目录

第一部分  临沧市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展爱国卫生运动。

2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照《临沧市卫生健康委关于印发2020年临沧市健康素养促进项目工作方案》要求，努力提升居民健康素养水平，塑造全民自主自律的健康行为,依照工作总体目标内容，完成各项工作。与临沧电视台协调，每天播出2次健康教育公益广告片。全市开展健康巡讲活动，发放宣传资料6种1850余份，覆盖1500人次。组织城乡居民健康素养监测调查，完成2898份问卷调查表，录入EpiData系统2898份。通过倡导健康生活方式、生活习惯，培训健康生活技能，提高了我市居民健康意识和自我保健能力，促进居民健康水平的提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位共有5个内设机构，分别是：办公室、财务科、创卫技术指导科、健康促进管理科、宣传培训科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年末实有人员编制19人。其中：事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度收入合计251.35万元。其中：财政拨款收入245.03万元，占总收入的97.49%；其他收入6.32万元，占总收入的2.51%。与上年对比增加48.2万元，增长23.73%，主要原因是新录用9人，人员工资和社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度支出合计267.14万元。其中：基本支出164.63万元，占总支出的61.63%；项目支出102.51万元，占总支出的38.37%；与上年对比增加24.47万元，增长10.09%，主要原因是新录用9人，人员工资和社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出164.63万元。与上年对比增加22.27万元，增长15.64%，主要原因是新录用9人，人员工资和社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.86万元，占基本支出的95.89%，平均工资福利支出8.31万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的4.11%。年人均基本支出8.66万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.61万元。与上年对比减少4.7万元，下降4.69%，主要原因健康素养促进项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1.爱国卫生“7个专项行动”经费支出60万元；2.健康素养经费支出20.61万元；3.艾滋病防治经费支出10万元；4.健康教育综合业务费支出5万元。通过爱国卫生“7个专项行动”,全面消除城乡裸露垃圾,消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施,改善餐饮服务环境卫生,大力推进公共场所常态化清洁消毒,彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状。开展健康巡讲覆盖1500人次；每月在电视台播放健康教育公益广告100次。设立艾滋病宣传长廊，播放防艾知识宣传片，覆盖人数1000余人次。设置固定健康教育宣传栏，传播健康知识，每季度定期更新宣传栏内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出260.23万元，占本年支出合计的97.41%。与上年对比增加25.12万元，增长10.68%，主要原因是增加人员经费和爱国卫生“7个专项行动”经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出27.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出；

2.卫生健康（类）支出222.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于单位人员工资、正常运转的日常支出及项目经费支出；

3.住房保障（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为5.23万元，完成预算的227.39%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的348.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车用于爱国卫生“7个专项行动”工作，故车辆运行经费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.22万元，下降61.12%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少8.22万元，下降61.12%；因本年度未发生公务接待费，故无与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车正常运行，没有进行大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于爱国卫生“7个专项行动”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市爱国卫生运动委员会办公室资产总额40.06万元，其中，流动资产7.88万元，固定资产32.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.07万元，其中固定资产增加5.72万元，增加1.23%。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.11万元，其中：政府采购货物支出11.11万元；授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市爱国卫生运动委员会办公室项目绩效自评金额97.25万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费97.25万元，支出95.61万元，支出率98.31% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，爱国卫生七个专项行动、健康教育、防治艾滋病等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市爱国卫生运动委员会办公室2020年度部门决算公开表