临沧市文化馆2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市文化馆2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市文化馆2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市文化馆2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　单位主要职能为组织群众文化活动，发展文化事业，普及科学文化艺术知识，指导社会文化活动，开展社会宣传教育。组织文艺演出；美术、摄影、书法展览；组织比赛活动；培养艺术创作人才；科技知识培训，业务指导基层文化馆（站）；群众文艺理论研究；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市文化馆属于二级预算单位，成立于1974年5月，属于公益性事业单位，主管部门是临沧市文化和旅游局，法定代表人是范永丽，法定地址为临沧市临翔区塘平社区缅宁大道423号。2018年单独成立临沧市非物质遗产保护中心，人员从文化馆内部划分5名编制，财务由文化馆统一编制执行，至2020年部门人员编制数（包括非遗）为56人，均属于事业编制，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。在岗实际人员为56人，其中54名为专业技术编制，2名为工勤岗位编制。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、春节系列文化活动之一：和谐大舞台群众文化优秀文艺节目展演。

　　2、春节系列文化活动之二：美术、书法、摄影展览。

　　3、春节系列文化活动之三：馆办团队送文化进社区，进村寨文艺演出活动。

　　4、第五次全国文化馆达标工作。

　　5、全市文化馆、站群众文化骨干业务培训班。

　　6、九九重阳节《夕阳红》文艺演出活动。

　　7、第八届亚洲微电影艺术节群众文艺展演活动。

　　8、参加全国全省各种比赛活动。

　　9、参加云南省“彩云奖”比赛。

　　10、参加“云南省第五届农民工文化节”系列:“七彩

　　云梦”书法绘画摄影作品展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入9498188.06元，其中：一般公共预算财政拨款9498188.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加244736.81元，主要原因财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 9498188.06元，其中:本年收入9498188.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9498188.06元（本级财力9498188.06元，专项收入9498188.06元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加244736.81元，主要原因财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2020年部门预算总支出 9498188.06元。财政拨款安排支出 9498188.06元，其中：基本支出9358188.06元，与上年对比增加244736.81元，主要原因基本支出的工资福利支出增加249045.31元，商品和服务支出减少4308.5元；项目支出140000元，与上年对比无变化 。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用2070109群众文化工资福利支出、商品和服务及群众文化专项经费支出6280584.46元，2070111非遗文化创作与保护专项经费支出70000元，2080502事业单位离退休支出976974.6元，2080505事业单位基本养老保险支出774648.96元，2080801死亡抚恤支出3335元，2101102事业单位医疗支出466905.6元，2101103公务员医疗补助247626.72元，2101199其他行政事业单位医疗支出27126元，2210201住房公积金支出580986.72元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出9358188.06元，主要用于工资福利支出、商品和服务、事业单位离退休、基本养老保险、死亡抚恤、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等；项目支出140000元，主要为群众文化专项经费70000元及非物质文化遗产保护专项经费70000元。）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2020年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　部门2020年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　（一）2020年临沧市群众文化专项资金70000元，加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训、网站维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作，项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

　　（二）2020年非物质文化遗产保护专项经费70000元，大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作，项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关事业运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市文化馆2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　非物质文化遗产保护专项经费

　　二、立项依据

　　根据临沧市财政局下达文件

　　三、项目实施单位

　　临沧市非物质文化遗产保护中心

　　四、项目基本概况

　　宣传非遗保护，号召社会参与保护及传承。

　　五、项目实施内容

　　1、非遗项目田野调查。

　　2、非遗业务专干及传承人培训。

　　3、组织申报非物质文化遗产代表性作品及传承人。

　　4、组织审批市级非物质文化遗产项目

　　六、资金安排情况

　　2020年非物质文化遗产保护专项经费7万元。

　　七、项目实施计划

　　加大工作力度和深度，精心组织，做好非物质文化遗产保护及业务专干人员、传承人培训等工作。

　　八、项目实施成效

　　项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

　　临沧市文化馆2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　九、项目名称

　　群众文化专项资金

　　十、立项依据

　　根据临沧市财政局下达文件

　　十一、项目实施单位

　　临沧市文化馆

　　十二、项目基本概况

　　进一步健全我市公共文化服务体系，广泛开展群众文艺演出活动，满足广大人民群众的文化需求，树立文化形象，优化文化环境，努力促进我市文化大发展、大繁荣。

　　十三、项目实施内容

　　1、临沧市文化馆群众文化网站维护建设

　　2、第八届亚洲微电影艺术节群众文艺展演活动。

　　3、临沧市文化馆《群文荟萃》内部刊物编辑。

　　十四、资金安排情况

　　2020年临沧市群众文化专项资金7万元。

　　十五、项目实施计划

　　加大群众文化工作力度和深度，精心组织，做好群众文化培训、网站维护、《群文荟萃》刊物编辑等工作。

　　十六、项目实施成效

　　项目正在建设实施当中，项目初期实施情况能达到预计成效。

　　附件：2020年临沧市文化馆预算公开表.xls