目录

第一部分 临沧市人民医院2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市人民医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市人民医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人民医院是临沧市唯一的集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等医院和市级红十字医院。

（二）机构设置情况

医院分为两个院区，共占地面积21.5万平方米，建筑面积24.9万平方米，全院内设73个科室，业务51个，普通外科、儿科、急诊医学科为云南省重点专科，泌尿外科为云南省重点培育专科，所有业务科室在临沧均处于领先水平。设有一个基层党委，14个基层党支部和3个群众组织；设有一个市急救中心、一个省级示范社区卫生服务中心、一个司法鉴定所，临沧市医学会19个医学分会主委单位设在我院。

（三）重点工作概述

突出强化党建统领医院全局工作，一是坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入贯彻落实党的十九大和党的十九届四中全会精神，不断强化理论武装，加强党的政治建设，全面推动医院全面从严治党向纵深发展。二是继续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，认真落实意识形态工作责任制，加强宣传思想文化建设。认真抓好党委理论学习中心组、三会一课等制度。三是积极接受各方监管监督，积极配合开展好市委巡察工作。强化汇报工作机制，充分运用“四种形态”，紧盯重点岗位、关键环节、重点人员，研究制定有针对性、约束性强的制度，堵塞漏洞、消除薄弱环节，推进医院行业作风持续向好。四是完成支部换届工作，进一步发挥好支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。五是继续深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，持续巩固平安医院创建成果。

坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，一是坚决贯彻执行习近平总书记关于对打好新冠肺炎疫情防控人民战争的部署，坚决服从党中央、省委、市委统一指挥、统一协调、统一调度，把全院各项疫情防控工作抓实抓细，全力做好可能出现的全市确诊重症病例的定点收治工作。二是充分发挥医院的学科、专家、人才、技术优势，认真履行全市防控专家治疗组职责，认真指导好边境疫情防控和各基层医疗卫生机构新冠肺炎患者的救治工作。三是抽调骨干力量，按照省市卫健委要求积极筹备援鄂医疗队，及时开展援鄂医疗工作。四是认真组建医疗小分队，指导好各县区、各企业、项目、学校开展好复工复产、复教复学、复商复市活动，坚决打好疫情防控人民战争、总体战、阻击战。

科学谋划医院“十四五”发展蓝图，紧紧围绕加快推进国家可持续发展议程创新示范区建设，聚焦“将医院建设成为辐射滇西和缅甸边境一线的技术特色化、管理精益化、服务人性化、环境生态化的区域医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务，满足群众多层次多样化的医疗服务需求的发展目标”，成立医院“十四五”规划编制领导小组，全面启动医院“十四五”规划编制工作，引领医院各项工作朝既定目标，实现高质量跨越发展。

打造专业专科特色化推进持续发展，一是认真贯彻落实国家卫生战略方针，坚持预防为主，防治结合的原则，快速有效应对重大传染病，切实提高应对重大传染病救治的能力，积极筹建临沧市传染病医院项目建设。二是进一步参与推进医疗外交，促进中国（云南）与南亚东南亚国家友好关系的全面发展，助力全面脱贫攻坚，全面建成小康社会，全面满足不同层次医疗服务需求的同时，实现医院的进一步发展，积极筹建《中国—南亚东南亚国际诊疗保健合作中心网络医院建设项目》。三是新增儿科康复、儿童保健专科等儿科亚专业发展，持续巩固儿科重点专科建设规划，探索与大型儿童专科医院合作发展模式，从业务、发展、人才、环境全面提升儿科患者就医体验。四是依托云南省眼科医院西南地区最大的临床专科，临床诊疗能力全省第一、西南地区领先地位的优势，启动共建云南省眼科医院临沧分院。五是拓展重点拳头科室发展空间，继续申报省级临床重点专科，继续加大对省级临床重点专科和培育专科的规范化建设。完成肿瘤科、泌尿外科、神经内科、老年医学科、肾脏免疫风湿科、中医科、康复医学科、产科、介入科等重点科室扩容扩量，多渠道持续推进科室专科特色发展。六是完成老院口腔科、耳鼻咽喉、妇科门诊改造，改善重点科室门诊就医体验。七是继续争取武汉协和医院帮扶，加快心血管外科临沧基地的资源拓展。积极推进昆明OPO临沧分中心建设。加快新院体检中心开诊推进工作。持续推进肿瘤、肝胆胰疾病、消化内镜技术、眼科疾病、器官移植五大临床医学分中心的建设。八是通过宣传教育、队伍培训、完善机制、打造特色亮点。切实加强边境地区、民族地区心理研究工作，积极做好临沧市社会心理服务建设试点工作。

教学科研齐头并进提升医院内涵，一是加强大理大学附属医院等医药院校教学实习医院的教学履职工作，持续抓好10个教研室管理；争取大理大学校外理论临床教学班增加1个班，增加1个专业，继续扩大实习教学规模。二是争取申报省级以上科研项目5项、市级6项、院内60项、院外协作课题2项。支持科室申报国自然项目，力争实现国自然基金资助零突破，争取专业论文被SCI、EI或ISTP收录5篇以上。争取国家级和省级继教项目10项、市级继教项目25项、医院自管项目40项。三是进一步规范原有的19个专科分会，拟新成立6个二级学分会，完成临沧市医师协会换届选举工作。四是做好住院医师规范化培训招生准备，力争招生50-80人；继续做好助理全科医生和全科医生转岗培训工作。五是对医院的各类立项项目、学科建设进行追踪规范管理。对有实用性、创新性较强的课题重点扶持，对临床推广应用情况开展追踪管理。六是完成国家住院医师规范化培训基地考评验收，不断加强助理全科医生培训基地、全科医生转岗培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、云南省继续医学教育基地等五大基地的建设考核管理。

严肃考核加强医疗质量与安全管理，一是结合《三级综合医院医疗服务能力指南》，认真执行医疗机构的法律法规，依法行医，规范医疗服务行为，保障医疗安全。二是继续强化医疗核心制度的执行力度作为医院质控重点，根据临床医师资质和业务能力及手术分级要求，给予相应授权。三是强化科主任考核管理，严格监督考核科主任履职及科室各项质量安全指标，进一步规范科室管理。四是及时开展医疗法规、医患沟通相关知识培训，提高医务人员法律意识、沟通能力及医疗纠纷防范能力。鼓励医务人员积极主动上报医疗安全不良事件。五是动态调整手术审批及医患沟通的范围，对重点人群、重点疾病、重点科室进行细化。六是定期召开医疗质量分析会，以五大中心建设为抓手继续巩固医院评审成果。

健全机制不断提升职业化管理水平，一是以医院“章程”制定为契机，继续推进现代医院管理制度体系建设，不断完善内部管理运行机制。二是认真落实“两个允许”，积极推进人事薪酬制度改革，协同推进医疗服务价格调整，同步推进药品、耗材、设备供应机制。三是结合业务工作实际，重新核定各科室床位编制，重新调配科室医生，严肃新招聘人员持证上岗管理。四是加快实施医院整体信息化建设工作，提升工作效率和资源利用率。五是完成老院规划升级改造工程。六是不断规范药品、设备、耗材、后勤物资的购用管理，节支增收，不断提升后勤服务保障水平。七是突出内审监督作用，切实保障医院健康发展。八是认真开展好司法鉴定工作，不断提升鉴定能力和水平。

强化担当凸显公立医院公益性质，一是进一步深化医药卫生体制改革，完成新院、老院、华旭社区卫生服务中心三院区信息化整合建设，实现三院区信息互联、网络融合互通，门诊微信预约挂号缴费、线上就诊咨询等。二是继续巩固完善基本药物制度，建立健全药品供应保障机制，改革完善集中采购办法。三是发挥龙头作用，继续选派骨干力量做好城乡卫生对口支援，下沉市级医疗资源，实现医联体共同进步、共同发展。四是不断提升全市儿童和孕产妇危重症治疗中心能力水平，确保全市孕产妇死亡率和儿童死亡率严格得到控制。五是主动求变，顺势而为，适应医保支付政策方式转变，建立健全医保支付和均次费用、药占比、基药比等医疗指标动态调整机制，积极推进异地就医、及时结算，确保病人得到合理及时的医治。六是全力开展健康脱贫攻坚各项政策落地落实，升级优质护理内涵，加强研判分析，妥善解决医疗纠纷。七是立足优势，深入开展第四轮防治艾滋病人民战争，尿毒症患者透析治疗，“关爱妇女儿童健康行动”计划等，完善制度，进一步做好三无人员费用减免等绿色通道管理。八是继续多措施、多渠道普及和提高基层卫生院和公众急救业务水平和个人技能知识。九是认真做好各项政府指令性医疗服务，定期演练、强化意识，积极应对各类突发公共卫生事件等。

创新举措加快推进医院文化建设，一是大力弘扬真善美，发扬名医精神、劳模精神和临医精神，激励员工以点带面，传承临医人优秀文化精神，展示临医时代风采，激发和引领临医人更好地干事创业。二是完成新院文化长廊建设，集中优势地段，展示好临医发展历史和亮点特色。三是加强政务信息采编报送和网络舆情管控，认真管好门户网站和微信公众号，充分发挥意识形态宣传主阵地作用。四是深度挖掘，全院选材，创作具有内涵兼有医院人文情怀，温暖人心的优秀文艺作品。五是加强与医院微信订阅号的转并和共同开发，进一步拓展医院微信公众号功能，组建院内宣传通讯队伍，持续加强与省市媒体的合作，充分利用多媒体、新媒体，加快医院宣传阵地建设。六是继续深入开展“临医杯”系列文体和医疗质量文化活动。探索接纳吸收涵盖全市相关医疗单位参与的“临医杯”系列文体和医疗质量文化活动，打造更大范围的“临医杯”品牌文化，全面提升临医人的幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

临沧市人民医院编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制965人，其中：行政编制0人，事业编制965人。在职实有人，其中：财政全供养0人，财政部分供养950人，非财政供养909人。

离退休人员 274人，其中： 离休 3人，退休 271人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7,498.48万元，其中：一般公共预算财政拨款7,498.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加347.15万元，增长4.85%，主要原因：1、新分配人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加；2、2019年医院招录研究生7名，按照《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才实施方案（2019-2021年）的通知》要求，市级财政需承担医学类专业硕士研究生一次性奖励补贴经费20万/人，共计140万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7,498.48万元，其中:本年收入7,498.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,498.48万元（本级财力 7,498.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加347.15万元，增长4.85%，主要原因：1、新分配人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加；2、2019年医院招录研究生7名，按照《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才实施方案（2019-2021年）的通知》要求，市级财政需承担医学类专业硕士研究生一次性奖励补贴经费20万/人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,498.48万元。财政拨款安排支出  7,498.48万元，其中：基本支出7148.48万元，与上年对比增加207.15万元，增长2.98%，主要因新分配人员增加导致人员经费、社会保障缴费及住房公积金等基本支出增加；项目支出350万元，与上年对比增加140万元，增长66.67%，主要因2019年医院招录研究生7名，按照《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才实施方案（2019-2021年）的通知》要求，市级财政需承担医学类专业硕士研究生一次性奖励补贴经费20万/人，共计140万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休660.60万元，主要用于医院离退休人员原渠道工资及公用经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出619.89万元，主要用于医院在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-抚恤金-死亡抚恤费2.73万元，主要用于医院遗属人员生活补助开支。

卫生健康支出-公立医院-综合医院4949.75万元，主要用于医院在职职工工资基本支出开支及2019年招录7名研究生一次性补助经费开支。

卫生健康支出-公共卫生-应急救治机构40万元，主要用于急救中心车辆交通补贴开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗398.12万元，主要用于医院在职职工缴纳医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153.45，主要用于医院在职职工缴纳公务员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出209.02万元，主要用于医院在职职工缴纳工伤、生育、失业、大病保险及处级干部体检费补助开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金464.92万元，主要用于医院在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出6485.14万元(其中：基本支出6485.14万元，项目支出0元）

01基本工资1771.04万元(其中：基本支出1771.04万元，项目支出0元）

02津贴补贴972.1万元(其中：基本支出972.1万元，项目支出0元）

07绩效工资1990.67万元(其中：基本支出1990.67万元，项目支出0元）

08机关事业单位基本养老保险缴费619.89万元(其中：基本支出619.89万元，项目支出0元）

10职工基本医疗保险缴费398.12万元(其中：基本支出398.12万元，项目支出0元）

11公务员医疗补助缴费153.45万元(其中：基本支出153.45万元，项目支出0元）

12其他社会保障缴费109.55万元(其中：基本支出109.55万元，项目支出0元）

13住房公积金464.92万元(其中：基本支出464.92万元，项目支出0元）

14医疗费5.4万元(其中：基本支出5.4万元，项目支出0元）

302商品和服务支出56.19万元(其中：基本支出16.19万元，项目支出40元）

01办公费16.19万元(其中：基本支出16.19万元，项目支出0元）

39其他交通费用40万元(其中：基本支出0万元，项目支出40元）用于急救中心车辆运行支出。

303对个人和家庭的补助957.14万元(其中：基本支出647.15万元，项目支出310元）

01离休费42.49万元(其中：基本支出42.49万元，项目支出0元）

02退休费601.63万元(其中：基本支出601.63万元，项目支出0元）

05生活补助2.73万元(其中：基本支出2.73万元，项目支出0元）

06救济费0.3万元(其中：基本支出0.3万元，项目支出0元）

09奖励金140万元(其中：基本支出0万元，项目支出140元）用于市级财政需承担医学类专业硕士研究生一次性奖励补贴经费

99其他对个人和家庭的补助170万元(其中：基本支出0万元，项目支出170万元）用于干部体检费支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

临沧市人民医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

临沧市人民医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民医院2020年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费80万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费80万元，较上年无增减变化。共计购置业务用车3辆，2019年末公务用车保有量为19辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，医院认真贯彻落实预防为主的卫生工作方针，有效解决人民群众“就医难，看病难”问题，全面提升医院诊疗服务能力，保障医疗、预防、保健、急救等工作顺利开展，提高全市人民的健康水平,打造“健康临沧”医疗服务保障。

（一）2020年度急救中心急救车辆运行项目补助绩效目标：

1.全面保障急救车辆正常运行，保证正常出诊，为患者抢救赢得宝贵时间，保障急诊总出诊次数5000次以上。

2.进一步提高院前急救效率，最大程度的减少患者“无治疗期”，保障院前急救次数2900次以上。

3.以病人为中心，为病人提供整体性、持续性的医疗服务，为转诊病人提供方便、快捷、安全的医疗服务，保障急救用车转诊次数1300次以上。

（二）2020年处级干部体检项目补助绩效目标：

1.为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，核定处级干部体检标准1000元/人。

2.为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，核定厅级干部体检标准1500元/人。

3.为进一步加强干部保健工作，提高干部队伍的健康水平，医院成立干部体检工作领导小组，制定干部健康体检工作方案，完成全市干部每年2000人以上健康体检工作。

（三）2019年引进急需紧缺专业技术人才项目补助绩效目标：

1.为有效解决临沧市级卫生医疗机构人才紧缺问题，根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市市级医疗卫生机构引进急需紧缺专业技术人才实施方案（2019-2021年）的通知》医学类专业硕士研究生财政补助标准为20万元/人。

2.根据《临沧市人力资源和社会保障局关于做好2019年事业单位急需紧缺人才专门公开招聘计划申报工作的通知》及《临沧市人力资源和社会保障局关于同意市人民医院聘用急需紧缺专业人才段于平等7名同志为事业单位工作人员的复函》，2019年我院医学类专业硕士研究生完成招聘人数为7人。

3.为提升医疗卫生服务水平，为“临沧健康”提供医疗业务人才保障。医院对段于平等7名同志的年终考核合格率为100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年临沧市人民医院部门预算公开表.xls