临沧市文体广电和新闻出版局（本级）

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增473万元，增加57.16% 。主要变动原因如下：机构合并人员增加

　　1.工资福利支出较上年增473万元，增加57.16%。主要原因是：机构合并人员增加

　　2.商品和服务支出较上年增加1138万元，增加15.22 %。主要原因是：机构合并人员增加

　　3.对个人和家庭补助支出较上年（增加）33万元，增幅 79.38%。主要原因是：机构合并人员增加

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年增加365.5万元，增幅 56.67 %。主要原因是：举办云南省第十五届运动会。