监督索引号53090003200301000

临沧市人民政府外事办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府和市委、市政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。

2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，进行外事信息调查研究；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为市委、市政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责协调全市重大外事工作和涉外事务；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待应邀来临外宾和来临进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我市各县（区）各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我市学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

4.归口管理全市因公出国（境）工作，承办全市因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

5.在市委、市政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全市涉港澳事务；负责全市因公赴港澳任务的审核工作；促进我市与港、澳地区各领域的交流合作。

6.管理中华人民共和国在云南省临沧段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办的部署，定期对中缅边界临沧段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

7.指导和管理临沧市人民对外友好协会办公室、临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室和临沧市翻译工作者协会的工作；指导我市民间对外交往工作。

8.为我市各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我市重要涉外报道和其他涉外文稿。

9.管理、服务来我市采访的外国记者；指导全市各县（区）有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动。

10.管理、协调我市对外交流合作项目的有关事宜；办理我市各县（区）各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

11.指导我市各县（区）的外事工作；负责全市外事干部和外事界务员队伍的业务培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在市委、市政府的正确领导下，着力主动服务和融入“一带一路”、“中缅经济走廊”和面向南亚东南亚辐射中心建设，努力构建对外开放新格局，抓实以缅甸为重点的对外开放，以“四个先行”推动对缅开放“五通”，不断深化与缅政府间的交往与合作，推动与缅基础设施互联互通和通关便利化、开展宽领域公共外交、服务与缅经贸合作、完善对缅交流服务机制等，全面提升对缅开放水平，对外工作取得较好成效。重点做好以下工作:

一是贯彻落实党的二十大工作部署的意见建议，提升对外开放水平；

二是推动中缅印度洋新通道建设常态化；

三是加强维护海外利益能力；

四是强化“党管外事”，构建全市“大外事”工作格局；

五是加大周边工作力度，全面落实中央、省、市周边外交部署要求；

六是深入学习贯彻《中华人民共和国陆地国界法》，不断提升管边控边能力;

七是加强界务维护和边界管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临沧市人民政府外事办公室内设综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。临沧市人民对外友好协会，列入群众团体序列,由临沧市人民政府外事办公室代管，正科级。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在编实有人员17人，其中：在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2022年度没有发生国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入的支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府外事办公室部门2022年度收入合计4196649.01元。其中：财政拨款收入4058894.35元，占总收入的96.72%；无上级补助收入、无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入137754.66元，占总收入的3.28%。与上年相比，收入合计减少47844.01元，下降1.13%。其中：财政拨款收入增加42127.91元，增长1.05%；其他收入减少89,971.92元，下降9.51%。主要原因是：主要原因：因疫情影响，本年度以边境疫情联防联控为工作重点，界务维护和边界维稳业务出差减少，很多涉外活动和工作无法按计划进行，举办节会缩减支出，由其他单位拨入的工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府外事办公室部门2022年度支出合计436872.05元。其中：基本支出3071189.23元，占总支出的70.31%。项目支出1297182.82元，占总支出的29.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加21393.39元，增长0.49%。其中：基本支出减少25,280.38元，下降0.82%；项目支出增加46673.77元，增长3.73%。主要原因是：5月份有人退休，基本支出减少；亚洲微电影节等节会活动逐步恢复，项目支出增多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3071189.23元，减少25,280.38元，下降0.82%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2868618.29元，占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,570.94元，占基本支出的6.6％。人均支出180658.19元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1297182.82元，项目支出增加46673.77元，增长3.73%，无基本建设类项目支出。项目支出主要途径：外事工作经费保障、边界事务保障等产生的差旅费、办公费、公务接待费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4058894.35元，占本年支出合计的92.92%。与上年相比增加42127.91元，增长1.05%，主要原因是：亚洲微电影节等节会活动逐步恢复，项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3090963.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于机关行政人员工资及日常工作开支；

2.公共安全（类）支出97,497.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于边界维稳安全保障工作产生的相关办公费用等；

3.社会保障和就业（类）支出408,879.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于退休人员工资；全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

4.卫生健康（类）支出234,000.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支；

5.住房保障（类）支出227553万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000元，支出决算为128947.22元，完成年初预算的33.49%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算90346.22元，占总支出决算的70.06%；公务接待费支出决算38,601元，占总支出决算的29.94%，具体是国内接待费支出决算38,601元（其中：外事接待费支出决算27,076元），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市人民政府外事办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000元，支出决算为128947.22元，完成年初预算的33.49%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为90346.22元，完成年初预算的301%；公务接待费支出决算为38601元，完成年初预算的24.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因公出国（境）团组无法成行，无因公出国（境）项目支出，界务维护和边界维稳业务出差减少，很多外事活动和工作无法按计划进行,很多外事活动和工作无法按计划进行，支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加66335.94元，增长105.95%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加60,142.14元，增长199.12%；公务接待费支出决算增加6,193.8元，增长19.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：外事节会活动逐渐恢复举行，外事保障过程中的公务用车运行维护费支出决算，增长199.12%；公务接待费支出增加，所以“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）团组为0，人数为0。

2.购置车辆数为0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于边界维护及巡察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待6批次），接待人次92人（其中：外事接待人次57人）。主要用于边境调研及外事节会活动发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待。

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府外事办公室部门2022年机关运行经费支出202570.94元，比上年减少6836.2元下降3.26%,主要原因：2022年有一名四级调研员退休，相关支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市人民政府外事办公室部门资产总额1231705.58元，其中，流动资产950327.9元，固定资产281377.68元，无对外投资及有价证券，无在建工程，没有无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加458497.38元，其中固定资产减少95994.32元,减少25.44%，流动资产增加554491.7元，增加140.08%。，主要原因是：与供销社不再共用会议室，向市供销社无偿划拨了一部分固定资产，固定资产减少；年底省上拨入疫情防控项目资金尾款，未及时拨付，流动资产增加。没有处置房屋建筑物；处没有置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

1.概述项目绩效目标完成情况

贯彻中央对邻国方针政策和省委、省政府以及市委、市政府的指示，加强我市与缅甸及其他南亚、东南亚国家开展有关合作事项的协调联系和有关合作机制的建立完善；指导并参与边境涉外事务的会谈、会晤；加强与缅甸交往，助推沿边对外开放，以“四个先行”推动“五通”，主动服务和融入“一带一路”建设和面向南亚东南亚辐射中心建设；外语人才培训；接待来临访问的各国政党、有关团体的外宾；加强我市与各国的交往力度，加快友城建设步伐，不断深化我市与各国在深层次、宽领域、多渠道的交往与合作;应邀出席与我市往来频繁国家的外事活动；按照市委、市政府的工作部署，走访缅甸掸邦、果敢自治区，七国驻昆明总领事馆等；根据中央、省、市因公出国（境）审批管理有关规定，全市因公出国（境）团组由外事部门负责统筹和组织。我办根据全市出访计划，积极统筹和组织市级领导率团出访，市外办领导随市级领导出访服务等;做好我市因公出国（境）和因公赴港澳任务的审核和报批，推动我市对外务实交流合作，促进全市扩大对外开放。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2022年，市外办高度重视预算绩效管理工作，成立了以办党组书记、主任龙圣强为组长，分管财务的党组成员、副主任张东升为副组长的机关绩效预算管理领导小组，领导小组下设办公室在综合科，明确会计人员施华为专职管理人员。并将预算绩效管理纳入部门年度重点工作。本单位整体支出绩效目标基本实现，由于具体工作内容涉密，不予公开。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无

六、本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090003200301111