监督索引号53090000741001000

临沧市统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照临沧市人民政府的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻顶层设计，把牢正确政治方向。始终遵循习近平总书记关于统计工作重要讲话重要指示批示精神，积极向市委、市政府报告情况、提出建议，主动与市级有关部门、各县（区）政府沟通对接、互动协商，坚决坠底落实党和国家对统计工作的顶层设计、重大部署。

2.聚焦增长目标，服务经济发展大局。围绕全年经济总量突破1000亿大关的奋斗目标，我局坚持按月、按季认真做好统计研判分析、预测预警，向党委、政府领导报告情况，提出统计建议，敦促全市上下紧紧围绕增长目标克难攻坚、真抓实干；积极组织撰写“数说十年”系列文章展示党的十八大以来临沧经济社会发展取得的成就；围绕县（区）、行业经济建设现状，分析论证发展中的短板和不足，研究形成具有一定深度的统计构思和建议，年内对临翔等6个县（区）以及全市生产总值核算、城镇化、消费市场、工业等重点行业进行调研、开展分析，撰写《统计工作专报》14期，其中各有两期分别被市政府主要领导和分管领导批示并给予肯定。

按照省统计局部署安排，高标准组织实施中国公民科学素质统计调查、2022年人口抽样调查工作，为摸清和掌握全市公民科学素质情况、人口年度变化情况奠定了坚实基础。全年累计反馈、回报领导批示件、部门函询件45件，向社会公众提供数据咨询复函32件，做到事事有答复、件件有回音；共向市委办、市政府办和省统计局报送各类信息分析515篇（条），其中：被市委办采用10 篇（条）、被市政府办采用30 篇（条）、被省统计局采用 134 篇（条）。

3.紧扣职责任务，提升业务技能水平。一是邀请省统计局领导七批次深入我市召开区域经济运行分析座谈会、培训会，现场帮助临沧查找发展不足和差距，提出对策建议；二是由局班子成员分别带队，不定期深入实地开展统计服务。年内，局班子挂联5户企业，派出1名年轻骨干干部服务“两新”组织，经常深入一线开展现场服务，班子成员累计走访服务企业和招商引资项目68户，解决实际困难25件（次）。三是强化实训，局主要负责人先后多次在市县乡村各级各部门领导干部和重点项目、重点企业业主参加的各类重要会议、重要培训班上作专题培训，参与对象突破3000人次。7月，省统计局组成专班到临沧开办培训班，对市、县（区）统计局分管领导，所有乡镇（农场）统计员共97名同志进行了为期3天的全覆盖培训；8月，在浙江大学继续教育学院举办了为期5天的临沧市经济普查知识学习暨统计工作能力提升专题培训班，临沧市、县（区）共59名领导干部参加。

4.坚持依法治统，加快统计法治建设。加强与市纪委市监委、市委组织部、市委巡察办等部门的汇报对接，将统计工作纳入巡视巡察内容、干部考察环节；迅速学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅和省委办、省政府办关于更加有效发挥统计监督职能作用重要文件精神，充分发挥牵头部门职能作用，积极向市委、市政府汇报，争取领导重视和支持。草拟《中共临沧市委 临沧市人民政府关于更加有效发挥统计监督职能作用的工作方案》（征求意见稿），组织向市级有关部门、县（区）党委、政府征集有关建议。年内全市共有21名干部报名参加统计执法证考试。对权责清单进行研究梳理并作出调整完善，取消了行政许可类1项、行政处罚类8项、其他行政职权类2项共11项；调整行政检查类事项1项；新增行政处罚类事项2项。制定《统计造假不收手不收敛问题专项纠治实施方案》，围绕“权力干预、数据寻租、执法不严、入退库”4项必查内容，结合重点工作，联合市、县（区）有关部门组织全市执法力量，对8县（区）85户企业开展统计执法检查，100%完成省统计局下达的任务。

5.围绕重点任务，统筹做好各专项工作。积极向上汇报对接，顺利完成向上争取资金年度任务，累计争取到省级资金400万元。积极创建并被命名为第三批全市民族团结进步示范单位；超前抓好第五次全国经济普查筹备工作，组建筹备机构，落实前期调研等工作；全体公职人员自愿为社区捐款捐花积极支持绿美临沧建设，利用节假日回乡参与村庄规划成果提升完善；坚持尽力而为、发挥最大动能，持续抓好挂钩村乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果帮扶工作，保障乡村振兴工作经费2万元，为丁来村两委购置防疫物资、设施设备等折币1.5万元，为两名孤儿发放爱心助学金0.4万元；持续不断加强新冠肺炎防控，高度重视舆论引导，严格按照市委、市政府和指挥部要求抓好单位疫情防控和政策宣讲、防范知识培训等工作；深入沧源自治县勐来乡五个村开展疫情防控工作包保督导工作6轮；临翔“10.31”疫情处置期间，全程派驻一名副局长、五名干部24小时昼夜值守风险小区临都上城9天，派出六名干部全程配合责任网格点中平社区开展全员核酸检测现场服务、责任区疫情防控宣传督导巡察等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置10个内设机构，包括：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室、行政审批科）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市统计普查中心

2.临沧市统计数据处理中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市统计局2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制17人，事业编制21人（含参公管理事业编制12人，事业编制9人）；在职在编实有人员38人。其中：行政人员17人（含机关工勤人员1人，不占编制），事业人员21人（含参公管理事业人员12人，事业人员9人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市统计局2022年度收入合计8481854.68元。其中：财政拨款收入8480854.68元，占总收入的99.99%；其他收入1000元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加879.09元，增长0.01%。其中：财政拨款收入增加42091.34元，增长0.5%，主要由于人员经费增加；其他收入减少41212.25元，下降97.63%。由于年内列支其他收入，致使其他收入减少。

本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市统计局部门2022年度支出合计8483854.68元。其中：基本支出7435221.53元，占总支出的87.64%；项目支出1048633.15元，占总支出的12.36%；与上年相比，支出合计增加14175.7元，增长0.17%。其中：基本支出增加389456.85元，增长5.53%，主要原因：一是在职人员工资正常晋升，二是人员调入及退休人员增加，致使基本支出比上年度增加。

项目支出减少375281.15元，下降26.36%。主要由于第七次人口普查项目结束，项目减少，致使项目支出比上年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7435221.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6915103.99元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费520117.54元，占基本支出的7％。平均工资福利支出169260.35元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构为完成日常统计相关工作、开展各项统计调查、组织各专业人员进行业务培训等专项工作项目经费支出1048633.15元，其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：日常统计业务专项经费支出968633.15元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《临沧统计年鉴》《领导干部经济手册》《经济参考快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费。用于第五次全国经济普查前期工作经费80000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出8480854.68元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加42091.34元，增长0.5%，主要由于人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6152780.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2022年各项工作任务和专项统计业务的工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出1291239.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休公用经费、退休费、遗属生活补助等支出。

3.卫生健康（类）支出527939.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障（类）支出508895元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳支出508895元。

除上述一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余指出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为52654元，完成年初预算的159.56%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。本年度本单位未购买公务用车，故无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出决算35000元，占总支出决算的66.47%；公务接待费支出决算17654元，占总支出决算的33.53%，具体是国内接待费支出决算17654元。本年度本单位未发生外事接待，故无外事接待支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为52654元，完成年初预算的159.56%。其中：公务用车运行维护费支出决算为35000元，完成年初预算的233.33%；公务接待费支出决算为17654元，完成年初预算的98.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数，由于年初预算时公务用车运行维护费仅按核定的15000元/辆车进行预算，实际年内下乡、燃油费支出、保险费加上车辆维修与保养支出35000元，致使比年初预算数增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17122元，增长48.19%。其中：本年度未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费用，因上年度也没有因公出国（境）费用，所以没有与上年的对比数。本年度未购置公务用车，上年度也没有购置公务用车，故无公务用车购置费支出，无与上年度的对比数。公务用车运行维护费支出决算减少34元，下降0.1%，与上年度基本持平。公务接待费支出决算增加17156元，增长3444.98%。增加的原因是年度内省局分9批次到我局进行调研及工作指导，公务接待次数增多，上年度因疫情影响仅接待1批次，致使本年度接待费与上年相比大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国（境）情形，因此因公出国（境）费支出未零。

2.本年度本单位未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县区调研、核查项目、统计执法检查及指导统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：无外事接待批次），接待人次117人（其中：无外事接待人次）。主要用于接待省统计局领导到我局进行调研及工作指导。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市统计局2022年机关运行经费支出520117.54元，比上年增加18434.7元，增长3.67%,主要是本年度的接待费比上年度增加17156元。因年度内省局分9批次到我局进行调研及工作指导，公务接待次数增多，上年度因疫情影响仅接待1批次，致使本年度接待费与上年相比大幅增加，进而本年度机关运行经费支出比上年度增加。

部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市统计局部门资产总额439921.64元，其中，流动资产54139.78元，固定资产385781.86元，无对外投资及有价证券，无在建工程及无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少47218.61元，同比减少9.69%。其中：流动资产减少21521.9元，减28.44%，主要原因是社保拨入的公益性岗位补贴列支后资金有所减少，致使专户的银行存款减少，流动资产减少。固定资产减少25696.71元，减6.24%，主要原因是年内报废固定资产36270元，虽也有新增固定资产，但加之折旧影响，固定资产净值减少。本年度无处置房屋建筑物、车辆。报废报损资产8项，账面原值36270元，暂无处置收入；本单位无房屋出租出借情况，故无房屋出租出借收入。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额157744元，其中：政府采购货物支出86446元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出71298元。授予中小企业合同金额157744元，占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于购买台式电脑、VPN设备、终端接入设备及复印纸；政府采购服务支出主要用于支付《2022年临沧领导干部手册》、《2022年临沧统计年鉴》及印刷统计快报、报表及统计制度。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门主体支出绩效自评情况

2022年临沧市统计局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额1048633.15元，共2个项目，绩效自评覆盖率为100%。

根据部门职能，我局围绕年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标，其中：产出指标6项，效益指标1项，满意度指标1项。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标设立合理、细化、量化。临沧市统计局加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了我单位日常工作的正常运转，认真履行了我局职能职责，圆满完成年度工作任务及目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出自评表（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000741001111