全市性新闻出版社团的审核和协调，指导有关协会的工作。

　　14、负责文体广电新闻出版法律、法规和规章的宣传教育；集中行使法律、法规、规章规定的由市级文化（文物）、体育、广播电视、新闻出版（版权）等行政主管部门行使的行政处罚及相关的行政强制、监督检查职责。负责文体广电新闻出版行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法监督检查。

　　15、承办市人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、压实责任抓项目，公共服务体系逐步完善

　　二、注重安全抓传承，文化遗产保护稳步推进

　　三、突出精品抓创作，文艺创作演出成绩显著

　　四、整合资源抓活动，文化品牌效应不断凸显

　　五、依法行政抓管理，文化市场管理规范有序

　　六、围绕惠民抓载体，群众体育活动蓬勃开展

　　七、发挥优势抓训练，竞技体育发展成效明显

　　八、夯实基础抓建设，广播影视持续健康发展

　　九、强化服务抓监管，新闻出版发展成绩突出

　　十、完善制度抓主体，全面从严治党扎实推进

　　十一、心系基层抓精准，行业扶贫取得明显成效

　　十二、统筹兼顾抓落实，事业发展保障更加有力

　　二、部门基本情况

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室转发〈中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发临沧市人民政府职能转变和机构改革方案〉文件的通知》（临办发〔2015〕71号）、《临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市文体广电和新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临政办发〔2015〕122号），撤销临沧市文化体育局（临沧市新闻出版和版权局）、临沧市广播电视局，设立临沧市文体广电和新闻出版局。临沧市文体广电和新闻出版局设11个内设机构（正科级）和机关党委。办公室、公共文化科、群众体育科（老年体育科）、传媒机构管理科、艺术科、电影管理科、竞赛管理与青少年体育科、文化市场管理科、产业规划科、科技科、新闻出版版权管理科（临沧市“扫黄打非”办公室）、机关党委。

　　（一）纳入临沧市文体广电和新闻出版局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年末实有人员编制70人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度收入合计：72288963.47元。其中：财政拨款收入70006919.47元，占总收入的96.84%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2282044元，占总收入的3.15%。与上年对比增加，主要原因：基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度支出合计84132267.11元。其中：基本支出15882419.47元，占总支出的18.87％；项目支出68249847.64元，占总支出的81.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加，主要原因基本支出主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15882419.47元。与上年对比增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7％。主要原因是调整基本工资、改革性补贴和发放综合考核奖金。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市文体广电和新闻出版局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12306100元。与上年对比减少，项目支出主要开展群众文化、艺术表演、文化市场管理、文物保护、佤文化工程建设、滇缅铁路博物馆及文物征集、市级广播电视节目覆盖、户户通工程建设、群众体育、竞技体育等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款收入28188519.47元,占本年收入合计的40.26%。与上年对比减少。

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款支出28188519.47元,占本年支出合计的33.5%。与上年对比减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类初中教育支出312700元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于初中教育城乡义务教育阶段寄宿学生生活费、公用经费支出；

　　2.207类文化体育与传媒支出22896526.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、其他新闻出版广播电视支出、其他文化体育与传媒支出；

　　3.208类社会保障和就业支出2516563.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助支出；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出549219.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于事业单位医疗支出；

　　5.221类住房保障支出729134元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为57620元，完成预算的26.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算15000元，完成预算的6.81%；公务接待费支出决算为42620元，完成预算的19.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度，严格控制公车使用及2018年已进行了公务用车改革。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31622元，下降64.56%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行费支出决算减少41178元，下降26.7%；公务接待费支出决算增加9556元，增长77.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:是中央八项规定出台后，我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格公务接待制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占6.81%；公务接待费支出42620元，占19.37%。具体情况如下：

　　1.. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

　　公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年对比减少,主要用于日常公务用车运行。

　　2.公务接待费支出42620元。其中：

　　国内接待费支出42620元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比增加,主要用于云南省第十五届省运会决赛及各项业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局，上年结余7203388.06元，2018年财政拨款政府性基金财政拨款收入41818400元，合计：49021788.06元。比上年同期增长40.46%。主要原因：资助国产影片放映，体育事业、社会福利的彩票公益金收入。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金的基本支出

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金的项目支出45392710.91元，结余3629077.15元。主要用于资助国产影片放映补助，群众体育、竞技体育比赛及器材购置等费用。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市文体广电和新闻出版局2018年机关运行经费支出855121.64元，与上年819541.2元对比增加,主要原因：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，省运会决赛及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市文体广电和新闻出版局资产总额20919421.84元，其中，流动资产11722662.06元，固定资产8928649.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产291850元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1769900.58元，其中固定资产增加1769900.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额307730元，比上年同期下降92.5%，其中：政府采购货物支出307730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　监督索引号53090000835701111