监督索引号53090001136101000

目录

第一部分  临沧市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市卫生健康委员会是临沧市人民政府工作部门，为正处级。加挂临沧市中医药管理局、临沧市防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕56号）执行。

1.贯彻执行国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。协同推进中医药产业发展。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

13.推进临沧市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

14.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.负责临沧市计划生育协会的业务工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控成效显著。新冠肺炎疫情发生以来，市卫生健康委坚决贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的各项决策部署和省委、省政府、市委、市政府的工作安排，牢固树立“一盘棋”思想，坚持联防联控、群防群治，采取了一系列有力有效的防控措施。2月1日，临沧市报告首例武汉输入确诊病例，2月15日治愈出院。积极发挥牵头作用，参与处置“11.04”缅甸疫情输入突发事件，迅速抽调全市医务人员和流调专家奔赴孟定镇开展支援工作，采取居家隔离、全员核酸检测等措施，截至11月12日14时，孟定镇坝区和清水河、班幸片区全员核酸检测任务圆满完成，1名确诊病例、2名无症状感染者于11月17日治愈出院。11月23日解除封控和居家隔离，期间未发生本地病例和当地传播，孟定疫情防控取得全面胜利。同时，结合疫情防控要求，制定了应对疫情防控方案预案，开展了17期风险评估，组织实施核酸检测能力建设，截至11月30日，全市核酸检测日单检能力达22954人份。进一步规范集中医学隔离观察点管理、提升医疗救治能力、强化物资储备和业务培训，建立长效机制，抓实抓细各项常态化防控措施。

2.项目建设和健康扶贫扎实开展。实施“双能力提升”工程，列入规划实施项目总投资5.62亿元；加快推进卫生补短板项目，累计完成投资12.53亿元，累计到位资金11.96亿元；中央预算内投资在建项目8个，完成投资3.06亿元。市精神病专科医院搬迁建设项目有序推进，2020年4月7日正式动工，完成投资11679万元。2020年申报获得地方政府专项债券2.1亿元，申报获得抗疫特别国债资金3.1亿元。

健康脱贫攻坚行动任务全面完成，2020年全市档立卡贫困人口符合转诊转院规范的住院费用实际报销比例达90.83%。“三个一批”中实施大病集中已救治1.2万人，救治进展100%；慢病签约服务已管理4万人，救治进展99.3%；重病兜底保障126人，救治进展100%。救治36种大病患者 9003人，救治进度100%。建档立卡贫困人口高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核患者履约率达到100%。做实做细家庭医生签约服务。全市14所县级公立医院达到二级医院基本标准，每个乡（镇）均有1所标准化卫生院，每个行政村均有1所标准化村卫生室。全市149个医疗机构开展先诊疗后付费和即时结报“一站式”结算服务。

3.医药卫生体制改革持续深化。加快推进紧密型县域医共体建设试点工作，认真落实《临沧市全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》，深化治理机制改革，保障医共体科学发展和有效运行。完善内部管理运行机制，提高医共体管理和运行效率。推进人事薪酬制度改革，落实“两个允许”，提高基层医疗卫生技术人员待遇水平。协同推进医疗服务价格调整，同步推进药品、耗材、设备供应保障机制改革。通过改革，逐步建成整合型医疗卫生服务体系，医保基金“杠杆”效应显现，分级诊疗制度基本建立，医疗卫生服务能力明显增强，群众“看病难、看病贵”问题进一步得到缓解。

4.医疗服务质量管理持续加强。加强学科建设，临翔区人民医院耳鼻咽喉科、云县人民医院口腔科被评为2020年省级临床重点专科，双江自治县人民医院消化内科、临翔区人民医院老年病科和凤庆县人民医院口腔科被评为2020年“补短板”重点专科培育项目。实施医疗服务能力提升工程，“五大中心”建设成效明显，5个县（区）人民医院胸痛中心已通过国家级验收；3个县（区）人民医院卒中中心和永德县人民医院创伤救治中心通过省级验收；6个县（区）级危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心通过市级验收，实现市、县（区）两级“危重救治中心”全部完成标准化建设。临翔区、凤庆县人民医院晋级为三级医院，启动新一轮二级医院等级评审工作，继续深入开展行业不正之风专项整治。

5.疾病防控与卫生应急体系建设不断强化。全市传染病发病率160.6490/10万，相比去年同期（191.6431/10万）下降16.17%，继续保持低于全省平均水平，全市全面通过国家消除疟疾考核评估认证，8县（区）全面通过省级消除麻风病危害复核验收。顺利实现第四轮防治艾滋病人民战争“三个90％”和“两个消除”的既定目标，艾滋病疫情态势趋于平稳，快速上升的总体态势得到遏制。慢性病防治工作稳步开展，临翔区通过省级慢性病综合防控示范区复评审，凤庆县慢性病综合示范区创建通过省级验收。扩大国家免疫规划工作全面推进，全市以县（区）为单位各疫苗报告接种率均达95%以上，继续巩固和维持无脊灰状态，乙脑、百白破等疫苗针对疾病降至历史最低水平。社会心理服务体系建设试点工作扎实推进，村（社区）社会心理服务工作室建成率达67.55%、全市学校心理辅导室建成率达100%，培养社会心理服务工作队伍、志愿者队伍3716人。爱国卫生“7个专项行动”扎实开展，共创建国家卫生县城2个、省级卫生城市1个、省级卫生县城7个，共创建省级卫生乡（镇）26个。

6.人口监测家庭发展和妇幼健康稳步实施。牵头起草并以市政府办文件印发《临沧市关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》，有序推进临沧市3岁以下婴幼儿照护服务发展工作，落实全面两孩政策，提高优生优育服务水平，推进计划生育服务管理改革。加强政策引导，落实利益导向政策，促进人口长期均衡发展。完成2019年计划生育家庭奖励资金决算、兑现及计划生育服务项目绩效评价工作，做好2020年国家“三项制度”奖扶、特扶对象及其他利益导向政策相关资金的申报工作。健全完善一部手机办事通网上生育登记管理制度，做好人口监测、计划生育服务等工作。计划生育协会改革工作有序推进。全市计生保险参保家庭达9.24万户，同比增长143%，全年理赔保险金175.26万元。

继续实施关爱妇幼健康行动，孕产妇死亡率为10.11/10万，控制在18/10万以内；全市5岁以下儿童死亡率6.67‰，婴儿死亡率5‰，分别控制在8‰、6‰以内。持续抓好消除“三病”母婴传播工作，年内临翔区消除试点工作将接受国家终期评估。持续实施农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查、妇女常见病筛查项目，全面提升妇女儿童重大疾病防治水平。加快妇幼保健机构等级创建步伐，云县妇幼保健院将接受市级等级评审。

7.基层卫生与药政管理工作持续加强。开展乡（镇）卫生院和社区卫生服务中心等级评审，2020年小勐统、洛党等4家乡（镇）卫生院进入国家推荐标准公示阶段，其他33家省甲级标准卫生院和13家国家基本标准卫生院处于省级复核评审阶段。全面完成6个心脑血管救治站和11个慢病管理中心建设任务。基本公共卫生服务项目均等化工作持续推进，乡村医生队伍建设持续加强。基层医疗机构基本药物制度得到巩固深化，村卫生室药品配备品种不少于80种。

8.中医民族医药和健康产业发展加快推进。加快推进市中医医院（佤医医院）本院规划建设工作，多渠道争取资金和地方政府专项债，落实医院规划用地等前期工作，力争尽快启动建设。凤庆县中医医院申报的县级中医医院综合服务能力提升项目顺利通过省级达标验收。实施基层中医药服务能力提升工程，社区卫生服务中心、乡（镇）卫生院和社区卫生服务站均能提供6类以上非药物中医药服务、90.96%的村卫生室能提供4种以上非药物中医药服务，84个乡（镇）卫生院和2个社区卫生服务中心建设了中医馆，占比达100%。

打造“健康生活目的地”稳步实施，覆盖城乡的卫生健康服务体系基本建立，医疗卫生服务能力持续提升，生物医药大健康产业不断提质增效，健康旅游业加快发展。全民健康教育基础不断夯实，全民健康素养水平稳步提升。健康养老服务体系逐步建立，组织开展2020年“敬老月”慰问活动。

9.法规综合监督和卫生人才工作持续强化。持续深化“放管服”改革，取消政务服务事项中非必需证明材料，落实“最多跑一次”政策要求。推进和加强职业卫生工作，加强职业卫生和尘肺病攻坚行动，加强宣传教育和监督执法工作。加强全行业卫生监管，严厉打击非法行医行为，全市检查疫苗接种机构109家，监督检查各级各类医疗机构893户，下达监督意见书108份，立案查处医疗乱象案件24件，罚款80300元；取缔无证牙医摊点15个、拆除非法医疗广告126条。

卫生人才工作持续加强，牵头起草并以市委办、市政府办文件印发《新一轮聘请引进医疗卫生人才援建边疆帮扶临沧工作方案》（临办通〔2020〕70号），指导市级医疗卫生单位引进急需紧缺人才18名，完成全省新冠肺炎疫情影响大幅度增加名额招聘优秀高校毕业生436人，完成援鄂医疗队员17名编外人员的招聘工作。推荐报送国家级表彰先进个人1名，推荐参加省级表彰先进个人28名、先进集体16个、优秀共产党员8名，先进基层党组织6个。

10.统筹推进其他卫生健康工作。一是扫黑除恶治乱专项斗争深入开展。与干部职工签订《扫黑除恶承诺书》2000余份，广泛开展扫黑除恶治乱宣传教育工作。二是加强对缅交流合作。健全完善对缅交流合作机制，合法合规、力所能及地开展对缅交流合作工作。三是组织开展安全生产、综治维稳、消防安全等工作，全年未发生重大安全生产事故、社会治安平稳，未发生重特大火灾等消防安全事件。四是组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。今年涉及我委办理人大建议主办件4件，协办件4件；政协提案主办件8件，协办件3件，已全面办理答复完毕。

11.加强党建、党风廉政和行业作风建设。认真落实党委主体责任，充分利用“云岭先锋”APP平台完善党员积分制管理，组织市中心血站党支部党建业务“观摩”活动、“基础党务知识竞赛”活动和“七一”庆祝建党活动，积极推进公立医院党的建设。认真落实党风廉政建设责任制，召开全市卫生健康系统党风廉政建设工作会议，完成委机关廉政风险岗位全面排查，党组主要领导带头讲廉政党课。加强意识形态工作，将意识形态工作纳入重要议事日程，与卫生健康工作和党的建设工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真组织开展市委巡察反馈问题整改工作，制定巡察整改方案，召开巡察整改专题民主生活会，完成巡察整改情况通报及公示。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市卫生健康委员会部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.临沧市卫生健康委员会

2.临沧市卫生监督局

3.临沧市精神病专科医院

4.临沧市妇幼保健院

5.临沧市健康教育所

6.临沧市中心血站

7.临沧市疾病预防控制中心

8.临沧市人民医院

9.临沧市中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市卫生健康委员会部门2020年末实有人员编制1362人。其中：行政编制26人，事业编制1336人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员5人），事业人员1439人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员440人。其中：离休3人，退休437人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市卫生健康委员会部门2020年度收入合计125,313.87万元。其中：财政拨款收入17,780.62万元，占总收入的14.19%；事业收入104,609.69万元，占总收入的83.48%；其他收入2,923.56万元，占总收入的2.33%。与上年对比收入合计减少36750.61万元，下降22.68%。其中：财政拨款收入减少42065.08万元，下降70.28%；事业收入增加5772.91万元，增加5.84%；其他收入减少458.44万元，下降13.56%。主要原因分析：2020年财政拨款收入政府性基金预算财政拨款为245万元，相比2019年下达的4亿元地方政府专项债券资金大幅减少。

二、支出决算情况说明

临沧市卫生健康委员会部门2020年度支出合计138,741.97万元。其中：基本支出89,313.77万元，占总支出的64.37%；项目支出49,428.21万元，占总支出的35.63%；与上年对比支出合计增加16543.77万元，增长13.54%，其中：基本支出减少3475.28万元，下降3.75%；项目支出增加20019.06万元，增长68.07%。主要原因分析：一是市精神病专科医院搬迁建设项目、市人民医院青华医院、市中医院分院建设项目获得2019年地方政府专项债券资金在2020年实施项目工程建设，专项债券资金支出形成增幅较大；二是为做好新冠肺炎疫情防控工作，相应经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,313.77万元。与上年对比减少3475.28万元，下降3.75%，主要原因是分析：2020年综合医院基本支出减少4265.12万元。2020年部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出42,734.21万元，占基本支出的47.85%。办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护、办公设备购置等公用经费46,579.56万元，占基本支出的52.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市卫生健康委员会机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、专项业务工作的经费支出49,428.21万元，与上年对比增加20019.06万元，增长68.07%，主要原因分析：市精神病专科医院搬迁建设项目、市人民医院青华医院、市中医院分院建设项目获得2019年地方政府专项债券资金在2020年实施项目工程建设，专项债券资金支出比2019年增加20752.11万元，增幅较大，导致支出增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.201类一般公共服务支出，2013804市场主体管理，食物中毒防控专项经费用于市卫生健康委员会食物中毒防控7.5万元，污染物监测采样、检验检测、小型设备、数码图像采集设备等购置、实验室维护等资金用于市疾病预防控制中心，设备购置、实验室维护等资金支出36万元。

2013816食品安全监管，省级食品安全专项经费用于市卫生健康委员会食品安全监管7万元

    2.206科学技术支出，2060499其他技术研究与开发支出，科技支撑绿色产业发展专项资金用于临沧市中医医院科技支撑绿色产业发展11.4万元。

3.210类卫生健康支出23060.12万元。其中：

2100199其他卫生健康管理事务支出317.99万元，市卫生健康委支出147.88万元，主要用于公立医院改革、卫生考试、信息化建设、爱国卫生运动、中医药宣讲等支出，市爱国卫生运动委员会办公室公益性岗位支出66.91万元，市人民医院人员2019年驻村干部体检补助经费、名医专项补助、助理全科医生、全科医生培训支出；

2100201综合医院支出143.92万元，用于市人民医院临床重点专科建设、食品安全风险监测、大理学院校外教学建设补助；

2100202中医（民族）医院支出618.14万元，用于市中医院分院建设项目前期工作；

2100205精神病医院3261.38万元，用于市精神病专科医院设备购置、麻风病人生活费、社会心理服务体系建设试点工作；

2100299其他公立医院支出11251.29万元，市卫生健康委公立医院综合改革支出80万元，市人民医院自有资金基础设施、设备购置等支出11171.29万元，占比为99.28%；

2100302乡镇卫生院，市卫生健康委用于市级订单定向人才培养经费支出60万元；

2100401疾病预防控制机构879.61万元，用于市疾控中心设备购置及行政事业收入成本支出；

2100402卫生监督机构支出4.18，用于市卫生监督局公益性岗位支出；

2100403妇幼保健机构支出594.42万元，用于市妇幼保健院设备购置、基础设施建设；

2100405应急救治机构支出40万元，用于市人民医院急救中心运行补助支出；

2100406采供血机构支出826.06万元，用于市中心血站专项业务补助支出；

2100408基本公共卫生服务支出1037.17万元，用于市卫生健康委基本公卫支出57.57万元，市卫生监督局“双随机”检测任务支出81.20万元，用于市妇幼保健院开展贫困地区新生儿疾病筛查及妇幼健康保健支出580.73万元，用于爱国卫生运动委员会办公室开展健康教育宣传支出20.61万元，用于市疾控中心开展基本公共卫生服务支出286.82万元；用于市人民医院基本公共卫生服务10.24万元。

2100409重大公共卫生专项支出2393.19万元，用于市卫生健康委开展艾滋病防治支出207.24万元，用于市卫生监督局开展艾滋病防治监督检查等工作支出5.68万元，用于市精神病专科医院精神卫生工作支出510.10万元，用于市妇幼保健院开展妇幼卫生监测、艾滋病母婴阻断、计划生育手术免费补助等81.89万元，用于市爱国卫生运动委员会办公室艾滋病防治宣等工作支出10万元，用于市中心血站开展血液核酸检测试剂设备支出118.8万元，用于市疾控中心开展艾滋病防治、慢性病、传染病防控等工作794.48万元，用于市人民医院开展县级骨干医师培训、艾滋病防治抗病毒治疗项目、妇幼卫生项目等支出665万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出1028.3万元，用于临沧市卫生健康委疫情防控工作支出863.3万元，用于市精神病专科医院精神新型冠状病毒感染肺炎疫情防控支出20万元，用于市妇幼保健院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控支出10万元，用于市疾控中心开展登革热防控支出10万元，用于市疾控中心新型冠状病毒感染肺炎疫情防控30万元，用于市疾控中心重点传染病及突发公共卫生事件应急处置工作支出15万元；用于市人民医院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控支出40万元，用于市中医医院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作支出40万元。

2100499其他公共卫生支出5万元，用于市爱国卫生运动委员会办公室开展健康教育综合支出；

2100601中医（民族医）药专项支出8.32万元，用于市卫生健康委中医药事业传承与发展补助资金2.3万元，用于市人民医院中医药工作支出6.02万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出170万元，用于市人民医院处级干部体检费支出；

2101302疾病应急救助59万元，疾病应急救助经费转入市财政专户；

2101601老龄卫生健康事务6万元，用于市卫健委开展全国敬老月走访慰问活动支出；

2109901其他卫生健康支出356.14万元，用于市卫生健康委卫生健康综合管理、卫生考试考务、医师资格考试及专业技术资格考试、健康扶贫、医疗事故鉴定、差旅费、各项会议培训等支出164.62万元，用于市人民医院开展助理全科医生培训、县级骨干医师培训、全科医生转岗191.52万元；

2130599其他扶贫支出396.4万元，用于市卫生健康委上海市对口帮扶云南省专项支出396.4万元。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25046.08万元，用于市人民医院青华医院、儿科门诊综合楼专项债券支出10000万元，用于市中医院分院业务用房改造及设备购置2476.68万元；用于市精神病专科医院12569.4万元。

2299901其他支出622.7万元，用于市中医医院改扩建经费422.42万元，用于市卫生健康委其他卫生健康支出200.28万元。

2340299其他抗疫支出241万元，用于市人民医院抗疫特别国债疫情防控物资设备购置支出241万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,769.41万元，占本年支出合计的12.09%。与上年对比减少1453.4万元，下降7.97%，主要原因是：虽然疫情防控、重大公共卫生、基本公共卫生等项目支出增加2900.31万元，但基本支出减少4353.71万元，市人民医院本年财政拨款绩效工资部分减少，总体支出相比去年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出50.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于：

2013804市场主体管理，食物中毒防控专项经费用于市卫生健康委员会食物中毒防控7.5万元，污染物监测采样、检验检测、小型设备、数码图像采集设备等购置、实验室维护等资金用于市疾病预防控制中心，设备购置、实验室维护等资金支出36万元。

2013816食品安全监管，省级食品安全专项经费用于市卫生健康委员会食品安全监管7万元

2.208社会保障和就业（类）支出2,701.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%。主要用于：

2080501归口管理的行政单位离退休69.34万元，

2080502事业单位离退休966.39万元，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1187.69万元，

2080506机关事业单位职业年金缴费支出414.39万元，

2080801死亡抚恤64.19万元；

3.210卫生健康（类）支出12676.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.6%。主要用于：

2100101行政运行686.75万元，用于市卫生健康委人员经费、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、劳务费、工会经费、车辆经费、租车费等支出；

2100199其他卫生健康管理事务支出424.33万元，用于市卫生健康委用于公立医院改革、医师资格考试、基层医疗卫生信息系统建设及机房租赁经费、爱国卫生运动工作、中医药宣讲等支出147.88万元，用于市爱国卫生运动委员会办公室基本支出及爱国卫生“7个专项行动”项目支出173.25万元，用于市人民医院人员2019年驻村干部体检补助经费、名医专项补助、助理（中医）全科医生培训项目、助理全科医生培训等支出103.2万元；

2100201综合医院支出604万元，用于市人民医院人员经费支出及临床重点专科建设（普外科、儿科）、食品安全风险监测等项目补助；

2100205精神病医院960.85万元，用于市精神病专科医院人员经费支出及麻风病人生活费、社会心理服务体系建设试点工作等项目支出；

2100299其他公立医院支出87.22万元，用于市卫生健康委公立医院综合改革项目及全市重大项目前期工作80万元，市人民医院公立医院综合改革及云南少数民族重点人群的抗生素使用、耐药监控及优化体系的研究工作支出；

2100302乡镇卫生院支出60万元，用于市卫健委市级订单定向人才培养经费支出60万元；

2100401疾病预防控制机构1081.82万元，用于市疾控中心人员经费、行政事业收入成本支出、预防性体检费、结核病还本付息项目、中德财政合作承诺项目等支出；

2100402卫生监督机构支出151.79，用于市卫生监督局人员经费支出；

2100403妇幼保健机构支出986.36万元，用于市妇幼保健院人员经费支出；

2100405应急救治机构支出40万元，用于市人民医院急救中心急救车辆运行支出；

2100406采供血机构支出1316.37万元，用于市中心血站人员经费及专项业务补助支出；

2100408基本公共卫生服务支出1037.17万元，用于市卫生健康委基本公卫工作支出57.57万元，市卫生监督局完成“双随机”检测任务支出81.20万元，用于市妇幼保健院开展贫困地区新生儿疾病筛查及妇幼健康保健支出580.73万元，用于爱国卫生运动委员会办公室开展健康教育宣传支出20.61万元，用于市疾控中心开展基本公共卫生服务支出286.82万元；用于市人民医院基本公共卫生服务支出10.24万元。

2100409重大公共卫生专项支出2393.19万元，用于市卫生健康委开展艾滋病防治支出207.24万元，用于市卫生监督局开展艾滋病防治监督检查等工作支出5.68万元，用于市精神病专科医院精神卫生工作支出510.10万元，用于市妇幼保健院开展妇幼卫生监测、艾滋病母婴阻断、计划生育手术免费补助等81.89万元，用于市爱国卫生运动委员会办公室开展艾滋病防治宣等工作支出10万元，用于市中心血站开展血液核酸检测试剂设备支出118.8万元，用于市疾控中心开展艾滋病防治、慢性病、传染病防控等工作794.48万元，用于市人民医院开展县级骨干医师培训、艾滋病防治抗病毒治疗项目、妇幼卫生项目等支出665万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出1028.3万元，用于临沧市卫生健康委疫情防控工作支出863.3万元，用于市精神病专科医院精神新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作支出20万元，用于市妇幼保健院新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作支出10万元，用于市疾控中心开展登革热防控支出10万元，用于市疾控中心新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作支出30万元，用于市疾控中心重点传染病及突发公共卫生事件应急处置工作支出15万元；用于市人民医院新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作支出40万元，用于市中医医院新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作支出40万元。

2100499其他公共卫生支出5万元，用于市爱国卫生运动委员会办公室开展健康教育综合支出；

2100601中医（民族医）药专项支出8.32万元，用于市人民医院中医药工作支出；

21011行政事业单位医疗1384.22万元，用于行政单位、事业单位、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，市人民医院处级干部体检费支出；

2101302疾病应急救助59万元，市级疾病应急救助经费转入市财政专户；

2101601老龄卫生健康事务6万元，用于市卫健委开展全国敬老月走访慰问活动支出；

2109901其他卫生健康支出356.14万元，用于市卫生健康委卫生健康综合管理、卫生考试考务、医师资格考试及专业技术资格考试、健康扶贫、医疗事故鉴定、差旅费、各项会议培训等支出164.62万元，用于市人民医院开展助理全科医生培训、县级骨干医师培训、全科医生转岗191.52万元；

4.213农林水（类）支出396.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。2130599其他扶贫支出396.4万元，用于市卫生健康委上海市对口帮扶云南省专项支出396.4万元。

5.222住房保障（类）支出932.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于市卫生健康委及下属医疗卫生单位住房公积金缴纳支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.35万元，支出决算为51.55万元，完成预算的55.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%；公务用车购置及运行费支出决算为43.83万元，完成预算的86.97%；公务接待费支出决算为6.22万元，完成预算的15.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.34万元，下降19.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.49万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.47万元，下降20.75%；公务接待费支出决算减少2.36万元，下降27.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公经费”支出，有效控制因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待支出，“三公”经费整体支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.49万元，占2.9%；公务用车购置及运行维护费支出43.83万元，占85.03%；公务接待费支出6.22万元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.49万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计6人次，市疾控中心赴缅甸果敢开展新冠肺炎疫情流行病学调查及采样工作，相比去年增加1.49万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，相比去年无增减。

公务用车运行维护支出43.83万元，主要用于医疗卫生监督检查、各项工作督导调研、公立医院改革、健康扶贫、边境疫情防控、采血车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出决算相比去年减少11.48万元，减少20.75%；减少的主要原因：按照中央八项规定要求，上一年度因车辆维修费用较高，今年车辆维修费用较少，减少下乡公务出行，车辆运行维护经费相比去年下降。

3.公务接待费6.22万元。其中：国内接待费支出6.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待65批次（无外事接待批次），接待人次779人（无外事接待人次）。主要用于：相关州市到我市考察交流县域医共体改革、省级卫生健康行政部门到我市开展工作调研指导、县区卫生健康局汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

公务接待费支出决算相比去年减少2.36万元，下降27.5%。减少原因：通过严格执行中央八项规定，压缩公务接待，公务接待相比去年下降。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市卫生健康委员会部门2020年机关运行经费支出100.52万元，与上年对比减少3.42万元，下降3.29%。主要原因分析：严格执行中央八项规定，树立过紧日子的理念，压缩各项成本，市卫生监督局2020年退休人员2人相应经费减少。部门机关运行经费主要用于市卫生健康委、市卫生监督局的机关运行经费，包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费（租车费）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市卫生健康委员会部门资产总额3,202,91.39万元，其中，流动资产103,365.01万元，固定资产188,501.11万元，在建工程18,322.90万元，无形资产9,837.75万元，其他资产264.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14505.76万元，增加4.74 %。其中流动资产增加4559.02万元，增加0.46%，固定资产减少2756.58万元，下降1.44%，在建工程增加12887.52万元，增长237.1%,无形资产减少120.65万元，下降1.21%。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10125.39万元，其中：政府采购货物支出1431.42万元；政府采购工程支出559.76万元；政府采购服务支出8134.2万元。授予中小企业合同金额8869.99万元，占政府采购支出总额的87.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市卫生健康委部门项目绩效自评金额7824.58万元，共26个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费7824.58万元，支出7058.01万元，支出率90.2% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。 

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基层卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001136101111