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临沧市文化和旅游局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市文化和旅游局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市文化和旅游局2024年部门预算

编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全市文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全市文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3、拟订全市文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4、负责全市文化和旅游“放管服”改革，做好市级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5、管理全市性文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象宣传推广，负责全市文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全市智慧旅游建设。

9、负责全市物质文化遗产保护，拟订全市文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10、负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11、统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全市文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展，承担组织举办亚洲微电影艺术节工作。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13、指导全市文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全市跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

14、完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（临机改发〔2019〕1号）精神，临沧市文化和旅游局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市文物局牌子。

临沧市文化和旅游局设8个正科级内设机构和机关党委，即办公室、公共服务科、智慧旅游规划科、艺术科、文化遗产科、文化产业发展科、市场管理科（行政审批科）、对外交流与合作科（市场开发科）、机关党委。

所属单位2个，分别是：1、临沧市文化市场综合行政执法支队2、临沧市旅游信息中心

临沧市文化和旅游局机关行政编制18名,事业参公编制15名，事业编制3名。设局长1名（临沧市文物局局长由临沧市文化和旅游局局长兼任），副局长4名；正科级领导职数9名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数4名，实有在职人员34人，退休26人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

2024年,全市文化旅游将紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想“一条主线”，抓实文化强市、旅游强市“两个建设”，服务资源经济、口岸经济、园区经济“三大经济”，提升政治把握能力、科学统筹能力、联系群众能力、作风建设能力“四种能力”，突出文化事业繁荣发展、文化遗产活化利用、文旅产业品牌创建、文旅产业项目招商、文旅市场综合整治“五项重点”，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化“清廉云南”建设“临沧实践”，走深走实作风革命效能革命，不断创新思路，加大工作力度，奋力推进文化产业和旅游业转型升级高质量发展，具体抓好22个方面工作。

一是强化党的政治建设。二是加强党风廉政建设。三是落实意识形态工作责任制。四是加大文旅项目投资。五是丰富旅游产品业态。六是提档升级景区旅游品质。七是推进乡村旅游目的地建设。八是培育旅游龙头企业。九是打造临沧文旅新IP。十是深化文旅宣传推介。十一是招大引强蓄势赋能。十二是推动公共文化服务高质量发展。十三是繁荣文艺创作推动文艺创新。十四是夯实文物保护主体责任。十五是抓好非遗项目挖掘整理保护。十六是强化文化旅游市场管理。十七是构建健康清爽文旅市场环境。十八是坚决扛实行业安全生产主体责任。十九是强化依法治市打造法治政府。二十是加大文旅人才中长期培养。二十一是建立工作督办责任机制。二十二是夯实全局性工作基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制19人，事业参公编制15名，事业编制3人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23675972.26元，其中：一般公共预算23475972.26元，政府性基金预算财政拨款0元，单位资金预算200000元，与上年对比有所增加，主要原因:第四次全国文物普查工作经费，旅游发展资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23475972.26元，其中:本年收入 23475972.26元，本年收入中，一般公共预算财政拨款 23475972.26元，与上年对比有所增加，主要原因:第四次全国文物普查工作经费，旅游发展资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23675972.26元。财政拨款安排支出23675972.26元，其中：基本支出7175972.26元，与上年对比减少，主要原因：人员减少，压缩办公经费。项目支出16300000元，与上年对比增加，主要原因：第四次全国文物普查工作经费，旅游发展资金增加。单位资金200000元。与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

207类01款文化旅游体育与传媒支出4933764.56元，主要用于工资支出、失业保险、工伤保险、生育保险、一般公用经费、车辆经费、公务交通补贴、职工教育经费、福利费、工会经费、项目经费支出。

208类05款社会保障和就业支出1177732.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休公用经费、退休原渠道财政发放支出。

208类08款死亡抚恤支出36000元，主要用于遗属补助支出。

210类 11款 卫生健康支出475317.22元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗支出。

221类02款 住房保障支出553158元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组，基本支出7175972.26元，项目支出16300000元，总支出23475972.26元。

主要用于301类工资福利支出6063226.14元。其中：301类01款基本工资1618392元，301类02款津贴补贴1818108元，301类03款奖金783222元，301类07款绩效工资176448元，301类08款机关事业单位基本养老保险缴费633782.08元，301类10职工基本医疗保险款281240.8元，301类11款公务员医疗补助缴费170314.14元，301类12款其他社会保障缴费28561.12元，301类13款住房公积金553158元。

302类商品和服务支出16848395.72元。其中：302类01款办公费7150000元，302类02款印刷费300000元，302类07款邮电费30000元，302类11款差旅费450000元，302类14款租赁费500000元，302类17款公务接待费20000元，302类28款工会经费32367.84元，302类29款福利费612元，302类31款公务用车运行维护费30000元，302类39款其他交通费用522800元，302类16款职工教育经费24275.88元，302类01款离退休办公费15600元。302类27款委托业务费7700000元，302类13款维修（护）费24000元，302类99款其他商品服务支出48740元。

303类对个人和家庭的补助564350.4元。其中：303类02款退休费528350.4元，303类05款生活补助费36000元。

五、市对下专项转移支付情况

临沧市文化和旅游局无市对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，主要原因：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市文化和旅游局2024年公务接待费预算为20000元，较上年持平，国内公务接待批次预计为15次，共计接待200人次。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费30000元，年末公务用车保有量为2辆。公务用车购置费0元。

主要原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市文化市场综合执法工作经费：进一步深化文化市场综合执法改革，依法查处景区景点、旅行社、娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品、文物经营等违反相关法律法规的行为，开展“扫黄打非”有关工作。

（二）文化产业发展引导资金：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。推进面向南亚东南亚文化交流中心建设，对外开放、交流、合作更加凸显，面向南亚东南亚的文化和经贸往来更加密切。推动经济转型发展，培育新的支柱产业。推动旅游产业快速发展，不断提升临沧的知名度和美誉度，吸引越来越多的海内外游客到临沧观光旅游、投资兴业。

（三）旅游资金项目补助经费：一是开展旅游品牌宣传营销。二是积极参与南博会、旅交会等会展，宣传推介临沧旅游产品和开展项目推介招商；三是加强依法治旅，强化“12301”旅游投诉网络平台大数据库建设，着力提升旅游产业转型升级，提高智慧旅游、旅游统计、旅游咨询、投诉、救援服务等旅游信息化水平。

（四）文物保护专项工作经费：对我市文物保护单位进行保护管理。

（五）第四次全国文物普查工作经费：对全市文物进行普查统计。

（六）文艺精品创作奖补经费：加强对剧本、编导、作曲等原创性、基础性环节和优秀创作人才的扶持。

（七） 旅游发展资金：用于重点旅游项目前期工作，重点旅游招商引资项目包装策划，旅游景区、乡村旅游示范村配套设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年用于保障临沧市文化和旅游局机关运行经费532795.72元，其中：公务接待费20000元、邮电费30000元、工会经费32367.84元、福利费612元、公务用车运行维护费30000元、公务交通补贴322800元、其他商品服务支出48740元、维护费24000元、职工教育经费24275.88元，与上年对比减少，原因是压缩办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市文化和旅游局资产总额21877280.35元，其中，流动资产20950902.34元，固定资产846871.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79506.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9367875.51元，其中固定资产增加8955929.06元，无形资产减少17685元,流动资产增加429631.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1、本单位无2024年政府性基金预算支出预算，因此无相关数据。2、本单位无2024年政府购买服务预算，因此无相关数据。3、本单位无2024年市对下转移支付预算，因此无相关数据。

临沧市文化和旅游局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文化产业发展引导资金

二、立项依据：根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南建设面向南亚东南亚人文交流中心规划（2016－2020年）〉的通知》（云办发〔2016〕63号）。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

五、项目实施内容：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

六、资金安排情况：2024年市本级预算安排1000万元

七、项目实施计划：拟于2024年10月底在临沧开展美食商贸活动、优秀微电影展播、亚洲微电影艺术节开幕式、年度微电影行业发展白皮书制作发布、微电影讲座、微电影优秀作品典礼、亚洲微电影艺术节“金海棠”奖颁奖盛典。

八、项目实施成效：推动文化事业繁荣发展，丰富群众文化生活，增强群众的文化获得感和满足感。

临沧市文化和旅游局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：文物保护专项经费

二、立项依据：《文物保护法》《文物保护工程管理办法》《临沧市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》临政发（2017）97号。

三、项目实施单位：临沧市文化和旅游局

四、项目基本概况：实施文物保护单位文物保护工作

五、项目实施内容：文物保护单位保护工程建设、日常巡查，文物调查研究和保护制度建设等工作。

六、资金安排情况：2024年度财政预算安排100万元

七、项目实施计划：2024年实施我市文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，文物保护制度建设，全市不可移动文物日常巡查和调查研究。

八、项目实施成效：完成文物调查研究和保护制度建设，完成文物保护单位微型消防站建设、文物保护单位保护工程建设，推进全市不可移动文物日常巡查工作。

监督索引号53090000835700111