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临沧市卫生监督局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市卫生监督局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市卫生监督局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市卫生监督局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市卫生监督局主要工作职责：负责公共场所、医疗卫生机构、传染病防治、放射诊疗、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品、学校、职业卫生、放射卫生等卫生监督管理，严厉打击非法行医、非法采供血等违法行为；依法查处违反卫生法律法规行为；整顿和规范社会公共卫生秩序；承担食品安全企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作；承办卫生健康行政部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室、2.公共卫生监督室、3.医疗卫生监督室、4.卫生监督信息室、5.办证室、6.财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、严厉打击医疗乱象专项治理工作

为持续推动、精准开展打击非法行医、非法医疗美容工作，提高对新形态的非法行医、非法医疗美容打击能力，规范医疗服务市场，对全市1378家医疗机构、49家养老机构开展监督检查，查处医疗机构违法案件数79个，罚款金额26.87万元；查处传染病防治案件数58个，罚款金额6.17万元；查处无证行医案件数22个，罚款金额40.85万元。通过开展专项整治有效的规范了医疗卫生秩序，净化了医疗服务市场。

2、抓好公共场所和餐饮具消毒工作

以“创卫”、传染病防治的工作要求，对全市5234家公共场所、25家餐饮具集中消毒服务单位开展疫情防控监督检查，对公共场所存在从业人员未办理健康证、健康证过期、布草间、消毒间设置不规范、未配备布草柜、消毒柜等问题进行了监督检查，对住宿业、理发店等重点公共场所开展常态化监督检查，结合重点场所卫生监督检查和公共场所双随机工作检查。共检查住宿业、公共浴室、美容美发、超市、娱乐场所等公共场所3824户次，对违反法律法规的261个单位进行行政处罚，罚款金额共9.08万元；餐饮具集中消毒案件15个，罚款金额0.5万元。同时责令立即改正违法行为。通过监督检查，进一步提高了公共场所管理人员的法律意识和卫生意识，消除安全隐患，为公共场所单位严格执行相关法律，完善管理措施，加强自身管理打下了良好的基础，为切实维护广大人民群众的身体健康创造良好的消费环境。

3、开展学校、饮用水卫生监督检查

根据国家有关标准及文件要求，对全市1011所学校饮用水、教学生活环境、传染病防治等进行监督检查，对违反法律法规的120个单位进行行政处罚，下发意见书176份，要求限期整改。

全市共有集中式供水单位33家，33家集中式供水单位监督覆盖率已达100%。各县区通过查看现场和查阅资料的方法，对水厂的持有卫生许可证情况、水源防护情况、供管水人员健康体检和培训情况、涉水产品卫生许可批件情况、水质消毒情况、水质自检情况等进行监督检查，通过检查发现3家水厂出厂水、末梢水不合格，3家供管水人员健康证过期，1家卫生许可证过期，查处案件7个，下发卫生监督意见书20份，罚款人民币0.365万元。

4、开展职业病防治工作，助力企业健康发展

进一步贯彻落实《职业病防治法》《职业健康监护管理办法》等法律法规，提升全市职业病危害用人单位职业卫生管理水平，强化用人单位落实职业病防治主体责任，减少职业病危害发生，切实保障广大劳动者健康权益。职业卫生用人单位监督全覆盖。各县区对用人单位开展日常监督检查，重点检查用人单位场所检测情况、人员健康体检情况、培训情况等对存在问题单位进行警告、罚款。全市职业卫生共查处案件9件，罚款人民币0.1万元，案件现已全部结案。

5、扎实推进卫生监督协管改革工作

市政府、市卫健委高度重视卫生监督协管服务改革工作，按照省、市卫生监督协管服务改革要求，目前临沧已完成改革，已经按新的协管模式开展协管工作，有力的缓解了当前卫生监督执法机构人员严重不足与工作任务重、要求高的矛盾。监督协管人员由各县（区）卫生健康局统一招聘，各县卫生健康综合监督执法局统一管理使用，负责对卫生监督协管服务的培训指导，制定卫生监督协管经费使用、绩效考核分配方案。通过积极争取卫生监督协管项目补助经费各县区标准人均不低于2.5元，为全市卫生健康执法监督协管服务工作的有序开展提供了有力的经费保障，按月经费保障协管员基础工资，推行合理有效的专职协管员补助标准，统计卫生监督协管员工作量，测算绩效。

6、加强宣传，注重培训

严格执行“谁执法、谁普法”要求，多举措加强卫生健康法律法规宣传教育工作，分别组织举办职业卫生用人单位管理、全市卫生监督人员、全市托育机构卫生保健适宜技术、组织临翔区公共场所负责人“创卫”工作、市（区）两级母婴保健技术服务人员、餐饮具消毒单位企业负责人和卫生监管培训班6期，参训人数达1052人。

全年共开展服务企业进企业宣传活动、第21个《职业病防治法》宣传周、市卫健委组织的全国爱国卫生月宣传、5.20中国学生营养日宣传、“食品安全宣传周活动”、世界艾滋病宣传日等宣传活动。共计发放宣传资料20084份，现场咨询359人次。

7、高效完成国家、省级双随机抽检工作

根据《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省2023年国家随机监督抽查计划的通知》要求，2023年双随机抽检任务涉及临沧市公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、医疗卫生等专业1081家被监督单位，在2022年取得成绩的基础上，进一步完善“一单两库”，加强与疾控机构的协调，按照“双随机”工作要求，正确认识、重点突出、专常结合、狠抓落实、注重质量，监督执法全过程按要求使用手持执法终端逐项进行监督检查，强化信息报送和问题反馈，确保上级能够实时掌握工作动态，及时解决工作过程中存在的问题。经过努力，已于2023年11月23日圆满完成2023年国家“双随机”监督抽查工作任务，监督完成率97.13%，监督完结率100%。抽查中对违反法律法规的216个案件进行行政处罚，罚款金额共66000万元，同时责令立即改正违法行为。并将双随机任务完成情况公示在市卫生健康委网站。

8、执法办案情况

案件数逐年提升，2023年1月1日至12月31日止：全市共完成案件总数616个，罚款金额89.45万元，其中，医疗机构案件数79个，罚款金额26.87万元；传染病防治案件数58个，罚款金额6.17万元；无证行医案件数22个，罚款金额40.85万元；放射卫生案件数19个，罚款金额3.40万元；妇幼健康案件数17个，罚款金额0.7万元；血液安全案件数0个，罚款金额0万元；公共场所案件数261个，罚款金额9.08万元；职业卫生案件数9个，罚款金额0.1万元；学校卫生案件数120个，罚款金额0万元；生活饮用水案件数7个，罚款金额0.365万元；餐饮具集中消毒案件数15个，罚款金额0.5万元；消毒产品案件数9个，罚款金额1.41万元。

9、投诉举报处理情况

共处理投诉举报5件，查处率100%、办结率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,918,154.08元，其中：一般公共预算1,918,154.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余0元。

与上年 1,680,810.41元对比增加237,343.67元，主要原因是本年度本单位调入一人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1,918,154.08元，其中:本年收入1,918,154.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,918,154.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年 1,680,810.41元对比增加237,343.67元，主要原因是本年度本单位调入一人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2024年部门预算总支出 1,918,154.08元。财政拨款安排支出1,918,154.08元，其中：基本支出1,873,154.08元，与上年1,635,810.41元对比增加237,343.67元，主要原因是本年度本单位调入一人，人员经费增加；项目支出45,000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出261,415.12元，卫生健康支出1,506,004.32元，住房保障支出150,734.64元。

208社会保障和就业支出261,415.12元。

20805行政事业单位养老支出261,415.12元。

2080501行政单位离退休90,099.60元。主要用于本单位退休人员原渠道工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171,315.52元。主要用于本单位在职人员基本养老保险金的缴纳；

210卫生健康支出1,506,004.32元。

21004公共卫生1,384,103.96元。

2100402卫生监督机构1,384,103.96元，主要用于基本支出（基本工资424,056.00元，津贴补贴538,248.00元，奖金220,678.00元，办公费34,100.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费8,481.12元，福利费180.00元，职工教育经费6,360.84元，公务用车运行维护费15,000.00元，其他交通费用90,000.00元），项目支出主要用于卫生监督执法综合办案经费45,000.00元（办公费42,000.00元，其他商品和服务支出3,000.00元）。

21011行政事业单位医疗121,900.36元。

2101101行政单位医疗76,021.26元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险的缴纳；

2101103公务员医疗补助40,041.66元，主要用于本单位在职人员公务员医疗补助费用缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,837.44元，主要用于本单位在职人员工伤保险及大病保险的缴纳；

221住房保障支出150,734.64元。

22102住房改革支出150,734.64元。

2210201住房公积金150,734.64元，主要用于本单位在职人员公积金的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

   单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市卫生监督局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市卫生监督局2024年因公出国（境）费预算为0元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市卫生监督局2024年公务接待费预算为2,000.00元，较无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

无变化原因：本单位继续严格把控，厉行节约，严控出差标准、接待次数等，努力降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市卫生监督局2024年公务用车购置及运行维护费为15，000.00元，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年预算项目经费45,000.00元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

2100402卫生监督执法综合办案经费45,000.00元,项目预算绩效目标:为人民群众身体健康提供卫生监督保障,依法开展医疗卫生、公共场所、职业、放射、学校卫生等监督工作；监督医疗机构和采血机构及其他执业的执业活动；整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医和非法采血行为，保障人民群众身体健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市卫生监督局2024年机关运行经费安排158,521.96元，与上年144,605.40元对比增加13,916.56元，主要原因是本年度调入1人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市卫生监督局资产总额382,687.12元，其中，流动资产46,827.68元，固定资产335,

859.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加167,988.81元，其中固定资产增加211,432.13元，主要原因是本单位本年度上级划拨一批资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，此处公开为2023年12月资产月报数。

附表空表说明

（1）附表6.政府性基金预算支出预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（2）附表8.政府购买服务预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（3）附表09-1.市对下转移支付预算表，注明：实行乡财市管后，市级已为财政管理末级，所以无市对下专项转移支付情况。

（4）附表09-2.市对下转移支付绩效目标表，注明：实行乡财市管后，市级已为财政管理末级，所以无市对下专项转移支付情况。

（5）附表10.新增资产配置表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

（6）附表11.上级补助项目支出预算表，注明：本单位不涉及此内容，所以公开空表。

第二部分 临沧市卫生监督局2024年预算表（见附表）

监督索引号53090001136100100111