目录

   第一部分  临沧市中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市中医医院（临沧市佤医医院），建于2018年1月，按照三级甲等医院标准建设，定位1000张床位规模（一期设置500张床位、二期设置500张床位），建设用地130亩，建筑面积不低于10万平方米，总投资7.9亿元。是临沧市卫生健康委员会下属公益二类事业单位，加挂临沧市佤医医院牌子，实行一套班子、两块牌子管理。负责开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务,承担临床教学、培训及科研工作，对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。

（二）2019年度重点工作任务介绍

临沧市中医医院分院位于临沧市临翔区凤翔路156号，用地面积为5.45亩，在原临翔区民政局、农业局行政办公楼基础上，通过装修改造、局部一层扩建、新建立体停车库、食堂等后勤用房以及局部新建配套设施，同时租用晨曦中央领域一、二、三楼，以达到分院基本功能需求。经过全体职工的共同努力，临沧市中医医院分院已于2019年12月31日正式开诊运营。医院围绕节约增效、创建节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，加强各环节的管理，确保医院资产安全，严格执行医保、物价政策，规范收费标准，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。全院内设12个科室，其中临床科室4个、医技科室3个，有1个省级风湿病区域诊疗中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市中医医院2019年末实有人员编制87人。其中：事业编制87人；在职在编实有事业人员87人，其他人员87人，主要为专业技术人员。

无离退休人员。

无车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市中医医院部门2019年度收入合计14,011.36万元。其中：财政拨款收入10,748.39万元，占总收入的76.71%；事业收入355.36万元，占总收入的2.54%；其他收入2,907.61万元，占总收入的20.75%。因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比。

临沧市中医医院2019年收入情况

二、支出决算情况说明

临沧市中医医院部门2019年度支出合计6,487.86万元。其中：基本支出749.20万元，占总支出的11.55%；项目支出5,738.66万元，占总支出的88.45%；因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比。

临沧市中医医院2019年支出情况

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市中医医院正常运转的日常支出749.20万元，其中：社会保障和就业支出38.47万元，中医（民族）医院支出608.33万元，行政事业单位医疗支出56.03万元，住房保障支出46.37万元。在基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.11%。。因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比.

临沧市中医医院2019年基本支出情况

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,738.66万元。因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比。

社会事业发展规划支出33.94万元。主要用于支付物业管理费、人才招聘服务费等。

中医（民族）医院支出135.61万元。主要用于支付设备购置费、差旅费、办公费、水电费等。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4293.89万元。主要用于支付土地、房屋、设备购置费及信息化建设等费。

其他支出1275.23万元。主要用于支付分院改扩建经费。

临沧市中医医院2019年项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出748.39万元,占本年支出合计的11.54%。因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出38.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于支付人员经费。

2.卫生健康（类）支出663.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于日常业务开支。

3.住房保障（类）支出46.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于支付住房公积金。

临沧市中医医院

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市中医医院属于2019年新成立的单位未做年初预算，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数为0， 原因是财政对医院无“三公”经费预算安排。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市中医医院属于事业单位，机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市中医医院资产总额14311.07万元，其中，流动资产7727.35万元，固定资产2922.17万元，在建工程498.43万元，无形资产3163.12万元。因我院属于2019年新成立的单位无上年数据对比，无处置及出租资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2047.75万元,其中：政府采购货物支出2047.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

在本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。临沧市中医医院2019年度部门决算公开情况说明不涉及专用名词。