临沧市民族宗教事务委员会2020年预算公开

时间:2020-06-15 08:38:00    作者:   点击数:  
 索 引 号  20220225-094628-375  发布机构   公开日期  2020-06-15 08:38:00
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临沧市民族宗教事务委员会2020年预算公开目录

第一部分 临沧市民族宗教事务委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市民族宗教事务委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市民族宗教事务委员会2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.临沧市民族宗教事务委员会主要职能。

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,协调推进系统依法行政,落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益,督促指导民族区域自治法的贯彻落实。促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,当好市委、市人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。  

(二)组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,负责民族宗教动态信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策意见。  

(三)建立、健全民族宗教委员会规则,推进民族宗教工作的规范化、制度化。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作,促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。  

(四)研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,促进宗教关系和谐。  

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

(六)研究分析少数民族和民族地区经济发展,文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调配合有关部门促进少数民族和民族地区尽快发展,参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。   

(七)研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。   

(八)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动,维护社会稳定。   

(九)指导宗教团体依法依章开展工作,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才。办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。协调处理宗教事务方面的重大问题。  

(十)负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作,协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市人民政府民族团结进步表彰活动。  

(十一)参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划,协调有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。  

(十二)指导县(区)民族宗教工作,了解掌握周边国家、地区的民族、宗教情况,抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动。参与涉及及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

(二)机构设置情况

临沧市民族宗教事务委员会设置5个内设机构和一个下属事业单位,即:行政审批科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教科;少数民族语言文字指导委员会办公室(事业单位)。

(三)重点工作概述

一是抓好民族团结进步示范创建工作。深入学习贯彻全国民族团结进步表彰大会精神,积极做好全省民族团结进步表彰大会模范集体和模范个人的推荐上报工作及临沧市第七次民族团结进步表彰大会的筹备工作。二是抓好少数民族和民族地区脱贫攻坚工作。继续实施《临沧市全面打赢直过民族脱贫攻坚战行动计划(20162020年)》,深入实施第三轮“十百千万示范创建工程”,深入推进实施新一轮兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划提升沿边地区城镇化水平,改善沿边各族群众生产生活条件,助力少数民族和民族地区脱贫攻坚。及早谋划边疆少数民族和民族地区,特别是直过民族地区“十四五”项目规划、新一轮兴边富民行动和人口较少民族发展规划,努力争取国家和省上更多更大的支持。三是抓好民族政策法规的宣传和落实力度。进一步做好行政审批标准化工作,加强民族成份变更管理工作,做好涉及少数民族风俗习惯有关管理工作的具体指导和协调少数民族代表人士工作,切实维护少数民族群众的合法权益。做好城市民族宗教工作,认真落实宗教领域的意识形态责任制,分析、研判民族宗教领域方面重大突发事件的预警、应急机制和处置预案,强化做好民族宗教矛盾纠纷排查化解力度。四是抓好民族文化教育体育事业。切实做好少数民族传统文化抢救保护、世居少数民族文化精品工程、百名人才扶持、百项精品工程,努力打造一批世居少数民族文化精品工程,加快我市民族文化基础设施建设步伐。五是抓好宗教领域的治理和管理工作。加强对新修订《宗教事务条例》的宣传培训和落实力度。开展好宗教政策和法制宣传教育活动,使马克思主义宗教观和党的宗教政策不断深入人心,在全社会营造宗教和谐的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18 人,其中:行政编制16人,事业编制2人。在职实有18人,其中: 财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1670.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1653.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转17.24万元。

与上年对比减少66.7万元,主要原因:一是2019年在职死亡1人。二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1670.29万元,其中:本年收入1653.05万元,上年结转17.24万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1653.05万元(本级财力1653.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少66.7万元,主要原因:一是2019年在职死亡1人。二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。

  • 预算单位支出情

2020年部门预算总支出 1653.05万元。财政拨款安排支出 1653.05万元,其中基本支出345.05万元,与上年对比减少15.83万元,主要原因是一是2019年在职死亡1人,二是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2020年市财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少;项目支出1308万元,与上年对比减少7万元,主要原因是减少项目资金安排。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行463.44万元,主要用于机关行政、事业人员工资、机关各项业务工作经费开支及日常工作开支。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出1000.00万元,主要用于机关各项业务工作经费开支及日常工作开支。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务108.00万元,主要用于支持做好宗教工作等开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.22万元,主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.16万元,主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革,经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.94万元,主要用于死亡抚恤支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.01万元,主要用于单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 6.00万元,主要用于单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.66万元,主要用于单位在职职工缴纳大病保险单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.62万元,主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资80.33万元(其中:基本支出80.33万元,项目支出0.00万元)。

津贴补贴99.69万元(其中:基本支出99.69万元,项目支出0.00万元)。

奖金44.52万元(其中:基本支出44.52万元,项目支出0.00万元)。

绩效工资8.3万元(其中:基本支出8.30万元,项目支出0.00万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费26.16万元(其中:基本支出26.16万元,项目支出0.00万元)。

职工基本医疗保险缴费15.01万元(其中:其中:基本支出15.01万元,项目支出0.00万元)。

公务员医疗补助缴费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0.00万元)。

其他社会保障缴费2.95万元(其中:基本支出2.95万元,项目支出0.00万元)。

住房公积金19.62万元(其中:基本支出19.62万元,项目支出0.00万元)。

办公费20.41万元(其中:基本支出4.41万元,项目支出16.00万元)。

印刷费5.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出5.00万元)。

邮电费6.00万元(其中基本支出3.60万元,项目支出2.40万元)。

差旅费40.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出40.00万元)。

会议费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

培训费10.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

委托业务费1137.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1137.00万元)。

工会经费1.61万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出0.00万元)。

福利费1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0.00万元)。

公务用车运行维护费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)。

其他交通费用16.32万元(其中:基本支出16.32万元,项目支出0.00万元)。

其他商品和服务支出87.60万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出87.60万元)。

退休费12.86万元(其中:基本支出12.86万元,项目支出0.00万元)。

其他对个人和家庭的补助0.93万元(其中:基本支出0.94万元,项目支出0.00万元)。

  • 对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算财政拨款三公经费合计19万元,与上年持平,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

临沧市民族宗教事务委员会2020年因公出国(境)费预算为5.00万元,较上年增加0万元,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)2人次。

(二)公务接待费

临沧市民族宗教事务委员会2020年公务接待费预算11.00万元,与上年持平,国内公务接待批次为8次,共计接待22人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

临沧市民族宗教事务委员会2020年公务用车购置及运行维护费3.00万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费3.00万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要用于保障机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)宗教团体负责人生活补助资金项目2020年预算绩效目标:

1. 解决了市佛教协会、市基督教“两会”、市伊斯兰教协会、市道教协会4个全市性宗教团体负责人生活困难问题。慰问宗教团体负责人23人。

2. 体现了党和政府对宗教界的关心与关爱。

3. 确保了4个全市性宗教团体能正常开展工作,充分发挥了宗教团体的桥梁和纽带作用

(二) 市民宗委专项工作经费资金项目2020年预算绩效目标:

1. 组织1次宗教团体培训。

2. 民族团结、宗教和谐、社会稳定。

3. 各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。

(二) 市民宗委专项工作经费资金项目2020年预算绩效目标:

1. 组织1次宗教团体培训。

2. 民族团结、宗教和谐、社会稳定。

3. 各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。

(三) 市级民族机动金资金项目2020年预算绩效目标:

1. 组织少数民族干部培训班人数100人。

2. 民族团结、宗教和谐、社会稳定的分析研判。

3. 各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。

 (四) 民族乡发展项目专项基金资金项目2020年预算绩效目标:

1. 示范区建设。

2. 祖国统一、民族团结,巩固边防、强国睦邻。

3. 对民族民间优秀传统文化的挖掘、整理、保护和弘扬。

(五)宗教教职人员养老保险补助资金项目2020年预算绩效目标:

1. 全面贯彻落实好我市宗教教职人员城乡居民基本养老保险全覆盖工作,解决了宗教教职人员的后顾之忧。。

2. 让广大宗教教职人员充分感受到党和政府对宗教界人士的关心关爱。

3. 对民族民间优秀传统文化的挖掘、整理、保护和弘扬。为我市构建民族团结、宗教和谐的良好社会氛围发挥了积极促进作用   

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市民族宗教事务委员会2020年机关运行经费安排28.67万元,占基本支出的8.3%。主要用于办公费4.41万元、邮电费3.6万元、工会经费1.6万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用16.32万元。与上年对比减少2.62万元,主要是2019年在职死亡1人,12月份调出1人。

(三)国有资产占用情况

于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53090000730800111

市民宗委预算公开表20200613031838241.xls

  
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