监督索引号53090003200201000

临沧市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市投资促进局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全市招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责市级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全市与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全市与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办市委、市政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临沧市投资环境；承担临沧市人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全市年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全市投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全市外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合市级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调市级有关职能部门依法保护市外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.投资促进工作取得新成效。2022年，全市共实施国内合作项目438个，协议资金2179.3亿元，引进市外到位资金931.72亿元，完成市级目标任务856.59亿元的108.77%，同比增长19.65%；引进省外到位资金662.83亿元，完成省级目标任务800亿元的82.85%，同比增长0.64%；引进工业招商引资市外到位资金270.75亿元，完成市级目标任务150.26亿元的180.19%，同比增长101.81%；实际利用外资1238万美元，完成目标任务240万美元的515.83%；新增外商投资企业8户；新引进10亿元以上项目10个；新增落户世界500强、中国500强企业2户。主要工作情况：一是各项决策部署落实更加高效。高位推动，共召开市政府专题会议8次、工作推进会2次，开展招商引资工作调研4次，举办招商引资业务培训3次；提出2022年招商引资目标任务，纳入《2022年度全市经济社会发展32项工作目标任务》，压紧压实各级各部门责任；制定出台《关于进一步做好临沧市人民政府战略（框架）协议签订工作的通知》《临沧市提升利用外资水平政策措施》《临沧市产业链招商和链主型企业服务发展工作机制》《临沧市招商引资线上洽谈工作流程》《临沧市招商引资重点项目落地联合预审服务工作制度》和《临沧市强化招商引资实施方案》等措施。二是外出招商更加精准高效。突出“一把手”引领外出招商，制定《临沧市重点招商引资项目任务分解工作方案》，成立19个招商分团，共开展外出招商活动280场次，党政“一把手”带队外出招商152场次（其中：市委、市政府主要领导带队外出招商12场次，签约项目12个、协议资金145亿元，已开工项目9个、协议资金46亿元），对接企业676户，建立合作关系158户；举办各类招商推介活动154场次（省外34场次）；签约项目199个、协议资金1653亿元；开工项目128个、协议资金471亿元。三是招商基础工作更加夯实。拍摄制作《推窗向洋拼搏临沧》招商宣传片，编印《临沧市招商项目册》《临沧市投资指南》《临沧市招商手册（口袋书）》《临沧市资源地图册》《2022年临沧市百千亿级重点招商引资项目册》《2022年绿美招商项目》《中缅印度洋新通道招商手册》《临沧市中药材产业链招商指引》《临沧十大产业招商项目册》；充实招商项目库，全市共储备招商项目1000余个，总投资3000多亿元，其中：重点招商项目46个，投资估算391.37亿元；“三个示范区”项目90个，投资估算591.81亿元；百千亿级产业项目40个，投资估算199.6亿元；绿美招商项目53个，投资估算197.23亿元；十大产业招商项目96个，投资估算804.13亿元；可视化招商项目视频10个，投资估算53.9亿元。四是招大引强成效更加明显。开展线上洽谈15场次，线下座谈60场次，实施10亿元以上大项目48个；新引进天福集团、好医生药业集团、正黄集团等一批大企业落户临沧；引进世界500强（中国华电集团）、中国500强（明阳智慧能源集团）企业2户。五是服务保障机制更加完善。建立每月招商引资工作调度、市政府领导分类包块服务、部门协调合作、招商项目协议退出、招商项目服务保障和招商项目回访机制，实行市级领导挂钩服务重点招商项目、招商引资专项督查督办等工作制度，共组建项目服务专班181个，开展“招商服务进万企”行动，累计跟踪服务企业324户，帮助企业协调解决问题和困难203个；集中梳理签约项目416个（含框架协议152个），终止协议55个；摸排招商引资企业96家，资金需求37.22亿元，其中流动资金22.54亿元，并及时反馈7家驻临金融机构。

2.党的建设得到全面加强。一是全力配合市委第三巡察组开展常规巡察，完成34个问题的整改工作。二是开展作风革命，制定《关于推进作风革命加强机关效能建设实施方案》和《关于全面加强班子队伍建设的意见》等，报送典型材料2篇。三是制定《2022年意识形态工作实施意见》和《2022年度意识形态工作责任清单》，召开意识形态工作专题会议2次，报送工作情况4次，开展理论学习中心组学习11次、读书会（班）5期，撰写理论文章、心得体会30余篇。四是组织开展“感党恩，见行动”“庆七一•喜迎党的二十大”“争做一辈子的好支书”等活动，研究党建工作4次，听取支部汇报2次；召开专题民主生活会2次、组织生活会1次；开展“三会一课”及主题党日活动45次（讲党课10次）、“双报到双服务双报告”活动6场次。五是制定出台《关于2022年党风廉政建设和反腐败工作意见》《2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》《2022年落实党风廉政建设主体责任清单》，排查廉政风险点23个、制定防控措施122条，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，开展“三个示范区”纪律作风和“清廉临沧”建设，参加集体约谈3次、廉政调研谈话21人次，开展廉政提醒谈话2场次；组织观看《清风云南》—《巡出声威 察出实效》等警示教育片4场次。六是注重一线锻炼，选派“两新”企业党建指导员1名，脱贫攻坚和乡村振兴驻村干部1名；选派干部参加省、市各类培训40余人次；新招聘公益性岗位5名。

3.各项工作统筹推进。一是做好疫情防控工作，深入开展爱国卫生“七个专项行动”、创卫工作和绿美临沧建设，挂包南信桥社区、孟定邱山村委会、双江县，抽调疫情防控人员5名、强边固防队员1名，参与疫情防控工作5批次15人次。二是扎实推进乡村振兴工作，下派驻村干部1名（先后抽调5批次9人次，因公牺牲1名），深入挂钩村、社区走访调研4次，帮助建设项目2个。三是支持工会、妇委会工作，新加入工会会员5名，组织干部职工体检1次，开展“三八”“春游”等活动2次。四是认真做好民主评议机关和行业作风工作，按要求参加“政风行风热线”“金色热线”等上线工作；协办人大建议2件、政协提案5件。五是做好普法工作，聘请法律顾问，提出法律意见23件次。六是按要求公布干部人事、“三公经费”、年度预决算，按时按量完成年度党报党刊征订任务，报送各类信息35条，被省、市等媒体采用29条，更新网上信息100余条，推送微信38期，发布重点招商项目20个，完成政府信息考核任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市投资促进局共设置7个内设科室，包括：办公室、政策法规科、外资促进科、内资促进科、项目规划科、协调服务科、对外联络科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市投资促进局2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），无事业人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员无；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市投资促进局部门2022年度收入合计5746281.81元。其中：财政拨款收入5702575.07元，占总收入的99.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入43706.74元，占总收入的0.76%。与上年相比，收入合计增加1017147.49元，增长21.51%。其中：财政拨款收入增加1005592.61元，增长21.41%；其他收入增加11554.88元，增长35.94%。主要原因为：市委市政府高度重视招商引资工作，加大了对招商引资工作经费的投入；二是我局调入三人，增加了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市投资促进局部门2022年度支出合计5727006.79元。其中：基本支出3705188.07元，占总支出的64.7%；项目支出2021818.72元，占总支出的35.3%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1000530.59元，增长21.17%。其中：基本支出增加514965.61元，增长16.14%；项目支出增加485564.98元，增长降31.61%；主要原因为：一是市委市政府高度重视招商引资工作，加大了对招商引资工作经费的投入。二是我局调入三人，增加了一般公共预算财政拨款基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市投资促进局正常运转的日常支出3705188.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3392535.8元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312652.27元，占基本支出的8.44％，人均支出15632.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2021818.72元，无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：1.房租费100000元，用于支付办公用房租金。2.招商引资工作经费1921818.72元，用于保障全年招商引资工作目标任务的完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5702575.07元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加1005592.61元，增长21.41%，主要原因为：一是市委市政府高度重视招商引资工作，加大了对招商引资工作经费的投入。二是我局调入三人，增加了一般公共预算财政拨款基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4796451.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于反映机关正常运行的基本支出及招商引资支出，其中行政运行2799064.99元，招商引资1997387元。行政运行较上年3934743.57元增加861708.42元，增加21.9%，主要原因是：我局调入三人，增加了一般公共预算财政拨款基本支出。招商引资经费较上年1506760元增加490627元，增加32.56%。主要原因是市委市政府高度重视招商引资工作，加大了对招商引资工作经费的投入。

2.社会保障和就业（类）支出363654.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于反映单位缴交的养老保险支出及离退休人员的相关经费支出，其中养老保险缴费支出318314.56元，较上年247029.52元，增加71285.04元，增加28.86%。离退休人员工资45339.6元，较上年43498.75元增加1840.85元，增加4.2%。主要原因是养老保险缴费基数提高，因此养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康（类）支出257954.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于反映行政单位医疗及公务员医疗补助情况，其中行政单位医疗196298.99元；公务员医疗补助55635.93万元；其他行政事业单位医疗支出6020元。与上年同期241239.31元相比增加16715.61元，增加6.9%。主要原因是行政事业单位医疗缴费基数提高，因此行政事业单位医疗支出增加。

4.住房保障（类）支出284514元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于反映单位缴交的住房公积金情况。与上年同期182899元相比增加101597元，增加55.56%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为215000元，支出决算为215000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置费支出决算无；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的6.98%；公务接待费支出决算200000元，占总支出决算的93.02%，具体是国内接待费支出决算200000元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为215000元，支出决算为215000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费年初预算为15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%；公务接待费年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6565.92元，增长3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加6059.92元，增长67.78%；公务接待费支出决算增加506元，增长0.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是入临考察客商较上年相比有所增加，公车使用率提高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度未安排因公出国（境）团组。

2.本单位本年度未购置车辆。

3.安排国内公务接待241批次（无外事接待批次），接待人次720人。主要用于接待外来投资客商所发生的接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市投资促进局部门2022年机关运行经费支出312652.27元，比上年增加94259.39元，增长43.16%,主要原因分析一是增加了三名领导干部及五名公益性岗位人员。二是购置了电脑、办公桌椅等固定资产；部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。机关运行经费主要包括：差旅费9397.87元、工会经费14774.4元、福利费306元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费用201600元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市投资促进局部门资产总额231494.12元，其中，流动资产85928.33元，固定资产145565.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55494.12元，增加31.53%，主要原因为：2022年我局新调入人员，因此购买办公桌椅及电脑。其中房屋建筑物减少0元、固定资产增加35728.33元，主要原因为年内购买办公桌椅、电脑等设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额244387元，其中：政府采购货物支出72879元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出171508元。授予中小企业合同金额244387元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

招商引资：指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

投资促进：包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动：广告、直接邮寄、投资研讨会、投资组团、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批准、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

监督索引号53090003200201111