临沧市图书馆部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市图书馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市图书馆是临沧市文化和旅游局下属事业单位，主要职责是贯彻宣传党和国家路线、方针、政策和法律、法规，面向群众进行爱国主义和共产主义教育；负责为全市党和国家机关制定法律、法规、政策和开展有关问题研究提供文献信息、决策参考和相关咨询服务；负责面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务；负责按照国家公布的标准、规范收集适用于本地区的各种图书资料、各类少数民族史料、地方文献进行保藏，建立馆藏文献信息目录；负责按照国家有关规定和标准对古籍和其他珍贵、易损文献信息采取专门的保护措施；负责与其他公共图书馆开展联合采购、联合编目、联合服务，实现文献信息的共建共享，促进文献信息的有效利用；负责建立完善数字化、网络化服务体系，构建标准统一、互联互通的图书馆数字服务网络，推动公共图书馆利用数字化、加强数字资源建设、配备相应的设施设备、建立线上线下相结合的文献信息共享平台，实现通借通还，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸，为社会公众提供优质服务；负责为少年儿童、老年人、残疾人积极创造条件，提供适用其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务；负责指导、培训县（区）图书馆（室）管理人员和业务指导，承担举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览等全民阅读活动，为地方经济发展服务，推动旅游业发展；完成市文化和旅游局及上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是配合主管局中心工作完成“2019年临沧佤山风情美食节活动”、“第七届亚洲微电影艺术节暨2019国际澳洲坚果发展年会（临沧坚果文化节）”的后勤保障工作，完成“中共临沧市委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”第十二至十八期的会议服务工作；二是组织开展了《一代才女林徽因》、《临沧市乡村旅游发展》、《书法与人生》讲座，“以乡村旅游推进乡村振兴”主题交流文化沙龙活动；三是开展了“浓郁民族风 最美中国年—五十六个民族春节民俗展”、“书香临沧”书法临帖作品展、外国文学插图展、“大美临沧·乡村掠影”摄影展、“广东惠州、云南临沧、贵州毕节书法作品交流展”，与市档案局联合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育珍贵图片资料展等；四是以“孝老爱老，向上向善”为主题，开展丰富的敬老爱老助老活动；五是编印分发《科普之窗》6期21060份，《决策参考》6期1473册；六是年内接待读者26800人次，外借图书13785册次，著录图书1076种共2077册，移交合订报纸688种1221册、期刊612种1223册；七是完成2019年数字化资源建设项目，地方文献数字化加工25000页，政府公开信息资源采集、加工8000条，公开课资源建设20节，网事典藏100个；八是举办3次消防安全知识讲座暨演练培训，提高干部职工的消防安全意识，设置微型消防站，落实消防安全员，定期开展火灾隐患排查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市图书馆部门2019年末实有人员编制30人。其中：事业编制30人；在职在编实有事业人员30人，主要是专技人员29人，工勤人员1人。

离退休人员15人。其中：退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市图书馆部门2019年度收入合计657.3万元。其中：财政拨款收入657.08万元，占总收入的99.97%，比上年同期增3.6%；其他收入0.22万元，占总收入的0.03%，比上年同期减99.4%，减少的主要原因是非同级财政补助项目经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市图书馆部门2019年度支出合计629.31万元。其中：基本支出451.08万元，占总支出的71.68%，比上年同期增5.4%；项目支出178.23万元，占总支出的28.32%，比上年同期减24.4%，减少的主要原因是非同级财政补助项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市图书馆机构正常运转的日常支出451.08万元，比上年同期增5.4%，增加的主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.02%。人均基本支出15.03万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.23万元，比上年同期减24.4%，减少的主要原因是非同级财政补助项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.图书馆支出21万元，主要用于图书购置及古籍修复、《科普之窗》《决算参考》编印。

2.其他文化支出80.66元，主要用于公共图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新；读者阅览室改造提升；图书馆总分馆制一期建设。

3.其他文化体育与传媒支出76.57万元，主要用于图书馆新馆设施设备购置、开展市委“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动、全市“4·23”全民阅读活动、全市农家书屋管理员培训班、全市“书香临沧”活动、佤文化数字资源库建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出615.55万元,占本年支出合计的97.81%，比上年同期减少3.8%，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出478.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%，主要用于在职人员基本工资和事业运行经费支出，开展图书馆公共文化服务活动等。

2.社会保障和就业（类）支出72.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%，主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为2.65万元，完成预算的115%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的164%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算核定车辆经费1辆，实有车辆2辆，年内开展公共文化服务活动增加，车辆运行费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.26万元，增长91.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元，增长110.59%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降13.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初预算核定车辆经费1辆，实有车辆2辆，年内开展公共文化服务活动增加，车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占93.04%；公务接待费支出0.18万元，占6.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.46万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展图书馆公共文化服务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展图书馆公共文化服务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市图书馆部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市图书馆部门资产总额732.04万元，其中，流动资产96.58万元，固定资产633.25万元，无形资产2.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.48万元，其中;流动资产增加30.06万元，固定资产增加7.54万元,无形资产减少3.12万元。报废报损资产68项，账面原值32.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，实现资产使用收入1.57万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38.83万元,其中：政府采购货物支出4.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出34.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市图书馆无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。