临沧市中心血站2018年预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算较上年增124.7万元，增幅 27%，主要变动原因如下：

1.工资福利支出较上年增124.7万元，增幅27%。主要原因是：人员工资增加。

2.商品和服务支出较上年增 1.8万元，增幅6.45 %。主要原因是：相应增加公用经费、工会经费、福利费等。。

3.对个人和家庭补助支出较上年减少 109 万元，减幅  12.4%。主要原因是：职工养老保险减少。

（二）项目支出预算收支增减情况

2018年项目支出预算较上年增190 万元，增幅31.1 %。主要原因是专项业务成本费增加。

二、三公经费预算收支减少情况

     2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出  6万元，公务接待费支出 5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。

2018年公务用车运行维护费6万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于到各县（区）开展采血工作，用于保障采取用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：2018年公务接待费预算数5万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于日常公务接待。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

三、重点项目绩效说明

专项业务费，预算下达800万元，用于补助采供血设备及专用材料费，实施预期效果：保障医疗单位用血安全，人民群众身体健康，保障血液质量，防止传染病传播。