临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展爱国卫生运动。

2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市爱国卫生运动委员会办公室设置5个内设机构：办公室、财务科、创卫技术指导科、健康促进管理科、宣传培训科。

（三）重点工作概述

贯彻落实《“健康临沧2030”规划纲要》，全面实施将健康融入所有政策策略，加强健康教育与健康促进工作能力建设，推进健康示范场所建设，强化对基本公共卫生服务健康教育技术指导，开展健康科普知识宣传教育，普及卫生知识，养成卫生健康生活方式，推进爱国卫生“7个专项行动”“众参与”行动，持续提升全市人民群众健康素养的总体水平，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及，健康的社会环境和政策环境进一步改善，居民健康素养水平得到提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,473,764.60元，其中：一般公共预算2,473,764.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,047,991.75元，主要原因是通过医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费、工会经费、福利费等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,473,764.60元，其中:本年收入2,473,764.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,473,764.60元（本级财力2,473,764.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,047,991.75元，主要原因是通过医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费、工会经费、福利费等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,473,764.60元。财政拨款安排支出2,473,764.60元，其中：基本支出2,428,764.60元，与上年对比增加1,052,991.75元，主要原因是通过医疗卫生机构专项招聘人员，人员工资福利支出增加，按比例相应增加社会保障缴费、住房公积金、一般公用经费、工会经费、福利费等；项目支出45,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，主要原因是坚决贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休138,881.40元，主要用事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206,019.84元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出1,729,337.50元，主要用于行政事业单位的基本支出，包括工资、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、物业管理费、水电费、维修费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出45,000.00万元，主要用于健康促进与教育工作经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142,926.26元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50,508.72元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,576.00元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金154,514.88元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资537,168.00元（其中：基本支出537,168.00元）。

津贴补贴337,104.00元（其中：基本支出337,104.00元）。

绩效工资737,352.00元（其中：基本支出737,352.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费206,019.84元（其中：基本支出206,019.84元）。

职工基本医疗补助缴费142,926.26元（其中：基本支出142,926.26元）。

公务医疗补助缴费50,508.72元（其中：基本支出50,508.72元）。

其他社会保障缴费18,164.62元（其中：基本支出18,164.62元）。

住房公积金154,514.88元（其中：基本支出154,514.88元）。

办公费97,600.00万元（其中：基本支出52,600.00元，项目支出45,000.00元）。

差旅费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。

公务接待费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

工会经费10,743.36元（其中：基本支出10,743.36元）。

福利费8,381.52元（其中：基本支出8,381.52元）。

公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

退休费135,281.40元（其中：基本支出135,281.40元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,310.00元，较上年减少690.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年公务接待费预算为7,310.00元，较上年减少690.00元，下降8.63%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因是严格执行压缩一般性支出工作要求，公务接待费在上年基础上只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

在2021年预算编制中，一般公共预算拨款项目资金45,000.00元。预算绩效目标为：普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式，开展健康巡讲2次；通过电视台播放公益广告广泛宣传卫生科普知识，增强群众自我保健能力；设置固定爱国卫生宣传栏，面向广大市民传播健康知识，每季度更换一次内容；做好城乡居民健康素养监测、烟草流行监测问卷调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2021年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

健康教育综合业务专项经费

二、立项依据

《云南健康素养促进方案》、《“健康临沧2030”规划纲要》

三、项目实施单位

临沧市爱国卫生运动委员会办公室

四、项目基本概况

贯彻落实《“健康临沧2030”规划纲要》，全面实施将健康融入所有政策策略，加强健康教育与健康促进工作能力建设，推进健康示范场所建设，强化对基本公共卫生服务健康教育技术指导，开展健康科普知识宣传教育，普及卫生知识，养成卫生健康生活方式，推进爱国卫生“7个专项行动”“众参与”行动，持续提升全市人民群众健康素养的总体水平，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及，健康的社会环境和政策环境进一步改善，居民健康素养水平得到提高。

五、项目实施内容

普及基本卫生知识，倡导健康文明生活方式，开展健康巡讲2次；通过电视台播放公益广告广泛宣传卫生科普知识，增强群众自我保健能力；设置固定爱国卫生宣传栏，面向广大市民传播健康知识，每季度更换一次内容；做好城乡居民健康素养监测、烟草流行监测问卷调查。

六、资金安排情况

2021年预算安排项目资金45,000.00元。

七、项目实施计划

项目于2021年12月31日完成。

八、项目实施成效

健康促进政策体系基本建立，居民健康素养水平稳步提高。

2021年临沧市爱国卫生运动委员会办公室预算公开表.xlsx