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　　临沧市人民政府外事办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明、

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 临沧市人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府和市委、市政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。

　　2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，进行外事信息调查研究；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为市委、市政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全市的经济建设和社会发展服务。

　　3.负责协调全市重大外事工作和涉外事务；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待应邀来临外宾和来临进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我市各县（区）各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我市学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

　　4.归口管理全市因公出国（境）工作，承办全市因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。

　　5.在市委、市政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全市涉港澳事务；负责全市因公赴港澳任务的审核工作；促进我市与港、澳地区各领域的交流合作。

　　6.管理中华人民共和国在云南省临沧段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部和省外办的部署，定期对中缅边界临沧段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。

　　7.指导和管理临沧市人民对外友好协会办公室、临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室和临沧市翻译工作者协会的工作；指导我市民间对外交往工作。

　　8.为我市各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我市重要涉外报道和其他涉外文稿。

　　9.管理、服务来我市采访的外国记者；指导全市各县（区）有关部门做好外国记者采访活动的安排；配合有关部门管理境外非政府组织在我市的活动。

　　10.管理、协调我市对外交流合作项目的有关事宜；办理我市各县（区）各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

　　11.指导我市各县（区）的外事工作；负责全市外事干部和外事界务员队伍的业务培训工作。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是加强统筹谋划，进一步加强党对外事工作的集中统一领导。二是强化与缅交流合作，深入推进睦邻友好和沿边对外开放。组织临沧市友好代表团赴缅交流访问。三是成功举办首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会。四是切实抓好因公出国（境）管理和筹办重要外事活动。2019年，我市共组织因公出国（境）团组5个26人次（全部为出访缅甸团组），未出现违规出国（境）情况。共邀请和接待了各国代表团9批77人次。认真筹办好重要外事活动。圆满谋划完成了2019年“商洽会”暨第二届中国—南亚合作论坛期间临沧市各项外事活动，取得了良好成效。邀请缅甸亚洲世界公司代表参加了临沧建设国家可持续发展议程创新示范区推进会。邀请缅甸驻昆明总领事吴彤昂觉代表团出席2019云南临沧“天下茶尊”茶叶节，取得了良好成效。五是切实加强界务维护和边境管理。制定界务维护计划，实施好边界日常维护项目，组织外事干部、外事界务员和各边管部门加大巡界护边力度，管理和维护好我市境内界桩。六是国际友城工作取得一定成效。与我市国际友好城市俄罗斯杜布纳市、斯里兰卡加姆波勒市保持密切联系，互通信息，双方开展重大活动均会邀请对方参加，开展友好交往；已签署结好意向书的缅甸掸邦腊戍市、柬埔寨白马省，双边正在加强交往，已招收友城柬埔寨白马省1名学生到滇西科技师范学院留学。缅中央政府近期批准腊戍市与临沧市正式建立友好城市关系。七是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。2019年10月，完成了党支部规范化达标建设。坚持把党风廉政建设作为党的建设主要内容，与外事工作紧密结合起来，同步开展同步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市人民政府外事办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。临沧市人民政府外事办公室内设综合科、边界管理科、邻国事务科、礼宾科4个正科级科室。临沧市人民对外友好协会办公室，为临沧市人民对外友好协会下设事业单位（非参公管理事业单位），正科级，由临沧市人民政府外事办公室管理。加挂临沧市民间及社会组织国际交流促进会办公室牌子。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市人民政府外事办公室部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制9人，事业编制6人；在职在编实有行政人员13人(含工勤人员2人)，事业人员6人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市人民政府外事办公室2019年度收入合计535.01万元。其中：财政拨款收入466.08万元，占总收入的87.12%；其他收入68.92万元，占总收入的12.88%。比上年增加47.56万元，增加9.76%，主要原因：人员增加4人，人员经费、日常公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市人民政府外事办公室2019年度支出合计495.69万元。其中：基本支出315.66万元，占总支出的63.68％；项目支出180.04万元，占总支出的36.32％。比上年减少45.88万元，减少8.47%，主要原因：联检工作和国际友城奖学金项目于年底启动，相关项目经费在年底拨款，目前只支出了部分款项。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.66万元。占总支出的63.68％，比上年同期增加6.64%；主要原因：人员增加4人，人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.36％。人均基本支出16.61万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.04万元。比上年同期减少26.7%，主要原因：联检工作和国际友城奖学金项目于年底启动，相关项目经费在年底拨款，目前只支出了部分款项。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出445.21万元,占本年支出合计的89.82%。与上年对比增加37.06万元，增加9.08%,2019年人员增加4人，人员经费、日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出338.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于机关行政人员工资及日常工作开支、外事交往、对外、对缅工作经费。

　　2.教育类支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于国际友成奖学金。

　　3社会保障和就业类支出60.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于退休人员工资；全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支以及死亡抚恤。

　　4.卫生健康（类）支出20.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于职工医疗保险开支、公务员医疗补助开支及大病保险开支。

　　5.住房保障（类）支出16.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　6.229其他（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。包括2299901其他支出7万元，主要用于春节慰问经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市人民政府外事办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147万元，支出决算为33.84万元，完成预算的23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.4万元，完成预算的11.4%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算的44.4%；公务接待费支出决算为19.34万元，完成预算的48.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度因公出国（境）团组减少，公务用车日常运行经费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.26万元，下降13.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.73万元，下降6.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.86万元，下降55.38%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降3.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年度因公出国（境）团组减少，未购置新的公务用车，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11.4万元，占33.68%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占9.18%；公务接待费支出19.34万元，占57.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出11.4万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：龙圣强出访缅甸4.34万元，出访美国、加拿大7.06万元。比去年减少0.73万元，下降6.02%，原因：2019年度因公出国（境）团组减少。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于界务维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少3.86万元，下降55.38%，原因：公务用车日常运行经费减少。

　　3.公务接待费支出19.34万元。其中：

　　国内接待费出19.34万元（其中：外事接待费支出1.34万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待3批次），接待人次520人（其中：外事接待人次40人）。主要用于亚微节、边交会接待。比去年减少0.73万元，下降6.02%，原因：2019年度因公出国（境）团组减少。

　　国（境）外接待费支出无。同上年。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市人民政府外事办公室部门2019年机关运行经费支出23.22万元，与上年对比减少0.87万元，主要原因：日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市人民政府外事办公室部门资产总额89.56万元，其中，流动资产52.86万元，固定资产36.7万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.21万元，其中;流动资产增加35.33万元，固定资产净值增加3.87万元,报废报损资产12项，账面原值5.134万元。

　　三、政府采购支出情况

　　无

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市人民政府外事办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000763801111