目录

第一部分  临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市精神病专科医院承担临沧市精神心理卫生防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治慢病居家管理及临翔区麻风病防治等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

始终坚持市卫生健康委的正确领导，继续严格按照市卫生健康委下达的各项指标完成任务，按时保质完成市卫生健康委下达的各项指标。

1.临沧市精神病专科医院认真贯彻落实党的十九大精神和省、市健康扶贫的工作要求，本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念，发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则，认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治、皮肤病及心脑血管疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索，积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2.进一步加强安全管理工作。加强医疗、医技、护理质量，确保医疗安全，努力提供“优质、高效、便捷、安全”的服务；加强药品安全医用耗材使用与管理，保障医疗安全；加强食品安全管理，杜绝不良事件发生；加强财务管理，规范财务收支渠道，建立院内控制规避不良风险；加强医院感染管理，有效遏制医院感染暴发流行；加强后勤管理，保障医院秩序。

3.以《等级医院评审细则》、《优质护理评价要点》为指导，加强医院各科室规范化发展。

2009年以来随着国家基本公共卫生服务项目的实施，在市卫计委的正确领导下，医院高度重视，并结合全市精神卫生现状，创新工作机制和服务模式，明确职能职责，细化分工，充分发挥和院外居家治疗双向转诊管理，取得了显著的社会效益。2019年共有在册患者15025例，在册管理率达99.47%，在册规范管理率达98.92%，在册面访率达99%，在册患者病情稳定率达97.40%，有效减轻了国家、社会、家庭、个人的精神疾病负担。实现六赢：患者得安康、家庭得安宁、群众得实惠、政府得民心、社会得和谐、事业得发展。该管治结合模式荣获2016年临沧市科技成果三等奖。

4.进一步加强综治维稳、平安医院创建。维护医院诊疗秩序，加强“人防、技防、物防”，营造一个安全的休养环境。

5.进一步加强队伍建设，提高核心竞争力。医院将采取培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质，为病人提供全程全方位的优质服务，打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍；加强职称考试晋升工作，推进医院职称结构合理化。

6.进一步加强医院信息化建设。结合医院发展需求，逐步增加远程会诊、移动护理、预约挂号等模块。完善监控设施建设，提升医院监管效率。

7.加强城镇、城乡居民医疗保险、医疗救助政策的全面落实，有效促进就医患者全面享受政策，推进医院发展。

8.进一步加强消防安全工作管理。严格落实各项消防安全责任制，加强安全管理，确保无不良事件（故）发生。

9.进一步推动医院其他各项工作。进一步加大医院基础设施建设；加快搬迁建设项目工作推进力度；加强固定资产采购及管理，促进设备发挥最大功能；加强绩效考核与运用及职工工资福利待遇工作，促进医院良性发展；加强精神心理卫生学分会的管理工作，促进学术交流，引进新技术；加强医院内审，规避经济风险；加强医德医疗教育，加强医院文化建设；加强档案的管理和使用工作；加强卫生城市、控烟工作；加强紧急应急处置工作；加强文件处理的规范性、及时性、有效性；加强传染病疫情、麻风病防治，司法鉴定等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市精神病专科医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市精神病专科医院2019年末实有人员编制89人。其中：在职实有89人， 财政全供养89人。离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休人员14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分  临沧市精神病专科医院2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  临沧市精神病专科医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市精神病专科医院部门2019年度收入合计29,337.56万元。其中：财政拨款收入21,903.68万元，占总收入的74.66%；事业收入7,096.34万元，占总收入的24.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入337.54万元，占总收入的1.15%。与上年对比总收入增长206%，主要原因财政拨款收入中新增政府性基金预算财政拨款（地方政府专项债券）2亿元，是本年收入增长的最主要原因，医院医疗业务量规律性增长，事业收入合理增长。

二、支出决算情况说明

临沧市精神病专科医院部门2019年度支出合计6,282万元。其中：基本支出5,993万元，占总支出的95.4%；项目支出289.01万元，占总支出的4.6%；与上年对比总支出增长1.88%,主要原因基本支出精神病专科医院搬迁项目开展支出增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市精神病专科医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,993万元。与上年对比增长2.43%,主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市精神病专科医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.01万元。与上年对比减少8.32%,主要原因重大公共卫生专项经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.208类社会保障和就业支出，2081104残疾人康复，残疾人康复经费2.85万元。

2.210类卫生健康支出，2100205精神病医院，麻风病人生活费12万元，全国社会心理服务体系建设试点工作方案经费5.9万元。

2100299其他公立医院支出，2019年医疗服务能力提升公立医院综合改革中央财政补助107.57万元。2019年医疗服务能力提升公立医院综合改革中央财政补助19.37万元。

2100409重大公共卫生专项，重大公共卫生专项经费128.77万元。

3.229类其他支出，2296006残疾人事业的彩票公益金支出，残疾人事业的彩票公益金支出12.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,482.35万元,占本年支出合计的23.6%。与上年对比增长0.45%,主要原因分析人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.208类社会保障和就业支出148.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于2080502事业单位离退休30.8万元，2080505基本养老保险支出111.8万元，2080801死亡抚恤2.73万元，2081104残疾人康复2.85万元；

2.210类卫生健康支出1252.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于21002公立医院1028.16万元，21004公共卫生128.77万元，21011行政事业单位医疗95.66万元；

3.221类住房保障支出81.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于2210201住房公积金81.58万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数控制在预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数对比去年无增减。其中：公务用车购置及运行费支出对比去年无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，对比去年无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，对比去年无增减，

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，对比去年无增减。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，，对比去年无增减，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市精神病专科医院属于事业单位，2019年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。