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临沧市民族宗教事务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策和法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。
    2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。
    3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

    4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。   
    5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

    6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。
    7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办临沧市人民政府民族团结进步表彰活动。
    8.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。
    9.指导县（区）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
   10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓好民族团结进步示范创建工作。深入学习贯彻全国民族团结进步表彰大会精神，积极做好全省民族团结进步表彰大会模范集体和模范个人的推荐上报工作及临沧市第七次民族团结进步表彰大会的筹备工作。二是抓好少数民族和民族地区脱贫攻坚工作。继续实施《临沧市全面打赢“直过民族”脱贫攻坚战行动计划（2016—2020年）》，深入实施第三轮“十百千万示范创建工程”，深入推进实施新一轮兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划，提升沿边地区城镇化水平，改善沿边各族群众生产生活条件，助力少数民族和民族地区脱贫攻坚。及早谋划边疆少数民族和民族地区，特别是直过民族地区“十四五”项目规划、新一轮兴边富民行动和人口较少民族发展规划，努力争取国家和省上更多更大的支持。三是抓好民族政策法规的宣传和落实力度。进一步做好行政审批标准化工作，加强民族成份变更管理工作，做好涉及少数民族风俗习惯有关管理工作的具体指导和协调少数民族代表人士工作，切实维护少数民族群众的合法权益。做好城市民族宗教工作，认真落实宗教领域的意识形态责任制，分析、研判民族宗教领域方面重大突发事件的预警、应急机制和处置预案，强化做好民族宗教矛盾纠纷排查化解力度。四是抓好民族文化教育体育事业。切实做好少数民族传统文化抢救保护、世居少数民族文化精品工程、“百名人才”扶持、“百项精品”工程，努力打造一批世居少数民族文化精品工程，加快我市民族文化基础设施建设步伐。五是抓好宗教领域的治理和管理工作。加强对新修订《宗教事务条例》的宣传培训和落实力度。开展好宗教政策和法制宣传教育活动，使马克思主义宗教观和党的宗教政策不断深入人心，在全社会营造宗教和谐的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市民族宗教事务委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年末实有人员编制22人（与市委统战部统一下达未分开）。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年度收入合计863.7万元。其中：财政拨款收入618.61万元，占总收入的71.62%；其他收入245.09万元，占总收入的28.38%。总收入与上年对比减少支出121.68万元，减幅12.35%，主要原因是2020年省对下民族宗教专项资金结余96万元，其他预算项目资金结余25.68万元。

二、支出决算情况说明

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年度支出合计803.88万元。其中：基本支出353.21万元，占总支出的43.94%；项目支出450.67万元，占总支出的56.06%；总支出与上年对比增加70.84万元，增幅12.93%，增加原因主要是2020年度项目资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市民族宗教事务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出353.21万元。与上年对比减少51.56万元，减幅12.64%，减少原因2020年人员支出和对个人和家庭补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出325.41万元，占基本支出的92.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.8万元，占基本支出的7.87%。人均基本支出19.62万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市民族宗教事务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450.67万元。与上年对比减少129.94万元，减幅22.38%，减少原因2020年度项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出538.01万元，占本年支出合计的66.93%。与上年对比减少393.6万元，减幅42.25%，减少原因主要是2020年度项目资金支出减少和对个人和家庭补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出445.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于工资和福利支出251.47万元，其他商品和服务支出151.4万元，对个人和家庭补助支出42.96万元。

2.社会保障和就业（类）支出45.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于退休人员工资和福利支出31.1万元，商品和服务支出0.36万元，对个人和家庭补助13.8万元。

3.卫生健康（类）支出25.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为1.69万元，完成预算的9.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的15.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度无因公出国境支出，公务接待费支出少，公务用车运行维护费列入其他交通费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.03万元，增长155.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相比无变化。公务接待费支出决算增加/减少1.03万元，增长155.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省级部门到本部开展相关调研检查工作增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级部门到本部门开展相关调研和检查工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市民族宗教事务委员会部门2020年机关运行经费支出27.8万元，与上年对比减少1.38万元，减幅1.38%，主要原因分析出差次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费用4.77万元，邮电费用3.6万元，其他交通费用16.37万元，其他商品和服务支出3.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市民族宗教事务委员会部门资产总额206.06万元，其中，流动资产193.38万元，固定资产12.68万元，与上年相比，本年资产总额增加110.46万元，其中流动资产增加114.7万元，固定资产减少4.24万元。

三、政府采购支出情况

临沧市民族宗教事务委员会2020年度未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市民族宗教事务委员会2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支及财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　  1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000730801111

临沧市民族宗教事务委员会2020年度部门决算公开表格20210908083022566.xls