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临沧市人民政府外事办公室

2024年预算公开目录

第一部分 临沧市人民政府外事办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民政府外事办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人民政府外事办公室（简称市外办），是市政府主管全市外事工作的职能部门，是市委外事工作领导小组办公室，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。主要职能如下：

1.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府和市委、市政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。

2结合我市不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，进行外事信息调查研究；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为市委、市政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责协调全市重大外事工作和涉外事务；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待应邀来临外宾和来临进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我市各县（区）各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我市学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

4.归口管理全市因公出国（境）工作，承办全市因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

5.在市委、市政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全市涉港澳事务；负责全市因公赴港澳任务的审核工作；促进我市与港、澳地区各领域的交流合作。

6.管理中华人民共和国在云南省临沧段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办的部署，定期对中缅边界临沧段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

7.指导和管理临沧市人民对外友好协会的工作；指导我市民间对外交往工作。

8.为我市各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我市重要涉外报道和其他涉外文稿。

9.管理、服务来我市采访的外国记者；指导全市各县（区）有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动。

10.管理、协调我市对外交流合作项目的有关事宜；办理我市各县（区）各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

11.指导我市各县（区）的外事工作；负责全市外事干部和外事界务员队伍的业务培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民政府外事办公室内设置4个内设机构，包括：综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。

临沧市人民对外友好协会，列入群众团体序列,由临沧市人民政府外事办公室代管，正科级。

（三）重点工作概述

工作内容保密，不公开发布

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0×个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位×0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有18人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4143988.81元，其中：一般公共预算4143988.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加118423.34元，主要原因：机关行政人员工资及日常工作开支正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4143988.81元，其中:本年收入4143988.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4143988.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加118423.34元，主要原因：机关行政人员工资及日常工作开支正常增长。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出3219769.85元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出469049.8元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支及退休人员工资公用经费。

卫生健康支出209858.8元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险开支。

住房保障支出245310.36元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资751872元（其中：基本支出751872元，项目支出0元）。

津贴补贴669204元（其中：基本支出669204元，项目支出0元）。

奖金287069元（其中：基本支出287069万元，项目支出0元）。

绩效工资345228元（其中：基本支出345228元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费291136万元（其中：基本支出291136元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费129191.6元（其中：基本支出129191.6元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费70428元（其中：基本支出70428元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费15044.53万元（其中：基本支出15044.53元，项目支出0元）。

住房公积金245310.36元（其中：基本支出245310.36元，项目支出0元）。

办公费149710元（其中：基本支出34510元，项目支出115200元）。

印刷费40000元（其中：基本支出20000元，项目支出20000元）。

邮电费11660元（其中：基本支出11660元，项目支出0元）。

工会经费15037.43元（其中：基本支出15037.43元，项目支出0元）。

福利费306元（其中：基本支出306元，项目支出0元）。

培训费29278.08元（其中：基本支出11278.08元，项目支出18000元）。

公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）。

其他交通费用143600元（其中：基本支出123600元，项目支出20000元）。

退休费173113.8元（其中：基本支出173113.8元，项目支出0元）。

会议费20000元（其中：基本支出0万元，项目支出20000元）。

委托业务费120000元（其中：基本支出0元，项目支出120000元）。

差旅费168000元（其中：基本支出0元，项目支出168000元）。

咨询费7000元（其中：基本支出0元，项目支出7000元）。

公务接待费32000元（其中：基本支出0元，项目支出32000元）。

劳务费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

办公设备购置费用169800元（其中：基本支出0元，项目支出169800元）。

因公出国（境）180000元（其中：基本支出0万元，项目支出180000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额169800元，其中：政府采购货物预算169800万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242000元，较上年减少78000元，下降24.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为180000元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组19个，因公出国（境）111人次。

（二）公务接待费

临沧市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为32000元，较上年减少78000元，下降70.91%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

减少原因：按照上年工作经验缩减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费30000元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）界务维护工作经费资金项目2024年预算绩效目标：

290.79公里边境线维护;组织人员上界巡查10次;确保国家领土完整和界线走向清晰，切实维护国家主权利益100%。

（二）对缅工作专项经费资金项目2024年预算绩效目标：与东南亚国家交流20次；对外接待工作15次；切实加快我市以缅甸为重点的对外开放工作不低于80%。

（三）外事工作经费资金项目2024年预算绩效目标：

接待外宾不少于30次；加强我市与南亚、东南亚国家开展有关合作事项的协调联系和有关合作机制的建立完善90%。

（四）政府间对外交往经费资金项目2024年预算绩效目标：

接待任务不少于5次；促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作不少于10次；巩固和发展与缅甸的友好关系基础上，加大与周边国家和其他发达国家交往力度，促进经贸、农业、交通、文化、卫生等领域的全方位对外交流合作，积极推动临沧主动融入“一带一路”完成90%。

（五）公共事务协调（NGO）工作经费资金项目2024年预算绩效目标：

交涉边境领事保护不少于10次；安排外国记者到临沧采访活动不高于300元/人；切实维护边境稳定和我国公民在境外的合法权益90%。

（六）临沧市国际友城奖学金经费2024年预算绩效目标：

新招收2名国际友城学生到临沧就学，培养亲华友华人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排246391.52元，与上年对比减少216.3元，主要原因分析：基本不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市人民政府外事办公室部门资产总额1110482.87元，其中，流动资产85557.42元，固定资产1024925.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少862998.68元，其中固定资产不变，无形资产不变，流动资产减少862998.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090003200300111