一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年基本支出预算较上年增 76.13万元，增37.97%幅。主要变动原因如下：

　　1.工资福利支出较上年增93.13万元，增42.56 %。主要原因是：增加的原因主要是人员增加，工资标准提高、住房公积金增加。

　　2.商品和服务支出较上年增0.05 万元，增0.16 %。主要原因是：工会经费增加。

　　3.对个人和家庭补助支出较上年减少17.11万元，减幅79.36 %。主要原因是：住房公积金科目支出调整到工资福利支出科目。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年项目支出预算较上年减少 590.00万元，减幅 60.82%。主要原因是：减少的原因主要是财政缩减项目经费支出，财政对原来的部分项目经费进行了调减。

　　二、三公经费预算收支减少情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为27.13万元，其中，因公出国（境）费支出9.00万元，公务用车购置及运行费支出 47.13 万元，公务接待费支出 11.00 万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.00万元，减幅 3.55%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费：2018年预算数9.00万元，比2017年预算数减少1.00万元，减幅10%。主要是用于参加省旅发委组织的海外旅游宣传促销和市委市政府安排的外出考察等支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费7.13万元:其中：

　　2018年公务用车购置经费预算数 0万元，与上年预算数相比0万元、没有增减；公务用车运行维护费7.13万元，与上年预算数年相比7.13万元、没有增减。经费主要用于到各县（区）开展旅游项目检查和指导工作，全体干部职工分批次深入扶贫挂钩村，用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数11.00万元，与上年预算数持平。经费主要用于旅游项目评审等接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。