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临沧市投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市投资促进局是临沧市人民政府工作部门，为正处级。职能职责按照《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕37号）执行。

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全市招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责市级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全市与港澳台地区及其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导市直有关部门、各县（区）、园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全市与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办市委、市政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介临沧市投资环境；承担临沧市人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟定全市投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全市投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责市级招商引资项目的开发和在临投资重点项目的跟踪、协调、服务工作等；负责抓好全市招商引资基础工作和全市对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责全市外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻临异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合市级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调市级有关职能部门依法保护市外来临投资企业和投资者的合法权益。

7.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、外资促进科、内资促进科、项目规划科、协调服务科、对外联络科，无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，我市引进省外产业招商到位资金不低于413亿元；实际利用外资1400万美元；引进超十亿元产业项目不低于8个。引进超10亿元产业项目10个以上，引进世界500强、中国500强、中国民营500强、行业龙头企业8户以上；省外新签约招商引资项目数市级目标任务200个。主要采取以下措施：

1.抓全员招商，压实工作责任

一是进一步强化“一把手”招商机制。要求各级各部门主要领导亲自研究部署、亲自带队招商、亲自参与洽谈、亲自协调解决项目推进的困难和问题。二是全面落实招商引资主体责任。研究制定《2024年招商引资目标任务分解方案》，将任务指标下达到各县区、园区以及市级相关部门，压紧压实招商主体责任。三是强化行业部门统筹协调作用。市直重点行业部门按照一二三产项目分类，负责统筹指导县区、园区项目的引进和落地服务，构建“上下联动、全员招商”的工作格局。

2.抓产业研究，制定招商线路图

一是进一步开展产业调研。组织专业机构（团队）对临沧市的产业基础、资源优势、市场潜力等进行深入调研，摸清家底，为精准招商提供有力支撑。二是精准绘制产业链图谱。针对全市十大重点产业，详细梳理上下游产业链关系，找出产业链的关键环节和缺失环节，明确招商重点和方向。三是制定产业招商路线图。结合临沧市产业发展规划和市场需求，制定产业招商路线图，明确招商目标企业、招商项目和招商路径，提高招商的针对性和实效性。

3.抓精准招商，推动产业集群

一是锁定重点目标企业。通过市场调研、企业走访等方式，锁定一批具有行业领先优势、发展潜力大、带动能力强的目标企业，作为重点招商对象进行精准对接。二是开展精准招商。围绕重点区域、重点企业、重点产业链精准招引，按照上下游、产供销，差什么引什么，缺什么补什么，弱什么强什么，引进上下游配套企业和关联产业项目，推动产业链向纵深发展，形成产业集群效应。三是创新招商方式。加大以商招商力度，积极探索市场化、专业化招商，拓宽招商渠道，提高招商效率和质量。

4.抓协调服务，保障项目落地

一是完善保障机制。建立健全项目包保服务员制度，对签约项目实行全程跟踪服务，确保项目从签约到落地再到投产的每一个环节都有人负责、有人跟进。二是加强要素保障。对招商引资项目在用地、融资、用工等方面给予优先保障和支持，确保项目能够顺利落地并尽快产生效益。同时，要积极协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题，为项目建设提供有力保障。三是优化营商环境。要始终秉持“最好的营商环境就是让落地临沧的企业赚得到钱”的理念，构建亲清新型政商关系，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

5.抓统筹调度，促进产业发展

一是加强统筹协调调度。建立健全招商引资工作调度机制，定期召开调度会议，分析研判招商引资工作形势和存在问题，研究制定针对性措施加以解决。加强与省级部门的沟通协调，争取更多政策支持和资源倾斜。二是引导产业合理布局。根据资源条件和产业发展规划，引导重点产业项目在全市范围内合理布局、错位发展，避免同质化竞争和产能过剩问题。积极推动区域合作和协同发展，实现资源共享、优势互补、协同发展。三是促进产业结构升级。通过招商引资和项目建设推动传统产业转型升级和新兴产业培育壮大相结合，促进产业结构优化升级和经济发展方式转变。积极引进高新技术企业和创新型人才团队，提高临沧市的科技创新能力和核心竞争力。

6.抓党建引领，扛实主体责任

持续跟进全面学习、全面把握、全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉转化为推动行业治理的生动实践。一是坚决扛实管党治党主体责任。始终把党风廉政建设与招商引资工作结合起来，持续深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”，巩固拓展主题教育成果，全力抓好意识形态工作，推动全面从严治党落细落实。二是坚决推进行业治理各项工作。深化推进作风革命效能革命，着力开展“躺平式”干部专项整治，进一步加强干部队伍建设，优化结构，消化超编。持续抓好国家安全、综治维稳、依法治市、平安建设、安全生产、食品安全、全面深化改革、政务公开、精神文明、民族团结、乡村振兴、爱国卫生、信访、保密、档案、退休老干部管理、工会等工作，定期分析研判形势，着力打造和谐健康发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6，810,824.02元，其中：一般公共预算5，960，824.02元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加896,343.00元，增长15.16%。增加的主要原因：一是人员工资福利支出增加，对应的基本支出预算增加。二是财政追加招商引资项目资金850,000.00元，专项用于包装项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,810,824.02元，其中:本年收入5,960,824.02元，上年结转850,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,960,824.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0万。

与上年对比增加896,343.00元，增长15.16%。增加的主要原因：一是人员工资福利支出增加，对应的基本支出预算增加。二是财政追加招商引资项目资金850,000.00元，专项用于包装项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,810,824.02元。财政拨款安排支出 6,810,824.02元，其中：基本支出3,960,824.02元，与上年对比增加46,340.81元，增加1.18%，增加的主要原因：较2023年相比，人员工资、社会保障缴费、公积金等开支有所提高；项目支出2,850,000.00元，比上年增加850,000.00元，增长42.5%，主要原因为财政追加招商引资项目资金850,000.00元，专项用于包装项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出5,779,177.15元，支出列“201（类）－13（款）”，主要反映商贸事务方面的支出。其中（2011301）行政运行2,929,177.15元，（2011308）招商引资2,850,000.00元。

2. 社会保障和就业支出444,475.24元，支出列“208（类）－05（款）”，主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）归口管理的行政单位离退休68,029.8元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出376,445.44元。

3. 卫生健康支出254,084.75元，支出列“210（类）－11（款）”，主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗167,047.66元，（2101103）公务员医疗补助76,523.52元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出10,513.57元。

4.住房保障支出333,086.88元，支出列“221（类）－02（款）”主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出333,086.88元。

(二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

基本工资962,544.00元（其中：基本支出962,544.00元）。

津贴补贴1,137,528.00元（其中：基本支出1,137,528.00元）。

奖金80,212.00元（其中：基本支出80,212.00元）。

绩效工资422,820.00元（其中：基本支出422,820.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费376,445.44元（其中：基本支出376,445.44元）。

职工基本医疗保险缴费167,047.66元（其中：基本支出167,047.66元）。

公务员医疗补助缴费76,523.52元（其中：基本支出76,523.52元）。

其他社会保障缴费11,365.68元（其中：基本支出11,365.68元）。

住房公积金333,086.88元（其中：基本支出333,086.88元）。

办公费70,390.00元（其中：基本支出70,390.00元）。

工会经费19,250.88元（其中：基本支出19,250.88元）。

福利费342.00元（其中：基本支出342.00元）。

培训费14,438.16元（其中：基本支出14,438.16元）。

公务用车运行维护费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

其他交通费用207,600.00元（其中：基本支出207,600.00元）。

离退休费66,229.80元（其中：基本支出66,229.80元）。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计215,000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，因此无增减变化原因说明。

（二）公务接待费

临沧市投资促进局2024年公务接待费预算为200,000.00元，较上年增加0元，增长0%。预计国内公务接待批次150次，接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）租房补助经费100,000.00元绩效目标：用于保证全局办公地点及正常的工作环境。

（二）招商引资工作经费1,900,000.00元绩效目标：2024年，我市引进省外产业招商到位资金不低于413亿元；实际利用外资1400万美元；引进超十亿元产业项目不低于8个。引进超10亿元产业项目10个以上，引进世界500强、中国500强、中国民营500强、行业龙头企业8户以上；省外新签约招商引资项目数市级目标任务200个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.招商引资是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

2.投资促进是包括各国政府试图吸引外商直接投资所进行的一系列营销活动。投资促进包括下列具体类型的活动:广告、直接邮寄、投资研讨会、投资团组、参加行业展销和展览、散发材料、一对一直接营销、为潜在投资者准备访问日程、在潜在投资者和本地合作伙伴之间牵线搭桥、从各个政府部门获得许可和批件、准备项目建议、进行可行性研究以及在项目开始运营之后向投资者提供服务等。

3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市投资促进局2024年机关运行经费安排325,221.04元，与上年对比减少19,214.08元，减少5.6%，主要原因为：人员较上年减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市投资促进局资产总额1,118,400.00元，较上年增长52.89%。其中，流动资产600,700.00元，较上年增长2.53%，占资产总额53.72%；固定资产488,500.00元，较上年增长35.57%, 占资产总额43.68%；在建工程0.00元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00元，占资产总额0.00%；无形资产29,200.00元，较上年增长0.00%，占资产总额2.61%；公共基础设施0.00元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00元，占资产总额0.00%；其他资产0.00元，占资产总额0.00%。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53090003200200111