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　　临沧市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分  临沧市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市旅游发展委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市旅游发展委员会

　　2019年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，2019年市旅游发展委预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家、省和市委、市政府旅游发展的方针政策、法律法规和发展战略；制定全市旅游产业发展目标、政策措施和旅游产业发展中长期规划；加强统筹协调，负责全市旅游产业发展和改革工作。

　　2、负责全市旅游发展规划的管理和监督实施；组织对旅游重大项目建设论证，参与前置审核和建设督查；负责对旅行社、旅游饭店、特色客栈等旅游要素的产业规模进行调控。

　　3、组织旅游资源普查、开发和保护工作；负责协调完善旅游公共服务配套体系；指导重点旅游区域、旅游景点、旅游产品的规划和开发；指导旅游新线路、新产品开发；开展对旅游经济指标完成情况、旅游重点项目、旅行社招徕业绩的考核、评比和奖励。

　　4、负责旅游经济运行分析、信息发布；会同有关部门管理旅游发展资金及其他上级补助的旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　5、负责旅游市场研究和旅游对外交流与合作；负责旅游对外宣传和重大营销活动及旅游整体形象的宣传推广，组织、协调重大旅游节庆和会展活动；负责旅游官方网的管理工作；负责协调旅游航空开发相关工作。

　　6、负责旅游行业管理、旅游车辆管理和标准化建设工作，承担旅行社、旅游景点、旅游饭店等涉旅企业的审批服务和等级评定。

　　7、负责旅游行政执法工作，维护旅游市场秩序，实施服务质量管理；受理旅游投诉，维护好旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；负责旅游应急救援工作。

　　8、负责制定旅游人才规划并组织实施，对旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作；负责全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导市旅游业协会工作。

　　9、承办临沧市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　市旅游发展委员会机关设5个内设机构（正科级）和1个事业单位(正科级)。即：办公室、规划发展科、行业管理科、市场开发科、市旅游执法监察支队和旅游信息中心（事业）。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓实“游云南”APP平台功能完善提升工作。做好景区天气预报温馨服务提示，规范电子发票管理，落实好景区门票降价政策，积极推行刷脸入园，让游客获得更好体验感；完善租车功能，实现主要城市、景区全覆盖，加快高速公路智慧服务区建设；改进直播功能，加强直播流管控，提升视频质量，增加语音解说，展示最美临沧；大力推进旅游投诉处置、综合执法服务、综合智慧管理、应急救援服务、游客智慧服务等体系和旅游综合经济分析，加快旅游大数据中心和旅游综合管理平台搭建，提升管理服务能力水平，继续抓好“游云南”APP和城市名片彩玲推广使用。

　　2、抓实旅游产业扶贫工程。抓好省级重点推动的鲁史、勐来2个旅游扶贫示范乡镇（旅游名镇）和永德白岩村、沧源班考村2个省级旅游扶贫示范村以及景亢、冰岛、公弄、南直等54个全国乡村旅游扶贫重点村（旅游特色村）规划建设；组织市内宾馆酒店、旅游餐饮企业开展结对帮扶，指导做好民族特色美食、生态农产品、民族手工艺品、民族服饰、民族歌舞等乡村旅游产品开发，拓宽贫困人口就业增收渠道，增强脱贫致富内生动力。抓实“挂包帮”定点帮扶，完成国家达标验收各项工作。

　　3、抓实“健康生活目的地”打造。认真落实《临沧市加快推进旅游产业转型升级重点任务实施方案》和《临沧市培育新动能打造“健康生活目的地”实施方案》，着力推进临翔、沧源全域旅游示范县建设；大力发展康养旅游，积极争创南滚河国家生态旅游示范区，加快建设沧源“摸你黑”文化狂欢城、临翔区旅游城市综合体、美食文化大观园；大力建设智慧景区，加大翁丁、崖画谷4A级景区创建力度，推动鲁史等旅游名镇和古墨等民族特色旅游村以及冰岛等传统村落建设，加快特色小镇和现代农业庄园、茶庄园建设，打造一批宜居、宜业、宜游的旅游特色村和休闲农业庄园，促进景区智慧化和管理服务水平全面提升。

　　4、抓实自驾游基础设施建设。抓好“巍云沧自驾旅游线路--佤乡秘境自驾之旅”和“耿墨宁北回归线自驾旅游线路--北回归线穿越自驾之旅”两条精品自驾旅游线路2018—2020年期间规划实施的旅游公路、通信基站、游客休息站、观景平台、旅游厕所、汽车旅游营地等旅游配套设施建设和旅游小镇、旅游特色村建设，进一步健全旅游公共服务体系，接入“一部手机游云南”平台。

　　5、抓实“厕所革命”推进工作。认真落实《临沧市旅游厕所建设计划（2018—2020）任务分解》，抓好旅游厕所建设管护工作，加快旅游景区、公路沿线、汽车客运站(点)、休息站(加油站)、机场、旅游城镇、旅游小镇、旅游特色村、城市公园等165座旅游厕所建设及管护，5月1日前全市A级以上景区全面消除旱厕，实现景区厕所标准化。

　　6、抓实旅游宣传营销。借助国际国内旅交会、旅洽会和沧源摸你黑狂欢节、澜沧江啤酒狂欢节等地方节庆活动，开展临沧特色农产品综合展示及美食文化营销活动；办好临沧旅游文化美食节（周），出版发行“临沧导游词”、“临沧旅游攻略”、“临沧航空旅游专刊”、“临沧美食”系列旅游宣传品；加大视频新闻，文字、图片新闻宣传，塑造“世界佤乡好地方·避暑避寒到临沧”旅游整体形象，提升临沧旅游的知名度和美誉度；策划推介和营销临沧精品线路，积极拓展客源市场，吸引招徕入临游客。

　　7、抓实品牌工程实施。积极推进精品酒店、客栈、民宿建设，健全完善诚信评价机制，评定一批星级酒店，提升旅游各要素品牌。

　　8、抓实旅游监管服务。强化行业管理，加大违法违规行为查处力度，持续严管严打，巩固旅游市场秩序整治成果，全面提升旅游服务质量工作；建立健全游客投诉处理机制，完善“1+3+N+1”旅游综合监管机制，畅通“12301”投诉平台；完善“一部手机游云南”投诉平台信息数据，督促旅游企业诚信、合法经营；着力推进“放管服”旅游综合改革和旅游投资改革，搭建投融资平台，吸引社会资本和民间资金投入旅游产业。

　　9、抓实旅游开放开发。主动服务和融入“一带一路”建设，积极推进耿马孟定清水河、镇康南伞、沧源永和边境旅游区景区（点）、旅游服务设施、公共基础设施等建设，提升沿边地区旅游竞争力、辐射力和带动力；抓好澜沧江—湄公河国际旅游精品线路临沧段水路、公路沿线旅游产品综合开发前期工作，提升中缅边境区域旅游国际化服务和管理水平；着力提升旅游通关便利化水平，加快耿马孟定边境旅游试验区创建，做好国内居民异地办证达标工作。

　　10、抓实干部队伍建设。抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真践行“头顶思想，脚踩泥巴，心中有民，手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧作风”，组织开展“旅游诚信”和“行业自洁”行动，持续推进“四风”专项整治，营造风清气正的干事创业环境，为临沧旅游发展再上新台阶，为决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会作出新贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤2人，事业单位编制4人。在职实有人数20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离退0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入740.46万元，其中：一般公共预算财政拨款740.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入740.46万元，其中：本年收入740.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款740.46万元（本级财力740.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万     元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出740.46万元。财政拨款安排支出740.46万元，其中，基本支出360.46万元，项目支出380.00万元。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，支出分别列：

　　1、207文化旅游体育与传媒（类）支出656.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%，主要用于保障市旅发委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利，办公费、水电费、车辆运行等日常公用经费，对个人家庭的补助和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的支出。其中：2070101行政运行支出276.67万元，2070999旅游发展基金支出380.00万元。

　　2、208社会保障和就业（类）支出40.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于机关退休人员原渠道列支费用和在职人员养老保险缴费支出。其中：2080501归口管理的行政单位离退休6.74万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.74万元。

　　3、210卫生与健康（类）支出23.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗支出16.68万元，2101103公务员医疗补助支出5.75万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　4、221住房保障（类）支出20.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于住房公积金支出,其中2210201住房公积金支出20.25万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门财政拨款安排支出740.46万元。其中，基本支出360.46万元，项目支出380.00万元。按经济科目分组，支出分别列：

　　1、基本支出360.46万元

　　（1）工资福利（301）支出322.14万元。其中,基本工资（30101）:78.18万元、津贴补贴（30102）：105.69万元、奖金（30103）：46.52万元、绩效工资（30107）：12.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）：33.74万元，职工基本医疗保险缴费（30110）：16.68万元，公务员医疗补助缴费（20111）：5.75，其他社会保障缴费（30112）：3.08万元，住房公积金（30113）：20.25万元。

　　（2）商品和服务（302）支出31.75万元。其中：办公费（30201）：9.18万元，工会经费（30228）：1.56万元，福利费（30229）：1.21万元，公务用车运行维护费（30231）：1.50万元，其他交通费用（30239）：18.30万元。

　　（3）对个人和家庭补助（303）支出 6.56万元。其中：退休费（30302）：6.56万元。

　　2、项目支出380.00万元

　　（1）商品和服务（302）支出339.00万元.其中：办公费（30201）16.00万元，印刷费（30202）：6.00万元， 差旅费（30211）：20.00万元，因公出国（境）费用（30212）：8.50万元，租赁费（30214）：7.00万元，会议费（30215）：9.00万元，培训费（30216）：8.00万元，公务接待费（30217）：7.00万元，劳务费（30226）：6.00万元，委托业务费（30227）：85.00万元，公务用车运行维护费（30231）：8.00万元，其他交通费（30239）：10.50万元，其他商品服务支出（30299）：148.00万元。

　　（2）资本性（309）支出（基本建设）36.00万元。其中： 基础设施建设（30905）：36.00万元。

　　（3）资本性（310）支出5.00万元。其中：办公设备购置（31002）：5.00万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年财政拨款“三公”经费预算总额为25.23万元，其中，因公出国（境）费支出8.50万元，公务用车购置及运行费支出 7.13万元，公务接待费支出 9.60 万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.70万元，减幅 2.70%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：2019年预算数8.50万元，比2018年预算数减少0.50万元，减幅5.56%。经费主要是用于参加省旅发委组织的海外旅游宣传促销和市委市政府安排的外出考察等支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费7.13万元:其中：

　　2019年公务用车购置经费预算数 0万元，与上年预算数相没有增减；公务用车运行维护费7.13万元，与2018年预算数相比没有增减。经费主要用于保障本部门到各县（区）开展旅游项目检查、指导工作和干部职工深入扶贫挂钩村，开展扶贫工作等须使用的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费：2019年公务接待费预算数9.60万元，与上年预算数相比减少0.20万元，减幅2.04%。经费主要用于旅游项目评审等接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，本单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年基本支出预算较上年增 12.19万元，增3.50%。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增9.99万元，增3.20 %。主要原因是：公务员医疗补助和住房公积金增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.08 万元，增0.25%。主要原因是：办公费、工会经、福利费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年增加2.11万元，增47.42 %。主要原因是：退休人员增加。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年项目支出预算较上年无增减0万元，增减 0%。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年市旅游发展委员会机关运行经费31.75万元，其中：办公费9.18万元、工会经费1.56万元、福利费1.21万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费（公务交通补贴）18.30万元。

    与2018年机关运行经费对比减少10%。主要原因：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）部门预算绩效情况说明

　　1、一部手机游云南

　　加快推动旅游行业数字化建设和旅游产品的提升改造，有效开发应用旅游要素，进一步完善旅游配套基础设施，按时接入全省统一平台，增强旅游体验，提高政府管理服务水平。

　　2、旅游资金项目

　　（1）旅游宣传促销：利用网络、会展、媒体、节庆等加大“世界佤乡好地方·避暑避寒到临沧”旅游品牌宣传营销，推出临沧旅游文化产品，丰富旅游形象内容，提升品牌形象，提高临沧知名度和美誉度，吸引招徕游客、商家入临观光和投资兴业。

　　（2）旅游发展规划：科学设定旅游业发展目标和任务，对旅游发展战略、旅游产业总体布局、旅游产品开发，旅游形象打造等进行系统的策划规划，为临沧旅游产业发展提供科学指导。

　　（3）旅游行业管理：加强“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，加强旅游人才培养，为临沧旅游业发展提供有力支持；落实“一部手机游云南”部署，在机场、车站、宾馆饭店、景区景点等主要旅游场所提供旅游信息互动终端，提供旅游咨询、投诉和救援服务，提高旅游信息化水平。

　　3、临沧美食文化周

　　提升临沧宴席、菜品、菜肴品质，推动临沧旅游餐饮产业向标准化、品牌化、特色化方向发展，提升临沧美食文化内涵和知名度，助推生态文化旅游产业发展。

　　4、佤文化广建设

　　打造“世界佤乡·秘境临沧”旅游品牌，把佤文化广场建成充分展示临沧佤文化，集休闲康体、文艺表演、风情体验为一体的特色鲜明、游览内容丰富、各项服务设施功能完善、环境优美、人与自然和谐发展，具有地方典型形象的临沧城市形象名片之一。

　　                                                                                                                                        2019年3月15日

　　监督索引号53090000742000111