目录

第一部分  医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。医院设1个市级急救中心、1个省级示范社区卫生服务中心、1个司法鉴定所，是临沧市医学会19个专科学分会的主任委员单位。服务半径为全市8县区及临沧周边地区边境一线，服务人口300万余人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，是我院获评为三级甲等综合医院后的第一年。一年来，全院上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个维护”，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和市委市政府和省、市卫生工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，全面启动三级公立医院绩效考核，以改革再出发、技术大发展、业务大创新、人才大培养、文化大传承、品牌大塑造，内涵大提升作为主要抓手，进一步提升医院全方位全周期全过程的综合实力，进一步激发员工干事创业激情，增强内生动力，不断满足新时代人民群众多样化的健康需求，打造真正名副其实的三甲医院，切实为全市经济社会的快速发展提供优质高效的医疗保障。

临沧市人民医院是国家医师资格考试中医（中西医结合）实践技能考试基地、云南省助理全科医生培训基地、云南省全科医师转岗培训基地、“一带一路 精准医疗扶贫”临床新技术培训基地、武汉协和医院心血管外科临沧基地医院，是大理大学第八附属医院、昆明医科大学海源学院等11所院校的教学、实习医院，每年接收省内外大中专院校实习、见习学生600多人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

全院内设73个科室，其中临床科室33个、医技科室10个。有省级临床重点专科建设项目3个，培育项目1个，5个省级临床医学中心协同建设项目。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.2019年末，医院人员编制965人。其中：行政编制83人（含行政工勤编制33人），事业编制882人，在编在职行政人员25人（含行政工勤人员12人），在编在职专技人员925人。

2.离退休人员274人，其中离休3人，退休267人,退职4人。

3.实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。（其中一般公务用车4辆，急救车辆11辆，其他用车6辆）

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民医院2019年度收入合计92,555.57万元。其中：财政拨款收入9,086.46万元，占总收入的9.82%；事业收入82,311.69万元，占总收入的88.93%；其他收入1,157.43万元，占总收入的1.25%。与上年同期相比总收入增加11,120.38万元，增长13.65%，其中财政补助收入增加1,054.87万元，事业收入增加8,924.42万元，其他收入增加1,141.11元，收入增减主要原因：1、财政补助经费2019人员经费比上年增长较大;2、青华医院业务量的增加带来业务收入的增长；3、其他收入为2019体检费收入转入其他收入科目。

临沧市人民医院2019年收入情况

二、支出决算情况说明

2019年度临沧市人民医院总支出92,623.83万元。其中：基本支出91,124.68万元，占总支出的98.38％，比上年同期减少0.31%;项目支出1,499.16万元，占总支出的1.62％，比上年同期增加0.31%；与上年同期相比总支出增加9403.74万元，增长11.29%。总支出增加的主要原因：一是2019年新入职人员增加人员经费增加，本年度调增基本工资及艰边补贴；二是青华新院全面开诊，医院运行成本增加。

临沧市人民医院2019年支出情况

（一）基本支出情况

2019年度医院基本支出91,124.68万元。与上年同期相比基本支出增加8,990.75元,增长10.95%，其中社会保障和就业支出3,361.79万元，占基本支出的,3.69％,医疗卫生与计划生育支出86,684.97万元，占基本支出的95.13％,住房保障支出1,077.92万元，占基本支出的1.18％。基本支出增加的主要原因是：新入职人员增加、政策性调资及青华新院开诊，医院的运行成本增加。人均人员经费支出18.02万元/人。

临沧市人民医院2019年基本支出情况

（二）项目支出情况

2019年度医院项目经费支出1,499.16万元。与上年同期相比项目支出增加413万元，增长28.5%，项目支出增加主要原因是卫生健康支出增加，具体项目开支及开展工作情况如下:

1.公立医院支出478.21万元，主要是用于临床重点专科建设支出、口腔科、重症医学科专用设备购置支出、本年较上年增加公立医院改革中央补助资金支出等。

2.公共卫生支出634.96万元，主要用于防治艾滋病经费支出、全科医生转岗及骨干医师培训费、急救中心急救车辆购置补助等费用。

3.中医(民族医)药专项支出2.16万元，用于中医药能力建设（培训费）。

4.行政事业单位医疗支出170万元，用于2018年市直副处级以上领导干部及高级职称健康体检支出。

5.其他医疗卫生与计划生育支出213.83万元，主要用于助理全科医生规范化培训费用。

临沧市人民医院2019年项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度医院一般公共预算财政拨款支出8,866.63万元,占本年支出合计的9.57%，与上年同期相比增加支出768.82万元,增长9.49%，主要原因是增加了新增职工工资福利费用、公立医院改革中央补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.208类社会保障和就业支出1,571.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%，比上年同期减少1.92%。主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤费等。

2.210类卫生健康支出6,842.02万元，占一般公共预算财政拨款支出的77.17%，比上年同期增加2.03%。主要用于一是公立医院在职人员基本支出（包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）；二是公共卫生支出用于防治艾滋病经费支出；三是中医（民族医）药专项经费用于中医药方面能力建设；四是行政事业单位医疗补助用于2018年市直副处级以上领导干部及高级职称健康体检支出；五是食品和药品监督管理事务用于食品安全风险监测；六是其他卫生健康支出用于助理全科医生培训及骨干医师培训支出。

3.221类住房保障支出453.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，比上年同期减少0.01%。用于在职人员住房公积金补助支出。

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0元，支出决算为0元，完成预算为0元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为0 原因是财政对医院无“三公”经费拨款。与去年同期相比一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增长0元，支出决算增长0元，完成预算增长0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。相比去年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出 0元，购置车辆0辆。相比去年无增减。

3.公务接待费支出0元。相比去年无增减。

五、政府性基金收支决算情况说明

2019年本单位政府性基金财政收入10000万元，主要是青华医院、儿科门诊综合楼专项债券收入。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

2019年度医院资产总额23.18亿元，其中：流动资产46,955.91万元，固定资产177,854.05万元，在建工程775.33万元，无形资产6,140.05万元，其他资产60.89万元。与上年同期相比本年资产总额增加32,604.60万元，其中固定资产增加143,183.45万元。处置房屋建筑物14208平方米，账面原值923.03万元；报废报损资产36项，账面原值99.64万元；出租房屋742.47平方米，账面原值47.77万元，实现资产使用收入45.37万元。

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额211.47万元，其中：政府采购货物支出29.47万元；政府采购工程支出56万元；政府采购服务支出126万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年临沧市人民医院决算公开表.xls