2019年临沧市健康教育所部门决算公开情况说明

目录

   第一部分  临沧市健康教育所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市健康教育所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展爱国卫生运动。

2.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

3.参与拟定健康教育与健康促进发展规划，并组织实施。

4.承担卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等工作。

5.参与基层医疗卫生机构服务体系建设、基层基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生机构服务能力及质量评价标准。

6.完成市卫生健康委和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

按照《云南省健康促进与教育工作规划（2018-2020年）》要求，推动落实“把健康融入所有政策”，努力提升全市居民健康素养水平，塑造全民自主自律的健康行为,依照工作总体目标内容，完成各项工作。与临沧电视台协调，每天播出2次健康教育公益广告片。全市开展健康巡讲活动8次，发放宣传资料6种9875余份，覆盖2682人次。组织城乡居民健康素养监测调查，完成2869份问卷调查表，烟草监测工作实际调查户数2974户，完成问卷2683份，录入上报系统2668份。开展教职工、学生艾滋病综合防治知识专题讲座4次，覆盖人数2000余人次，发放宣传折页13000份，发放宣传海报150余份，发放安全套23500只。分别在“高血压日”、“糖尿病日”开展宣传咨询活动，发放宣传材料1400余份，免费提供测血压、测血糖和公众咨询，受益人数达1000余人。通过倡导健康生活方式、生活习惯，培训健康生活技能，提高了我市居民健康意识和自我保健能力，促进居民健康水平的提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市健康教育所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

单位共有5个内设机构，分别是：办公室、财务科、健康促进与项目管理科、健康传播与宣传服务科、继续教育与职业培训科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市健康教育所部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，事业人员9人，主要是管理人员2人，专技人员5人，工勤人员2人。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市健康教育所部门2019年度收入合计203.15万元。其中：财政拨款收入196.36万元，占总收入的96.66%；其他收入6.79万元，占总收入的3.34%。与上年对比减少1.36万元，下降0.67%，主要原因是公益性岗位人员拨款减少。

二、支出决算情况说明

临沧市健康教育所部门2019年度支出合计242.67万元。其中：基本支出142.36万元，占总支出的58.67%；项目支出100.31万元，占总支出的41.33%。与上年对比增加69.52万元，增长40.15%，主要原因是增加健康素养项目经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市健康教育所正常运转的日常支出142.36万元。与上年对比增加2.41万元，增长1.72%，主要是事业单位每年正常晋升薪级工资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.57%；人均基本支出15.12万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.43%；人均基本支出0.7万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市健康教育所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.31万元。与上年对比增加67.11万元，增长202.14%，主要原因是根据“十三五”时期全面开展全民健康素养促进行动，居民健康素养水平达到卫生事业发展规划要求。具体项目开支及开展工作情况：1.发放临时人员劳务费27.69万元；2.开展健康素养促进工作53.73万元；3.开展基层公共卫生服务及艾滋病防治工作宣传18.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市健康教育所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出235.11万元,占本年支出合计的96.89%。与上年对比增加67.18万元，增长40%,主要原因增加健康素养项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于用于养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出；

2.卫生健康（类）支出202.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于单位人员工资、正常运转的日常支出及项目经费支出；

3.住房保障（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市健康教育所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为13.45万元，完成预算的584.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.45万元，完成预算的896.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车已超年限并且老化，年内车辆大修，车辆运行维护经费支出较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11.83万元，增长730.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加12.03万元，增长846.87%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限已超并且老化，年内车辆大修，车辆运行维护经费支出较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.45万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障健康素养监测、烟草流行监测督导、健康巡讲等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市健康教育所部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市健康教育所部门资产总额47.13万元，其中，流动资产20.66万元，固定资产26.47万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.39万元，其中;流动资产减少39.62万元，固定资产增加12.23万元，无资产处置情况。

三、政府采购支出情况

2019年度本单位政府采购支出总额9.99万元,其中：政府采购货物支出9.99万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

临沧市健康教育所无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2019年临沧市健康教育所部门决算公开表.xls