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临沧市人民医院2023年预算公开目录

第一部分 临沧市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人民医院是临沧市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。

（二）机构设置情况

临沧市人民医院为正处级事业单位，共设置72个内设机构，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、医务科、护理部、感染管理科、医疗保险与价格管理科、科教科、信息中心、内部审计科、工会办公室、总务科、保卫科、病案管理科、医疗质量控制科、预防保健科、宣传科、公立医院综合改革办公室、老干部管理科、规划建设科、设备科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、感染性疾病科、老年医学科、神经精神内科、妇科、产科、儿科、口腔科、心胸外科、普外科、肿瘤科、肝胆胰微创外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科（含ICU）、急诊医学科（含EICU）、中医科、康复医学科、皮肤科、介入科、肝胆血管外科、甲状腺乳腺外科、疼痛科、肾脏免疫风湿科、血液科内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、脊柱骨病肿瘤科、关节及运动医学科、全科医疗科、麻醉手术科、凤翔街道华旭社区卫生服务中心、高压氧治疗科、药剂科、临床药学科、功能检查科、医学检验科、输血科、医学影像学科、病理科、临床营养科、消毒供应科、临床支持中心、健康体检科、门诊部、临沧市紧急医疗救援中心、老年护养中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，医院认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以党建统领全局工作。一是巩固防控成果，持续抓好疫情防控工作，切实维护人民群众身体健康和生命安全。二是不断完善学科体系建设和人才培养，不断提升医院综合实力。三是坚持问题导向，全面做好等级医院现场评审反馈问题整改工作。四是按照三甲医院标准要求，全力抓好医疗质量与安全管理。五是市传染病医院建设稳步推进如期开诊。六是整体综合诊疗服务能力稳步提升。七是建立业财融合管理体系，全面开展业财融合，强化财务人员参与科室运营管理，提高经济管理效能。八是完善内部控制制度，全面落实预算管理、成本控制，全面提升院科两级经济运营管理。

医院基本建设项目已全面建成并投入使用，拥有全市唯一的三级甲等医院品牌效应。医院以“转作风、纠行风、抓学科、引人才、正医德、强管理、重廉洁、扬正气、聚人心、促发展”10个方面，采取“六个力”工作措施，认真落实“十个化”具体发展目标，随着公立医院改革的推进，现代医院运营管理制度的实施，公立医院综合绩效考核、新业务新技术的开展，综合诊疗水平与服务能力的提升，患者就医条件与就医环境持续改善，患者就医体验稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制978人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制978人。在职实有1886人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助964人，财政专户资金、单位资金保障922人。

离退休人员295人，其中：离休 3人，退休 292人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156,516,815.23元，其中：一般公共预算78,670,315.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入77,846,500元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加20,083,206.91元，增长14.72%，主要原因分析：1.新招录人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加922,206.91元；2.政府采购支出数增加18,477,500元;3.自有资金“三公经费”支出数增加683,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入78,670,315.23元，其中:本年收入78,670,315.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,670,315.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加922,206.91元，增长1.19%，主要原因分析：新招录人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156,516,815.23元。财政拨款安排支出78,670,315.23元，其中：基本支出76,620,315.23元，与上年对比增加1,922,206.91元，增长2.57%，主要原因分析：新招录人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加；项目支出2,050,000.00元，与上年对比减少1,000,000元，降低32.79%。主要原因分析：本年减少引进急需紧缺专业技术人员补助经费1,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

208社会保障和就业支出13,990,544.12元。

20805行政事业单位养老支出13,976,023.04元。

2080502事业单位离退休7,112,885.60元，主要用于医院离退休人员原渠道工资及公用经费开支。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,863,137.44元，主要用于医院在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

20808抚恤金14,521.08元。

2080801死亡抚恤费14,521.08元，主要用于医院遗属人员生活补助开支。

210卫生健康支出59,508,555.79元。

21002公立医院52,165,888.28元。

2100201综合医院52,165,888.28元，主要用于医院在职职工工资基本支出及缴纳工伤、生育、失业保险开支。

21004公共卫生350,000.00元。

2100405应急救治机构350,000.00元，主要用于急救中心车辆运行经费开支。

21011行政事业单位医疗6,992,667.51元。

2101102事业单位医疗3,099,517.24元，主要用于医院在职职工缴纳医疗保险开支。

2101103公务员医疗补助1,861,038.27元，主要用于医院在职及离退休职工缴纳公务员医疗补助开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,032,112.00元，主要用于医院在职职工及离退休职工缴纳大病保险，处级干部体检费补助开支。

221住房保障支出5,171,215.32元。

22102住房改革支出5,171,215.32元。

2210201住房公积金5,171,215.32元，主要用于医院在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，医院编制政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额77,163,000.00元，其中：政府采购货物预算57,833,000元、政府采购服务预算15,030,000元、政府采购工程预算4,300,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆（我院公务用车运行维护费为自有资金支出，因此，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0万元，却有公车保有量）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，医院认真贯彻落实预防为主的卫生工作方针，有效解决人民群众“就医难，看病难”问题，全面提升医院诊疗服务能力，保障医疗、预防、保健、急救等工作顺利开展，提高全市人民的健康水平,打造“健康临沧”医疗服务保障。

（一）急救中心急救车辆运行项目补助绩效目标：

1.全面保障急救车辆正常运行，保证正常出诊，为患者抢救赢得宝贵时间，保障急诊总出诊次数5000次以上。

2.以病人为中心，为病人提供整体性、持续性的医疗服务，为转诊病人提供方便、快捷、安全的医疗服务，保障急救用车正常运行。

3.进一步提高院前急救效率，最大程度的减少患者“无治疗期”，使患者受到医疗服务满意度90%以上。

（二）处级干部体检项目补助绩效目标：

为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，完成全市干部每年的健康体检工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市人民医院资产总额2,258,042,155.07元，其中，流动资产535,910,096.82元，固定资产1,608,089,262.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程40,280,711.29元，无形资产73,152,949.82元，其他资产609,134.28元。与上年相比，本年资产总额减少193,683,628.65元，其中固定资产减少107,789,018.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值1,470,000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1,137平方米，资产出租收入1,989,870元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）附空表说明

1.附表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

2.附表10.政府性基金预算支出预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

3.附表12.政府购买服务预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

4.附表13.市对下转移支付预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

5.附表14.市对下转移支付绩效目标表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

6.附表17.部门项目中期规划预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

监督索引号53090001136100700111