临沧市文化馆2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市文化馆成立于1974年5月，现隶属于临沧市文化和旅游局下属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，法定代表人范永丽，办公地址为临翔区塘平社区缅宁大道423号。

　　临沧市文化馆主要职能是负责全市群众文化指导、辅导、研究和组织开展群众性文化艺术培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.以党建为引领，深入农村基层开展党建+文化活动

　　为深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续推进“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”主题实践活动，临沧市文化馆先后组织党员干部职工深入挂钩村（沧源县芒卡镇湖广村）对31户贫困户进行精准走访及春节慰问活动，到圈内乡斗阁村开展送文化进村寨活动，开展建党97周年“颂党恩，听党话，跟党走”主题歌会和上党课。2018年10月市直属机关工委授予临沧市文化馆党支部“规范化建设达标党支部”称号。

　　2.打造广场文化品牌，丰富广场文化内容

　　为打造具有特色的广场文化品牌，提升临沧知名度和美誉度，营造团结和谐、健康向上的文化环境，促进临沧市民族文化与旅游产业的完美结合，推动临沧市跨越式发展提供文化助力。我馆开展了“不忘初心、牢记使命”迎国庆公益性广场“三老”音乐会演出和“临沧美乐我在行”广场文化品牌工程民族器乐展演活动，来自12支馆办团队，400多人次观众参加了音乐会。展演活动以挖掘地方民族器乐及演唱曲目、弘扬传承地方文艺为主题，器乐及歌曲具有鲜明的地方民族风格及特点。

　　3.开展中缅群众文艺展演活动，促进边境经济贸易繁荣

　　为充分展示临沧多姿多彩的民族文化，迎接第六届亚洲微电影艺术节暨临沧第八届边境经济贸易交易会，营造热闹欢快的气氛，临沧市人民政府向缅甸掸邦市傣族青年文化传承代表团发出了演出邀请，于11月4日至5日参加了“中缅群众文艺展演”活动。展演活动以贯彻落实党的十九大精神、讴歌党的丰功伟绩，歌颂祖国的辉煌成就为主题，展示以我市人民群众昂扬向上的精神状态为主要内容，以中缅两国演员不同形式的舞台艺术表演为方式，挖掘中缅双边民族文化资源，促进两国民族文化深入交流与合作，充分展示中缅两国多姿多彩的民族文化，营造良好的中缅群众文化氛围，促进边境经济贸易繁荣。

　　4.抓好基层队伍建设，做好文化培训工作

　　为活跃基层群众文化，促进城乡群众文化的蓬勃发展，临沧市文化馆先后到各县区开展业务骨干培训班4次，培训人员达840人次；进行消防安全知识讲座和逃生演练1次，受训人员达43人次。派出骨干老师编排辅导节目22次，受益群众14050人。音乐类作品《遮然》、书法作品《刘伯温短文三则》、舞蹈类作品《涞镣舞刀少年》荣获云南省第三届大家乐群众文化“彩云奖”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市文化馆2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年末实有人员编制56人，实有人员56人。

　　离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

　　实有车辆编制2辆，在编车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市文化馆2018年度总收入合计11754859.85元。其中：财政拨款收入11504133.95元，占总收入的97.86%，比上年同期增加40.74%；其他收入250725.90元，占总收入的2.14%，比上年同期增加72%。收入增减主要原因分析：1.社会保障及工资福利收入增加；2.2018年收到中央补助地方公共文化服务体系专项大额资金；3.文化馆新馆搬迁经费收入；4.收省文化厅传统工艺振兴经费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市文化馆2018年度支出合计10500842.45元。其中：基本支出8932733.95元，占总支出的85.06％，比上年同期增加18.53%；项目支出1568108.50元，占总支出的14.94％，比上年同期增加69.80%；

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出8932733.9元。比上年同期增加18.53%,主要原因分析：社会保障及工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1568108.50元。比上年同期增加69.80%,主要原因分析：2018年增加多个中央补助地方公共文化服务体系项目及文化馆新馆设施设备购置搬迁经费开支。具体项目开支及开展工作情况：1.文化馆新馆已于2018年7月搬迁；2.公共文化服务体系建设专项资金用于全市群众广场音乐公益演出、文化和自然遗产日活动补助、城乡居民文化艺术知识培训、“彩云奖”大型活动补助、“三老音乐”专项活动补助以及文化云南云临沧云数据库平台建设等多项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10427177.45元,占本年支出合计的99.29%。比上年同期增加1.48%,主要原因分析：2018年收入相比2017年有所增加，且支出也有所增加。1.文化馆新馆已于2018年7月搬迁；2.公共文化服务体系建设专项资金用于全市群众广场音乐公益演出、文化和自然遗产日活动补助、城乡居民文化艺术知识培训、“彩云奖”大型活动补助、“三老音乐”专项活动补助以及文化云南云临沧云数据库平台建设等多项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.207类文化体育与传媒支出7565924.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.05%，比上年同期增加2.06%。主要用于

　　2.208类社会保障和就业支出1916196.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.24%，比上年同期%。主要用于事业单位离退休公用经费及原渠道列支、养老保险职业年金缴纳、死亡抚恤及遗属补助等开支；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出411395.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，比上年同期%。主要用于事业单位医疗支出；

　　4.221类住房保障支出533661元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，比上年同期减少0.9%。主要用于住房公积金的支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为15000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.79元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出15000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于群众文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位属于全额拨款事业单位，未发生机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市文化馆资产总额1992678.23元，其中，流动资产1337381.23元，固定资产655297元。与上年相比，本年资产总额增加1354549.09元，其中固定资产增加311540元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额538640元，比上年同期增加692%，其中：政府采购货物支出471414元；政府采购工程支出67226元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。