监督索引号53090000835700000

临沧市文化和旅游局2022年预算公开目录

第一部分临沧市文化和旅游局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市文化和旅游局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市文化和旅游局2022年部门预算

编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

临沧市文化和旅游局机关行政编制21名,事业参公编制9名，事业编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长5名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员37人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

1、着力推进文旅行业系统政治建设。加强队伍建设，加大干部培养，开展“万名文旅人才”培训计划，建立短缺人才引进激励机制，争取引进高层次人才，为临沧文旅高质量发展提供人才保障和智力支撑。

2、着力推进“三个示范区”建设。深入贯彻落实省委省政府临沧现场办公会、市委四届九次全会和临沧市第五次党代会精神，认真对照“一决定三方案一机制”，全面推进文化旅游七项重大工作，助推“三个示范区”建设。

3、着力推进公共文化服务体系建设。持续推进基本公共文化服务标准化建设、基层综合性文化服务中心建设、文化馆图书馆总分馆制建设和公共文化机构法人治理结构“四项”重点改革工作。制定出台我市公共文化高质量发展实施意见。抓好政府向社会力量购买服务，丰富文化产品供给。推进行政村（社区）综合性文化服务中心运行管理提升。

4、着力推进文艺创作繁荣发展。组建临沧市民族歌舞团，促进国有文艺院团健康发展。组建佤族童声合唱团，展示边疆少数民族特色文化，打造独具临沧特色的文化艺术品牌。组织各类文艺院团开展“文化大篷车•千乡万里行”惠民演出活动，计划完成惠民演出累计不少于640场次，更好满足基层群众日益增长的精神文化需求。积极参加全国、全省性重要艺术活动，锻造艺术精品，培养艺术人才，高质量完成市委、市政府安排的重大文艺演出任务。

5、着力推进文化遗产保护利用。加快实施全国重点文物保护单位沧源崖画和省级文物保护单位临沧专员公署旧址修缮工程；积极争取全国重点文物保护单位茶马古道凤庆鲁史段太平寺、甘家大院、沧源广允缅寺和省级文物保护单位云县爱华会馆修缮方案通过批准并加快启动实施。做好文物消防能力提升建设和文物保护基础工作，依法依规推进翁丁老寨原址重建。做好勐卡傣族乡土建筑群整体迁移保护工作，开展大理巍山至临沧凤庆等7条高速公路、3个海运码头建设工程项目文物考古调查勘探。

6、着力推进沿边红色旅游精品线路建设。做好翁丁景区、崖画谷景区、葫芦小镇等景区提质改造，打造班洪红色旅游经典景区，积极申报创建全国乡村旅游重点村。

7、着力推进乡村旅游目的地建设。加快推进“茶旅”融合发展，打造凤庆禅茶文化庄园、荣康达乌龙茶庄园、昔归茶庄园等半山酒店茶旅康养度假产品，推进以凤庆县安石“滇红第一村”等以乡村旅游为主线茶旅融合民宿产品。推进凤庆滇红第一村、博尚土陶花海景区创建国家4A级旅游景区，努力把临沧建成国际国内知名乡村旅游目的地。

8、着力推进智慧旅游全面升级。积极动员酒店推进“刷脸入住”工程，推动4A级以上旅游景区全面完成智慧化建设，3A级旅游景区加大力度开展智慧化建设，引导鼓励1A、2A级旅游景区开展智慧化建设，加大数字图书馆、文化馆、博物馆建设，提升线上线下游客体验，全面提升临沧文化旅游智慧化和服务品质。

9、着力推进文旅重大项目建设。科学谋划项目，加大招商引资，加大高品质酒店、半山酒店、高品质民宿和佤山凤城旅游城市综合体等项目建设，补齐基础设施短板，力争年内临翔区七彩泰膳居、双江勐库古茗之巢、临翔区汀河源3个半山酒店建成运营。

10、着力推进文旅市场体系建设。推进“平安文化市场”创建；严格落实22条措施和旅游从业人员“八不准”规定，完善游客购物“30天无理由退货”工作机制，加大案件督办查办，对旅行社和导游人员进行“线上线下”全面监管，重拳整治旅游市场。深化涉旅企业诚信评价体系建设，实现涉旅企业诚信评价全覆盖。

11、着力推进行业安全生产。统筹推进文化安全、行业安全、信息网络安全、保密安全和社会稳定工作，切实将安全责任落到实处。抓实文化和旅游市场疫情防控，巩固文化旅游市场良好的防控局面，保障人民群众生命健康安全。

12、着力推进对外交流合作。持续开展“寻找临沧最美丽村庄”短视频征集推广活动，组织好“临沧佤山凤城号旅游专列”系列宣传，依托“南博会”“文博会”“旅交会”等节会平台，提升临沧知名度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制21人，事业参公编制9名，事业编制3人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人。

离退休人员19人，其中：离休0人， 退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入22336450.32元，其中：一般公共预算22336450.32元，与上年对比有所增加，主要原因：政府购买行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费市级承担部分补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入22336450.32元，其中:本年收入22336450.32元，本年收入中，一般公共预算财政拨款22336450.32元，与上年对比有所增加，主要原因：政府购买行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费市级承担部分补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出22336450.32元。财政拨款安排支出22336450.32元，其中：基本支出7386450.32元，与上年对比减少，主要原因：人员减少，压缩办公经费。项目支出14950000.00元，与上年对比增加，主要原因：政府购买行政村综合性文化服务中心文化辅导员经费市级承担部分补助资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

207类01款文化旅游体育与传媒支出20393390.64元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类05款社会保障和就业支出970100.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

208类08款 死亡抚恤支出36000.00元，主要用于遗属补助费。

210类 11款 卫生健康支出531435.36元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款 住房保障支出405524.16元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出7386450.32元，项目支出14950000.00元，总支出22336450.32元。

主要用于301类工资福利支出6326670.48元。其中：301类01款基本工资1682064元，301类02款津贴补贴2067636元，301类03款奖金974586元，301类07款绩效工资115068元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费540658.56元，301类10职工基本医疗保险款375081.88元，301类11款公务员医疗补助缴费138993.48元，301类12款其他社会保障缴费27058.4元，301类13款住房公积金405524.16元。

302类商品和服务支出15555738.24元。其中：302类01款办公费4031400.00元，其中：（基本支出31400.00元，项目支出4000000.00元），302类07款邮电费320000.00元，其中：（基本支出20000.00元，项目支出300000.00元），302类14款租赁费200000.00元，302类17款公务接待费20000.00元，302类28款工会经费33641.28元，302类29款福利费666.00元，302类31款公务用车运行维护费30000.00元，302类39款其他交通费用764200.00元，其中：（基本支出364200.00元，项目支出400000.00元），302类29款职工教育经费25230.96元。302类01款离退休办公费11400.00元。302类77款委托业务费8350000.00元，302类99款其他商品服务支出769200.00元，310类06款大型修缮1000000.00元。

303类对个人和家庭的补助454041.60元。其中：303类02款退休费418041.60元，303类05款生活补助费36000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2022年我单位无市对下专项转移支付项目清单的项目。

（一）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10380000.00元，其中：政府采购货物预算1150000.00元。政府采购服务预算9230000.00元、

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年减少95000.00元，下降65.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市文化和旅游局2022年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少95000.00元，下降82.60%，国内公务接待批次预计为15次，共计接待200人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费30000.00元，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）微电影艺术剧院运行维护费：管理维护运行好微电影艺术剧院，为我市在微电影艺术剧院内举办大型活动做好场地保障服务工作。

（二）临沧文化中心物业管理费：管理维护运行好临沧文化中心室外设施设备、绿化植被、场地等。加强文化中心物业管理，进一步提高临沧文化中心公共文化服务质量，打造好临沧地标性景观设施，为我市在临沧文化中心内举办大型活动做好场地保障服务工作。

（三）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。

（四）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

（五）旅游资金项目补助经费：一是开展旅游品牌宣传营销，提升“世界佤乡好地方，避暑避寒到临沧”品牌知名度；二是积极参与南博会、旅交会等会展，宣传推介临沧旅游产品和开展项目推介招商；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。

（六）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。

（七）智慧旅游年度合作工作经费：充分利用云南腾云信息产业有限公司物联网、云计算、大数据、人工智能技术，打造和落地智慧文旅项目的能力和经验，定期在“游云南”APP闪屏、Banner等重要位置推出相应内容，全方位、立体式、高视角、大范围的进行集中宣传和网络呈现，提升临沧旅游智慧化水平，推动临沧市旅游产业转型升级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费594338.24元，其中：办公费20000.00元、邮电费20000.00元、公务接待费20000.00元、工会经费33641.28元、福利费666.00元、公务用车运行维护费30000.00元、公务交通补贴364200.00元、其他商品服务支出80600.00元、职工教育经费25230.96元，与上年对比减少，原因是压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额12958946.96元，其中，流动资产12325257.57元，固定资产521760.26元，无形资产111929.13元，处置房屋建筑物100.34平方米，账面原值28400.00元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）2022年预算公开表空表说明

1、部门项目绩效目标表，本单位无部门项目绩效，因此无相关数据。

2、政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

3、市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4、市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付绩效预算，因此无相关数据。

5、新增资产配置表，本单位无新增资产配置，因此无相关数据。

临沧市文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文化产业发展引导资金

二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

五、项目实施内容：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

六、资金安排情况：2022年市本级预算安排1000万元

七、项目实施计划：拟于2022年6月15日－18日在临沧开展群众文艺展演、茶文献展览、茶旅招商推介、茶艺师评选等活动。

八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

临沧市文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：智慧旅游年度合作工作经费

二、立项依据：合同

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：为贯彻落实市委、市政府主要领导工作安排，结合全省“一部手机游云南”相关工作要求，共建全域旅游发展格局，加快推进我市旅游智慧化建设进程，双方在2021年度合作基础上，经多次协商，初步确定下步合作意向。经多次沟通洽谈，形成《战略合作协议》。

五、项目实施内容：双方共同推进“智慧景区”建设及深度运营；腾云公司利用全平台媒体资源，做好临沧旅游品牌形象、茶旅资源产品宣传、精品线路推介、乡村旅游产品线路推广等，通过“游云南”App及主流媒体资源，全面支持临沧城市宣传服务和游客市场数据分析；双方全面推进临沧市特色商品互联网项目实施。

六、资金安排情况：2022年度财政预算安排100万元。

七、项目实施计划：每年一次合同

八、项目实施成效：临沧市旅游智慧化程度不断提升。

临沧市文化和旅游局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文物保护专项经费

二、立项依据：《文物保护法》《文物保护工程管理办法》《临沧市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：实施文物保护单位文物保护工作

五、项目实施内容：文物保护单位保护工程建设、日常巡查，文物调查研究和保护制度建设等工作。

六、资金安排情况：2022年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：2022年实施我市文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，文物保护制度建设，全市不可移动文物日常巡查和调查研究。

八、项目实施成效：完成文物调查研究和保护制度建设，完成文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，推进全市不可移动文物日常巡查工作。

监督索引号53090000835700111