监督索引号53090001136100101000

目录

第一部分 临沧市卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作。

（2）依法监督管理传染病防治工作。

（3）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

（4）开展辖区内的公共卫生事件和重大、突发性公共卫生事件的调查处理，负责受理群众投诉，违法行为举报的调查和处理。

（5）开展卫生法律法规宣传教育。

（6）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

依法履职，综合监督工作任务全面完成。

2021年在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终将政治理论学习放在第一位，以党的政治建设引领全局，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，积极组织开展党史学习教育及庆祝建党100周年系列活动，激发党员干部昂扬向上的精神状态，大力弘扬“临沧作风”，以积极进取的思想带动工作，努力创造良好的学习氛围，圆满完成各项卫生监督工作。完成经常性卫生监督11281户次，监督覆盖率83.20%；监督抽检472户，抽检件数2380件，合格1630件，合格率68.49%。

2.主动作为，疫情防控展现了新担当。

针对国内疫情多点散发态势，始终坚持常态化的疫情防控策略，克服困难，统筹推进新冠疫情防控和监督执法，建立常态化的疫情防控巡查督查机制，对公共场所、集中隔离场所、医疗机构预检分诊和发热门诊，核酸采样点、疫苗接种点等高风险场所进行多轮次全覆盖疫情防控执法检查和指导，为全市控制和打赢疫情防控阻击战做出了努力。监督检查辖区公共场所5381户次、医疗卫生机构3853户次、饮用水84户次、餐饮具集中消毒单位56户次、放射诊疗160户次、隔离场所117户次。

3.克服困难，案件查办取得较大突破。

聚集民生热点和医疗卫生领域突出问题，结合双随机工作任务、疫情防控、创建卫生城市和爱国卫生“七个专项行动”，在全市范围内开展医疗卫生机构传染病防控和依法执业、公共场所卫生专项整治、打击非法行医、尘毒危害专项整治等系列专项整治行动，严肃查处违法案件，全年共检查各类场所10947户次，查办案件270起，罚款53.6万元，案件数量、案件质量和罚没数额均取得新突破。案件数、罚没款数较上年分别提升196%和391%，有力净化了医疗服务和公共卫生秩序。

4. 狠抓落实，较好完成“双随机、一公开”工作任务。

按照《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省2021年随机监督抽查计划的通知》要求，完成国家、省及多部门联合“双随机”监督抽查工作任务1090家，涉及临沧市公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生、餐饮具集中消毒单位等共10个专业。其中：29家被监督单位关闭，监督完成率98.81%，完结率100%，抽查中对违反法律法规的102个单位进行行政处罚，罚款金额共3.442万元，同时责令立即改正违法行为。

5.服务企业，助推食品行业健康发展。

全年共审核、备案、公开食品安全企业标准53个，涉及食品生产企业47户，备案过程中，力求企业标准突出食品特色，安全性指标中至少有一项指标严于食品安全国家标准，充分保障了备案企业标准各项安全性指标的严谨、科学及可操作性。深入食品生产企业开展11类食品安全标准跟踪评价工作，调查对标准的了解及执行情况，发出收回调查表36份，为国家制定、修改标准提供依据。

6.积极协调，有力推进卫生监督协管工作。

根据《云南省卫生健康委关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》《云南省卫生监督协管服务规范》要求，结合临沧实际，拟定《临沧市卫生监督协管实施方案》，积极探索卫生健康执法监督协管队伍建设和机构设置新模式，结合管理对象绝大部分集中在城市建成区的特点，各县区组建城区卫生监督协管站，人员、经费、办公等接受卫生健康监督机构管理，卫生监督协管项目补助标准由人均1.7元提高至不低于人均2.5元，有效的缓解当前卫生监督执法机构人员严重不足与工作任务重、要求之间的矛盾。目前共有专职卫生监督协管员76名，全年开展卫生监督协管巡查23759户次，上报信息297次。

7.依法履职，职业病卫生案件零突破。

全市有职业卫生用人单位42户，全年共监督检查42户，监督覆盖率达100%，对22户违法情节较严重的企业给予警告、罚款的行政处罚，共处罚款2.12万元，同时责令限期整改，完成零罚款的目标任务。

8.规范管理，积极开展宣传教育活动。

为提升卫生监督队伍的综合能力和提高用人单位卫生管理水平，全年共组织举办全市卫生监督队伍综合能力提升培训和被监督单位负责人培训5次，共培训卫生监督员及卫生监督协管员133名，被监督单位负责人553人次。为认真贯彻落实市卫生健康委在宣传工作上的各项要求，结合“职业健康宣传活动”、“全民营养周暨“5•20”中国学生营养日主题宣传活动”“食品安全宣传周活动”等，年内开展宣传活动4次。共发放宣传资料20000份，现场咨询328人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市卫生监督局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，临沧市卫生监督局内设6个职能科室，分别是办公室、公共卫生监督室、医疗卫生监督室、卫生监督信息室、办证室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市卫生监督局部门2021年末实有人员编制12人。其中：事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。在职在编实有事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市卫生监督局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市卫生监督局部门2021年度收入合计182.39万元。其中：财政拨款收入178.24万元，占总收入的97.73%；其他收入4.15万元，占总收入的2.27%。与2020年308.83万元对比减少126.44万元，下降40.94%，主要原因是本年度本单位退休人员增加，职工保险收入较去年减少，公共卫生项目较去年下拨资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市卫生监督局部门2021年度支出合计255.27万元。其中：基本支出175.54万元，占总支出的68.77%；项目支出79.73万元，占总支出的31.23%；与2020年291.61万元对比减少36.34万元，下降12.46%。其中：基本支出减少25.01万元，下降12.47%；主要原因是本年度本单位退休一人，导致基本支出人员保险、工资较上年减少；项目支出减少11.33万元，下降12.44%，主要原因是食品安全监督工作经费下达资金较去年减少，支出相应减少；市卫生监督局去年完成艾滋病防治工作，今年无此项经费，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市卫生监督局正常运转的日常支出175.54万元。与上年200.55万元对比减少25.01万元，下降12.47%，主要原因是2021年退休1人，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.48万元，占基本支出的91.42%。与去年184.09万元减少23.61万元，主要原因是2021年退休1人，工资支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.06万元，占基本支出的8.58%。与上年16.46万元对比减少1.4万元，主要原因是本单位减少公用经费开支。平均工资福利支出1.42万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.73万元。与上年91.06万元对比减少11.33万元，下降12.44%，主要原因是上年度结转项目资金本年继续沿用，本年度拨入资金较上年减少。

本年度具体实施项目按功能分类，分别为：

1.2013816食品安全监管，省级食品安全专项经费3.5万元，主要用于食品安全及餐饮具监督检查抽检。

2.2100408基本公共卫生服务，基本公卫中央补助资金68.82万元，主要用于完成国家随机监督抽查任务家国家监督抽检双随机任务及信息上报工作。完成2021年艾滋病防艾项目各项指标；2021年基本公共卫生服务中央补助经费2.71万元，主要用于对我市8县区职业病危害企业开展工作场所职业病危害因素检测和人员职业健康体检，并帮助企业进行职业病危害项目申报。对全市开展放射诊疗的医疗机构的进行监督检查和放射诊疗设备的状态性能监测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市卫生监督局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出250.55万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出175.54万元，占总支出的70.06%；项目支出75.01万元，占总支出的29.94%；一般公共预算财政拨款支出比上年减少36.88万元，减少12.83%。其中：基本支出减少25.01万元，下降12.47%；主要原因是本年度本单位退休一人，导致基本支出人员保险、工资较上年减少；项目支出减少11.87万元。下降13.66%，主要原因是市卫生监督局国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金项目去年已完成，今年无此项经费，支出相应减少；市卫生监督局去年完成艾滋病防治工作，今年无此项经费，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2013816食品安全监管其他商品和服务费用支出3.49万元；

2.社会保障和就业（类）支出15.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于2080501行政单位离退休2.60万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元；

3.卫生健康（类）支出221.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.43%。主要用于2100402卫生监督机构，临沧市卫监督局支出137.84万元，用于人员工资发放，日常公用经费支出，及退休人员相关费用。2100408基本公共卫生服务71.52万元，用于商品和服务支出，日常办公费等支出；

4.住房保障（类）支出9.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于2210201住房公积金9.9万元，主要用于住房公积金支出9.9万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市卫生监督局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的21.05%。其中：本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出预算为3.4万元，决算为1.5万元，完成预算的44.12%；公务接待费支出预算为2.2万元，决算为0.1万元，完成预算的4.55%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严格执行公务用车改革方案有关规定，加强内部管理和财务核算，精简和压缩“三公”方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.6万元比2020年减少1.85万元，下降53.66%。其中：未发生因公出国（境）费支出，2021年编制因公出国境预算2万元，但因受疫情影响，实际未开展因公出国境活动；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，比上年减少1.83万元，下降54.96%；公务接待费支出决算0.1万元，比上年减少0.02万元，下降18.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占93.75%；公务接待费支出0.1万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，未开展因公出国境活动。相比去年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。相比去年无增减。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.1万元。其中：

国内接待费支出0.1万元，未发生外事接待费支出。共安排国内公务接待2批次，接待人次13人。主要用于督导检查工作相关接待。

2021年本部门未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市卫生监督局部门2021年机关运行经费支出15.06万元，与上年16.46万元对比减少1.4万元，下降8.51%，主要原因本年度本单位退休一人。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、咨询费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市卫生监督局部门资产总额95.89万元，其中，流动资产14.70万元，固定资产80.41万元，无形资产0.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.25万元，下降72.45%，其中流动资产减少82.64万元，下降84.90%，主要原因是本年度财政收回存量资金，导致流动资产减少。固定资产与上年对比无增减。本年未发生处置房屋建筑物；未发生处置车辆；未发生报废报损资产。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.26万元，其中：授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购和服务采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市卫生监督局项目绩效自评金额75.02万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费75.02万元，支出75.02万元，支出率100% 。

年初制定与部门职能职责相符的工作计划和年度绩效目标指标明确。

1.克服困难，案件查办取得较大突破。

聚集民生热点和医疗卫生领域突出问题，结合双随机工作任务、疫情防控、创建卫生城市和爱国卫生“七个专项行动”，在全市范围内开展医疗卫生机构传染病防控和依法执业、公共场所卫生专项整治、打击非法行医、尘毒危害专项整治等系列专项整治行动，严肃查处违法案件，全年共检查各类场所10947户次，查办案件270起，罚款53.6万元，案件数量、案件质量和罚没数额均取得新突破。案件数、罚没款数较上年分别提升196%和391%，有力净化了医疗服务和公共卫生秩序。

2.狠抓落实，较好完成“双随机、一公开”工作任务。

按照《云南省卫生健康委办公室关于印发云南省2021年随机监督抽查计划的通知》要求，完成国家、省及多部门联合“双随机”监督抽查工作任务1090家，涉及临沧市公共场所、生活饮用水、学校卫生、传染病防治、放射卫生、妇幼健康、医疗卫生、餐饮具集中消毒单位等共10个专业。其中：29家被监督单位关闭，监督完成率98.81%，完结率100%，抽查中对违反法律法规的102个单位进行行政处罚，罚款金额共3.442万元，同时责令立即改正违法行为。

3.服务企业，助推食品行业健康发展

全年共审核、备案、公开食品安全企业标准53个，涉及食品生产企业47户，备案过程中，力求企业标准突出食品特色，安全性指标中至少有一项指标严于食品安全国家标准，充分保障了备案企业标准各项安全性指标的严谨、科学及可操作性。深入食品生产企业开展11类食品安全标准跟踪评价工作，调查对标准的了解及执行情况，发出收回调查表36份，为国家制定、修改标准提供依据。

今后工作中，我们将持续巩固党史学习教育成果，依法依规挺起责任担当，用心用情办好为民实事，用忠诚干净担当的政治品格，以务实勤勉、真抓实干的工作作风，迎接好新的挑战，展现出新的担当，全力以赴投入到“健康临沧”建设大局中去，为守护人民健康、保障公共卫生安全作出更大的贡献。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001136100101111