监督索引号53090001136100500000

　　 目录

　　第一部分 临沧市中心血站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市中心血站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市中心血站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、依据《中华人民共和国献血法》的规定，在市卫健委的领导下，大力宣传动员，有组织、有计划地开展无偿献血。

　　2、统一制定全市采供血计划，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，为人民群众生命财产安全提供保障。

　　3、按采供血各项技术操作规程要求，对采集的血液进行相关项目检测，控制经血液传播传染病的发生，保证血液质量。

　　4、统一管理血液，负责对所采集的血液进行制备、储存和供应，对血液成分进行综合利用，指导临床科学、合理用血。

　　5、培养输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置7个内设机构，包括：1办公室、2检验科、3质量管理科、4采血体检科、5献血服务科、6财务后勤科、7血库成分科，以上7个科室均为股级。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真执行《事业单位会计制度》等制度规定，加强会计核算和财务管理，规范预算执行，确保决算质量。

　　2、按《中华人民共和国献血法》相关要求，在市人民政府及市卫生计生委的领导下，在各部门的关心配合下，在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作,保障了全市临床用血。

　　3、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测，保证血液质量，控制了经血液传播传染病的发生。

　　4、统一管理血液，对所采集的血液进行制备、储存，综合利用血液成分，保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血，指导临床科学、合理输血。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有46人（6人是6.13专项招聘人员），其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1615.21万元，其中：一般公共预算1615.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长5.34%，主要原因：一是职工职称变动，基本工资、津贴补贴、五险一金各项指标增加；二是2022年采血量增大，采血成本（血袋、试剂等）相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1615.21万元，其中:本年收入1615.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1615.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长5.34%，主要原因：一是职工职称变动，基本工资、津贴补贴、五险一金各项指标增加；二是2022年采血量增大，采血成本（血袋、试剂等）相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出增长1615.21万元。财政拨款安排支出1615.21万元，其中：基本支出715.21万元，与上年对比增长0.68%，主要原因：职工职称变动，基本工资、津贴补贴、五险一金各项指标增加；项目支出900万元，与上年对比增长9.36%，主要原因：2022年采血量增大，采血成本（血袋、试剂等）相应增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出78.69万元，卫生健康支出1487.64万元，住房保障支出48.88万元。

　　20805行政事业单位养老支出78.69万元。

　　2080502事业单位离退休13.53万元，主要用于事业单位离退休人员经费。

　　2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65.16万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

　　21004公共卫生1427.42万元。

　　2100406采供血机构1427.42万元，主要用于事业单位的基本支出（包括工资、办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费和公务接待费等）和项目支出（包括差旅费、劳务费、专用材料费和其他商品服务支出）。

　　21011行政事业单位医疗60.22万元。

　　2101102事业单位医疗45.20万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助13.41万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　2101199 其他行政事业单位医疗支出1.61万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　22102住房改革支出48.88万元。

　　2210201住房公积金48.88万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分经费的支出。

　　五、市对下转项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市中心血站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年减少3.5万元，下降26.92%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市中心血站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持不变。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市中心血站2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少3.5万元，增长下降87.50%，国内公务接待批次为15次，共计接待65人次。

　　减少原因：按照厉行节约的要求和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市中心血站2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年预算项目经费900万元，共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　2100406采供血机构项目经费900万元，项目预算绩效目标：为保障全市医疗单位临床用血安全，全年计划采血23000人次，开展血液酶免及核酸检测率达100%，确保血液质量，献血者满意率90%，医疗用血单位满意率90%，保障人民群众身体健康。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市中心血站资产总额650.21万元，其中，流动资产298.07万元，固定资产2409.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产127.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加64.67万元，其中固定资产增加64.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

  （四）附表空表说明

　　1、附表10.项目支出绩效目标表（另文下达），本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　2、附表11.政府性基金预算支出预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　3、附表13.部门政府购买服务预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　4、附表14.市对下转移支付预算表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　5、附表15.市对下转移支付绩效目标表，本单位不涉及此内容，所以公开空表。

　　监督索引号53090001136100500111

附表：临沧市中心血站2022年部门预算公开说明.xlsx