临沧市文物管理所关于2018年预算补充公开

　　一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增52.58  万元，增幅33.61%  。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增60.03 万元，增 44.72  %。主要原因是：（1）2017年我单位有职务晋升人员，岗位和薪级工资增加；（2）2017年年底增加奖励性绩效工资；（3）社会保障缴费基数增加。

　　2.商品和服务支出较上年增1.13 万元，增12.49  %。主要原因是：（1）一般公用经费增加，原因为2018年增加2人、（2）职工教育经费、工会经费增加 。（3）离退休公用经费增加，原因为2017年10月我单位新增退休1人。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年减少 8.58 万元，减幅 65.3 %。主要原因是：离退休公用经费及住房公积金归入工资福利支出。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减5  万元，减幅 20  %。主要原因是：全国可移动文物普查项目经费5万元缩减。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 1.5  万元，其中，因公出国（境）费支出 0  万元，公务用车购置及运行费支出 1.5 万元，公务接待费支出 0  万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数

　　1.因公出国（境）费：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费1.5万元.。其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比不变；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比不变。经费主要用于车辆燃油费、过路费、维修费支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数  0万元。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。