监督索引号53090001136100201000

目录

第一部分 临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市精神病专科医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市精神病专科医院承担临沧市精神心理卫生防治、国家基本公共卫生—严重精神障碍患者管理与救助救治、国家健康扶贫严重精神障碍患者的大病集中救治慢病居家管理及临翔区麻风病防治等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

始终坚持市卫生健康委的正确领导，继续严格按照市卫生健康委下达的各项指标完成任务，按时保质完成市卫生健康委下达的各项指标。

1、临沧市精神病专科医院认真贯彻落实省、市健康扶贫的工作要求，本着以病人为中心和提供优质医疗服务的理念，发扬锐意创新、积极进取、博爱奉献的拼搏精神。按照因病施治、合理检查、合理用的原则，认真做好全市精神疾病的诊断、治疗、护理、康复指导、心理咨询治疗、精神残疾鉴定、精神司法鉴定、麻风病的诊治疑难杂症的诊治工作。通过多年的临床实践和不断探索，积累了丰富的精神疾病诊疗服务经验。

2、进一步加强安全管理工作。加强医疗、医技、护理质量，确保医疗安全，努力提供“优质、高效、便捷、安全”的服务；加强药品安全医用耗材使用与管理，保障医疗安全；加强食品安全管理，杜绝不良事件发生；加强财务管理，规范财务收支渠道，建立院内控制规避不良风险；加强医院感染管理，有效遏制医院感染暴发流行；加强后勤管理，保障医院秩序。

3、严重精神障碍患者救助救治管理工作成效显著。全科共有36名专业人员，全市八县（区）级综合均成立了精神科门诊，77个乡（镇）建立精神卫生综合管理小组，936个社区（村）建立关爱帮小组。“市级统筹、县级协调、专业机构负责、乡镇组织、村级协助随访、监护人监督管理”的综合防治管理模式进一步完善。2021年医院专门抽调36名专业技术人员组成10个工作组，八县（区）卫健局抽调8名公卫管理人员，77个乡镇卫生院抽调77名公卫管理人员，936名乡村医生配合工作。建立健全各项规章制度，全面实施绩效管理。在加大宣传、广泛发动，分层培训、提升服务能力的基础上，10个工作组在县、乡、村的卫生管理人员的密切配合下，按照“疑似一例、筛查一例、确诊一例、管治一例”的原则，化片包干分县负责、巡回管理巡回诊疗，深入社区、乡镇、村（入户）开展严重精神障碍患者的筛查、诊断、随访管理、复诊、治疗、救助、免费提供门诊居家治疗药品、康复指导与健康咨询等工作。截止2021年12月31日共开展健康知识讲座429次、26597人，制作宣传栏0版，发放宣传材料15万份，网站宣传、出租车LED常年宣传。共开展医院专科医务人员培训2场次、参训618人次，乡村级管理人员培训46场次，参训1340人次，对村医技术指导1036人，共发现可疑病例36441例、经诊断甄别，确诊636例，全部录入信息系统管理。全市在册15483例，治疗14405例（住院治疗554人，居家管理治疗14376人），居家患者病情稳定率92.31%，患者社会功能不同程度的得到恢复，独立外出打工或家属监督劳作的有11689人，占在册患者的75%。累计检出严重精神障碍患者18252例，检出率为7.1‰；累计建档15483份，建档率为100%；在册人数15483人，在册率为6.1‰，在册管理率为99.4%；在册规范管理率为99.23%；在册患者治疗人数14405例（住院治疗638人，居家管理治疗13767人，居家治疗率为 89.23%、规律治疗率89.23%；精神分裂症患者治疗人数10291，治疗率92.5%、规律治疗率88.94%；在册居家患者病情稳定人数有13610，稳定率达92.31%。确诊患者中未纳入管理前危险分级为3-5级的患者有650例，通过管理治疗后目前有危险分级3-5级患者4例，已按照规范要求进行住院治疗。在册患者疗效评估15189人，评估率98.1%。

4、狠抓新冠肺炎疫情防控工作。自新冠肺炎疫情暴发以来，我院成立了领导小组，统筹安排各项疫情防控工作，按照“宁可备而不用，不可用而不备”的原则，做好救治预案，准备好隔离病房，同时做好人力资源、设备、药品、防护用品、经费等保障，共组建16个新冠肺炎医疗救治队，确保“召即来，来能战，战必胜”。对进入医院的患者、家属、职工等所有人员普测体温，发热伴呼吸道症状人员免费提供口罩，严格执行预检分诊制度。加强住院患者的管理工作，对住院患者认真执行每日普测体温3次，对发现体温超过37.3℃的患者送发热门诊诊治，排查呼吸道传染病及感染新冠肺炎。严格执行家属禁止探视工作。对新入院患者执行缓冲病房过度制度，并要求核酸检测，做到应检尽检。2021年我院未发现感染新冠肺炎患者。加强培训、组织开展医务人员培训新冠肺炎相关知识累计296人次，完成医博士全员培训共192人，认真组织开展疫情应急演练累计4场次，共参加演练506人次，切实提高了医务人员的疫情防控及医疗救治水平。严格落实职工外出报备制度。按时保质完成政府安排支援任务。分别派出核酸采样人员31名、心理危机干预人员5名援助镇康，圆满完成市卫健委安排援助任务。

5、疾病预防控制工作全面加强。一是麻风病疫情管理和救治工作成效显著，按照“早发现、早诊断、早治疗、早防残”的麻风病防治工作要求，坚持主动发现与被动发现相结合，促进和鼓励自报和群众报病，有针对性地开展线索调查、接触者调查等工作。目前麻风院共收住病人43人。2021年新发现麻风新病例2例，进行治疗1例，判愈1例。二是艾滋病、乙肝新发病例做到及时上报及时防控。2021年上报艾滋病0例，乙肝8例，乙肝健康携带者36例，PITC筛查检测1925例，初筛阳性18例，确诊病例7例。

6、加强领导及管理、按时按质按量推进临沧市精神病专科医院搬迁项目建设工作。

搬迁项目建设自开工以来，得到市委、市政府、市人大、市政协的高度重视及上级相关部门的大力支持，市人大常委会主任汤培远一行5人深入市精神病专科医院搬迁建设项目点开展调研，市卫生健康委三级调研员刘飚陪同调研，副院长吴家兵等参加调研汤培远指出，市精神病专科医院搬迁建设项目与人民群众心理健康和精神卫生防治息息相关，既是提升医疗健康水平的民心工程，更是满足广大群众对优质的精神卫生医疗服务需求的德政工程。目前，项目建设已全部完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市精神病专科医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

医院始建于1953年，2004年更名为临沧市精神病专科医院（临沧市第三人民医院），是临沧市卫生健康委员会下属的公益一类事业单位。临沧市精神病专科医院内设31个科室，12个职能科室，10个临床科室（住院部、门诊部、心理健康服务科），3个医技科室：药剂科、功能科、物理治疗科，1个后勤保障部，以及5个中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市精神病专科医院部门2021年末实有人员编制93人。其中：事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。实有在职人员93人，其中：事业人员93人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生国有资本经营财政拨款收支，故国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金无财政拨款收入数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市精神病专科医院部门2021年度收入合计8,132.44万元。其中：财政拨款收入1,934.92万元，占总收入的23.79%；事业收入5,740.44万元，占总收入的70.59%；其他收入457.08万元，占总收入的5.62%。当年总收入与上年度对比减少2681.04万元，下降24.79%，事业收入是本年收入增长的最主要原因，医院医疗业务量规律性增长，事业收入合理，但由于我院新院建设完成，配套设施采买较多、开支较大，资金使用率高。

二、支出决算情况说明

临沧市精神病专科医院部门2021年度支出合计8,445.62万元。其中：基本支出7,065.83万元，占总支出的83.66%；项目支出1,379.79万元，占总支出的16.34%。当年总支出与上年度对比减少12936.18万元，下降60.5%。主要原因是去年有债券资金用于单位基础设施建设，今年工程完工减少此项支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市精神病专科医院正常运转的日常支出7,065.83万元。与上年对比增加2044.96万元，增长40.73%，主要原因是我院新院建设完成，配套设施采买较多、开支较大，为医院发展新招聘人员较多等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,953.53万元，占基本支出的55.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,112.3万元，占基本支出的44.05%。人员经费人均支出12.28万元/人/年，日常公用经费人均支出9.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市精神病专科医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,379.79万元。与上年对比减少14981.08万元，下降92.57%，主要原因去年有债券资金用于单位基础设施建设，今年工程完工减少此项支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.201一般公共服务支出，社会事业发展规划50万元

2.210类卫生健康支出：2100205精神病医院，麻风病人生活费9万元，医疗服务能力提升改革补助资金120万元，根据文件要求，将非财项拨款结转结余转为收支核算0.28万元。2100299医疗能力与服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金100万元。2100408基本公卫各县卫生健康委员会汇入严重精神障碍患者管理与救治442.57万元。2100409重大公卫项目专项经费653.94万元。

3.229类其他支出，2296006残疾人彩票事业公益金专项经费4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,251.41万元，占本年支出合计的26.66%。与上年对比增加385.96万元，同比增长20.69%。主要原因分析是我院新院建设完成，配套设施采买较多、开支较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于新院建设电网的架设；

2.社会保障和就业（类）支出153.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职人员养老保险和死亡抚恤金等支出；

3.卫生健康（类）支出1,957.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于在职人员医疗保险缴存和公立综合医院项目的开展、严重精神障碍患者的救治工作等；

4.住房保障（类）支出90.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员住房公积金的缴存 ；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市精神病专科医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：未发生因公出国境支出，公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，对比去年无增减，今年未发生一般公共预算拨款开支的接待费支出，三公经费完成预算数的100%，主要是本单位公务用车开支油费、过路费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；未发生公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未开展因公出国境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，未发生购置车辆支出。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。本年度未发生公务接待支出。

2021年本部门未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市精神病专科医院为事业单位，故不统计测算机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市精神病专科医院资产总额45835.89万元，其中，流动资产17048.58万元，固定资产6080.67万元，在建工程22195.17万元，无形资产511.47万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加881.56万元，其中固定资产增加588.81万元，增长10.72%，资产增加原因为：在建隔离病房、采购办公物品等转增为固定资产。流动资产减少5723.28万元，降低25.13%，流动资产减少原因为：我院新院基建工程进行收尾阶段，年内基建项目经费拨款减少，使用医院自有资金开支较大等。在建工程增加6016.03万元，增长37.18%。报废报损资产48项，账面原值28.73万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4317.79万元，其中：政府采购货物支出3568.46万元；政府采购工程支出448.23万元；政府采购服务支出301.1万元。授予中小企业合同金额4317.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表15）。

2021年，临沧市精神病专科医院高度重视绩效自评工作，成立了预算绩效管理领导小组，明确专职人员，制定了《临沧市精神病专科医院预算绩效管理办法》、《临沧市精神病专科医院预算绩效管理工作操作细则》等制度，严格按照绩效考评要求组织开展本部门整体支出绩效自评和项目绩效自评（详见附表10—附表15）。通过单位加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升了部门整体支出管理水平，支出绩效总体良好，完成了上级下达的各项任务及年初设定的各项目标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001136100201111