目录

　　第一部分 临沧市人民政府外事办公室2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市人民政府外事办公室2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市人民政府外事办公室

　　2018年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市人民政府外事办公室是市政府主管全市外事工作的职能部门，同时承担市委外事工作领导小组的日常工作，是地方涉外和涉港澳事务的归口管理部门。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市人民政府外事办公室内设综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科、公共事务协调科5个正科级科室。临沧市人民对外友好协会办公室和临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室（均为非参公管理事业单位）挂靠市外办。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，临沧市外事工作将在市委、市政府的正确领导下，全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义外交思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十届四次全会和市委四届三次全会决策部署，牢固树立“四个意识”及“亲、诚、惠、容”的周边外交理念，始终紧紧围绕对缅开放这个重点，不断提升“三个服务”水平，强化外事归口管理，构建大外事工作格局，积极推动临沧融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊和面向南亚东南亚辐射中心建设，全力为全市经济社会发展发挥应有作用。重点做好以下工作：

　　1. 以全面深化对缅交流合作为重点，以“四个先行”着力解决对缅开放合作中的“五不通”问题、加快综合交通等重大基础设施项目建设为抓手以及加速实现通关便利化为突破口，先行先试，主动作为，率先突破。牢固树立外事“一盘棋”思想，加强统筹协调，充分调动各级各部门的积极性和主动性，密切配合，通力合作，努力构建“大外事”工作格局，凝心聚力推动我市开放发展各项工作，全力服务和融入“一带一路”及“辐射中心建设”。

　　2. 充分发挥外事资源和优势，全力推进口岸升格开放、迁址新建、中国清水河至缅甸腊戍铁路、高速公路等基础设施合作项目和互联互通工程建设。

　　3. 统筹全方位对外开放。加强因公出（国）境任务管理，统筹和推动全市因公出访，加大以政促经力度；推动民间友好交往深入发展，促进全方位对外交往；抓好友城工作，做好外事接待工作，提升对外影响力。

　　4. 积极推动管边用边兴边，积极推进“绿色边境长廊”建设，坚决维护国家主权利益，为保持国家领土完整和界线走向清晰做出积极贡献。

　　5. 加强领事保护，全力做好对外联络和交涉等各项外事服务工作。

　　6. 加强党风廉政建设和机关党建工作，扎实开展“两学一做”常态化制度化教育和“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，深入贯彻落实密切联系群众制度，抓班子、带队伍，全面加强外事部门和外事干部队伍自身建设。

　　7. 严格按照有关要求，扎实抓好综治维稳、安全保密、意识形态、深化改革等工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 12人（含工勤编制3人），事业编制6人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 368.31万元，其中：一般公共预算财政拨款368.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入368.31万元，其中:本年收入368.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款368.31万元（本级财力368.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 368.31万元。财政拨款安排支出 368.31万元，其中，基本支出298.31万元，项目支出70万元

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—行政运行219.06万元，主要用于发放部门及友协办（临促会办）人员工资和保障日常运转。

　　2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及行政管理事务—一般行政管理事务70万元，主要用于深入贯彻落实中央、省委外事工作会议精神和市委、市政府对外工作部署，加强政府间对外交往、界务管理和维护、公共事务协调等，加强我市与各国的交往力度，加快友城建设步伐，扩大以缅为主的对外交往，在巩固和发展与缅甸的友好关系基础上，加大与周边国家和其他发达国家交往力度，促进经贸、农业、交通、文化、卫生等全方位、多层次、宽领域的对外交流与合作，积极推动临沧主动融入“一带一路”倡议和“孟中印缅经济走廊”建设，为建设面向南亚东南亚辐射中心前沿窗口做好服务工作。

　　3. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休24.41万元，主要用于发放离退休人员工资，财政承担部分及离退休人员体检、开展有关离退休人员活动。

　　4. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出26.46万元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗12.5万元，主要用于单位医疗保险支出。

　　6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金15.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2018年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出298.31万元，项目支出70万元，合计368.31万元。

　　1. 工资福利支出247.57万元(其中：基本支出247.57万元)。

　　2. 商品和服务支出96.99万元(其中：基本支出26.99万元，项目支出70万元)。

　　3. 对个人和家庭的补助23.75万元(其中：基本支出23.75万元)。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动的原因

　　2018年度我部门本级财力安排基本支出万元298.31万元，比2017年的214.55万元增加83.76万元，增长28.87%，原因：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是部门人员变动造成工资预算变动。

　　（二）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年度我部门本级财力安排项目支出70万元，与2017年度的185万元相比减少115万元，原因是加强政府间对外交往、界务管理和维护、公共事务协调以及加强我市与各国的交往力度，加快友城建设步伐，扩大以缅为主的对外交往等外事工作经费减少。

　　八、一般公共预算“三公”经费预算及增减变动情况说明

　　2018年单位财政拨款“三公”经费预算总额147万元，其中，因公出国（境）费支出100万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出4万元。

　　（一） 因公出国（境）费

　　2018年单位因公出国（境）费预算数100万元，与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于开展政府间对外交往、工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用(本年度计划40个团组，240人出访)。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年单位公务用车保有量2辆，将购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费预算数7万元，其中：购置费0万元，运行维护费7万元，与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年单位公务接待费预算数4万元（计划接待80批次，400人次），与2017年预算数一致，无增减变化，主要用于上级部门到我市指导工作、省内外州市外办来临调研、学习交流，县外办、外事助理员、界务员汇报工作及报送材料等工作餐的费用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费219.06万元，主要用于发放部门及友协办（临促会办）人员工资和保障日常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市外事办公室_2018年部门预算(公开).xls