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　　附件3

　　临沧市供销合作社联合社部门2021年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市供销合作社联合社2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市供销合作社联合社2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省供销合作社联合社的工作部署。

　　（2）负责制定全市供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。

　　（3）指导县以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

　　（4）行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。

　　（5）承担行业统计工作。

　　（6）指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

　　（7）按照全国供销合作总社和省供销合作社章程及《临沧市供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。

　　（8）完成市委、市政府和上级机关交办的其它任务。

　　（9）负责宣传、贯彻有关农村经济工作的法规、政策；负责指导全系统改革和发展；负责项目选择、上报、协调和实施；负责全系统统计业务工作；指导全系统行业管理；指导农民合作社发展；指导参与农业产业化经营，培育流通龙头企业；指导农村现代流通服务体系建设；指导全系统的种植、养殖、加工业的改造提升和创新工作。

　　（10）指导全系统引进合作项目，开展联合与合作；指导全系统电子商务发展，加强电子商务服务点建设；配合有关部门开展对重要农业生产资料、烟花爆竹仓储、运营等环节的监督、管理，查处假冒伪劣商品，维护消费者合法权益；完成领导交办的其他任务。

　　（11）负责监事会日常事务；负责对全系统社情民意收集和有关调研工作；完成监事会领导和上级社监事会交办的其他任务。

　　（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市供销合作社联合社属财政全额拨款单位，临沧市供销合作社联合社为市人民政府直属事业单位，正处级。本单位设4个内设机构（正科级）：办公室、财会计统科、合作经济指导科（加挂临沧市农民合作经济组织办公室牌子）、监事会办公室。下属事业单位1个，临沧市供销合作社联合社经济发展综合服务中心为临沧市供销合作社联合社下属事业单位，为正科级，属非独立核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　一、认真贯彻落实上级决策部署，推进重点工作，确保目标任务落实

　　按照市委、市政府部署和省供销社的要求及目标任务，及时将目标任务分解下达各县（区）供销社，确定年度工作重点和措施，强化督促指导，全面推进工作落实。

　　（一）完成争取上级资金任务。市人民政府下达向上争取一般公共预算补助资金110万元，但通过多方协调和努力争取，完成向上争取一般公共预算补助资金132万元，完成下达任务的120%。

　　（二）全面推进供销综合改革。2020年是供销综合改革收官之年，是全国供销合作总社、省供销社评估验收之年。一年来，全市供销系统认真对照党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于深化供销综合改革的政策文件，对标对表，查缺补漏，列出问题清单，制定措施，明确时限，强化督促指导，全面完成了改革任务，可以接受上级评估验收。年内，永德县供销社召开了社员代表大会，恢复了理事会和监事会，至此，市、县（区）供销社“三会制度”全面建立，同时市委编委给予增加市供销社监事会主任副处级领导职数。通过改革发展，取得了社有资产进一步厘清、社有企业进一步发展壮大、“双线运行”机制进一步完善、服务体系进一步健全、为农服务能力进一步提升等成效，涌现出一批亮点和典型，如，临翔区供销社从改革前只有1个企业651万元资产，发展到拥有1个集团公司8个全资、参股、控股企业，资产总额达7亿元，真正成为党委政府服务“三农”的平台和抓手，临翔区改革发展典型经验在全国供销系统会议作书面交流，得到省供销社的肯定和推广。

　　（三）扎实推进项目建设。一是全面推进临翔区农产品交易批发市场建设。项目占地150余亩、总投资2亿元、总建筑面积52893.29平方米，集农副产品现场交易、加工、冷链、仓储、物流运输配送，包括蔬菜交易区、副食品及调味品交易区、蛋品及粮油交易区、水产品及肉禽交易区、蔬菜加工区、冷藏冷库区、配套服务区为一体的新型农产品交易市场。年农产品交易及加工能力可达5万吨，年现货交易额可达5亿元，年可创收3500万元，可提供固定就业岗位200余人，已入驻固定商户253家，临时商户45家。二是推进临翔区缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰场建设。项目占地100亩，总投资1.22亿元，总建筑面积18500平方米，设计建设年加工36万头生猪、5万头肉牛、200万羽禽类和临沧野生蔬菜1000吨、药膳食材200吨、肉熟食类1000吨4条标准化生产线。已建成投产家禽屠宰生产线，日屠宰量达5000羽以上，产品远销上海、广州、四川、新疆、河南等地；已建成投产猪屠宰线，日屠宰量达70头，另2条生产线正在建设中，已研发出麻辣风味和酱香风味卤制品，公司现有员工98人。三是通过招商引资合作开发启动建设云县供销社农副产品交易中心。计划总投资3600万元，占地面积10370.05㎡，规划总建筑面积8470㎡（其中：农贸市场面积3357平方米、商业及超市5113平方米和停车场及公厕等配套设施），该项目于8月5日获县政府批复，10月17日举行开工奠基仪式。四是凤庆县政府将东片区5000亩土地交由县供销社负责招商引资开发，成立了指挥部，招商开发工作有序推进，并与省供销投资公司进行合作开发，完成道路建设。五是临翔区组建云南缘果汇健康产业发展有限公司建设谷物类营养复合代餐粉加工厂，以生产坚果茶固体饮料、坚果学生类营养全粉、坚果中老年类营养粉、坚果符合谷物类营养全餐粉（针对三高人群）等四大类产品为主，年可加工代餐粉360-540吨，年产值预计可达1.2亿元。六是永德县亚练乡章太村、大山乡麻栎寨村建成2个野生食用菌基地共250亩。七是耿马县建成1个物流配送中心。耿马县农资公司参股乔丰园果业有限公司90万元，总投资300多万元，在华侨农场建成总面积1369立方米的4座冷藏保鲜库和水果筛选清洗打蜡生产线，仓储能力200吨，运输车辆3辆，综合性厂房1座。八是临翔区在裕丰公司淀粉加工厂新建1条米线生产线，并在华中科技大学开设“临沧美食窗口”，开展临沧米线等特色美食经营。

　　在推进项目建设的同时，加强项目谋划和储备，积极谋划了13个重点项目，上报省供销社争取支持；向省供销社上报了18个冷链物流和9个食用菌产业发展政府专项债项目，其中，双江县食用菌种植加工、耿马县食用菌加工、耿马县食用菌人工促繁基地建设3个项目进入云南省食用菌产业专项债项目库，临翔区食用菌产业发展建设项目列入云南省食用菌产业专项债储备项目；凤庆滇红生态产业园区冷链物流仓储暨托管交易中心项目进入云南省冷链流通体系补短板专项债项目库，临翔区冷链（仓储）物流园区、凤庆县冷链物流中心2个项目列入云南省冷链流通体系补短板专项债储备项目；组织向全国供销总社补报了3个2019年度“新网工程”项目；包装临沧（孟定）南亚蔬菜交易中心项目，报全国供销集团和上海市崇明区供销社争取合作开发；沧源县政府同意供销社筹建冷链物流中心、农产品交易市场2个项目。

　　（四）着力推进社有企业发展。一是临翔区政府将平河山泉水有限公司交供销社经营；二是临翔区政府将驻昆办资产交供销社建成昆明农产品直销店（体验店），销售产品100余种；三是耿马县供销集团获党委、政府批准组建，并于12月28日挂牌成立；云县供销集团获政府批准筹建；四是继续推进永德紫玉茶业公司与省农资公司开展合作，省农资公司意向投资并控股永德紫玉茶业公司；五是双江县供销社参股2个农民专业合作社和1个涉农企业共130万元；六是沧源县供销社恢复兴隆商号进出口业务；七是依托缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰场筹建市级畜禽产品标准化加工联合社和筹建市级供销集团工作有序推进；八是起草“临沧数字供销”建设方案，与邮政部门达成合作推进“临沧数字供销”建设。8月27日，全省供销企业改革发展现场推进会在临翔召开，省供销社主任和丽贵出席会议并讲话，市人民政府副市长赵贵祥致辞，会议认真总结推广临翔区供销改革发展经验。

　　（五）积极推进“互联网+党建+供销”工作。继续贯彻落实《临沧市深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案》关于“互联网+党建+供销”工作机制和市委组织部、市供销社党组《关于“互联网+党建+供销”工作的指导意见》，扎实推进“互联网+党建+供销”工作，建成1个电商基地和15个社区（农村）电商服务站点。如，临翔区在区供销社组建“产业扶贫联盟联合党委”，依托供销企业在上游生产端、中游加工端、下游销售端成立3个党支部，形成“1+3”党建联盟；镇康县按照“电商+集体企业+合作社+农户”运作模式，在勐堆乡蟒蛇山村投资10万元建成农村电商实体店。12月27日，市委组织部和市供销社联合召开了全市“互联网+党建+供销”工作推进会议，市级有关部门，各县（区）委组织部、供销社参加会议，认真总结经验，并对下步工作进行部署。

　　（六）扎实推进合作经济组织发展增强农业社会化服务。规范提升农民合作社15个、创建农民合作社示范社3个、提升农民合作社综合服务中心1个，新建村级基层供销社9个、创建标杆基层供销社3个、改造升级薄弱基层供销社7个、新增基层供销社社员4560人；试点城乡社区综合中心（站）建设2个，新建农村综合服务社20个，新建农业生产服务中心5个，新建庄稼医院1个，建设社区城市（农村）消费合作社6个，新建或改造批发市场3个，新建农产品基地2个，新建电商基地3个，新增土地托管等社会化服务面积4.1万亩。

  （七）强化调研谋划“十四五”发展。认真贯彻落实市委书记杨浩东同志关于“希望供销社党组进一步研究发挥供销体系和互联网作用，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴的问题”的批示精神，积极开展调研；按照市政府部署牵头开展畜牧产业流通环节调研，积极参与以孟定蔬菜为核心的全市蔬菜产业发展调研；结合谋划“十四五”发展及项目储备开展调研；着力社有企业发展、推进企业集团化建设开展调研；着力疫情影响面临的形势及发展机遇开展调研。

　　（八）积极参与疫情防控。疫情发生后，市供销社为市应对疫情指挥部成员单位，派了1名领导和1名科级干部驻指挥部开展工作，同时任物资保障组、市场监管组副组长和成员；在孟定疫情发生后，再增加2名干部参与孟定疫情防控工作，党组成员、副主任徐亚谦同志任孟定指挥部物资保障组副组长，另1名科级干部任成员，并由徐亚谦同志带队，分别于11月9日、15日分两批共3人进驻孟定直到11月23日孟定解封，另1名干部留市指挥部值班。在参与疫情防控中，充分发挥供销行业优势，积极开展物资保供，体现了供销担当作为，如，缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰场及时复工复产，屠宰鸡、猪并开展配送服务，仅在孟定新冠疫情防控期间，就完成供销、商务部门交给的猪肉保供任务，共屠宰供应458头约46吨猪肉；沧源县供销社及时恢复兴隆商号进出口业务，保障边境新冠疫情防控期间物资供应，对缅甸佤邦等境外地区共出口货物151车495万元。

　　（九）认真抓好脱贫攻坚和乡村振兴工作。认真落实定点帮扶责任，与挂钩村协商制定《2020年度脱贫攻坚计划》；继续派出1名工作队员驻村开展帮扶工作，并按时拨付工作队员工作经费1万元、安排队员体检、给予购买意外伤害保险等保障队员权益；共组织干部职工10批次51人次深入挂钩村对54户挂钩户开展走访调研、排查，做好动态管理、迎接大普查和成效考核等工作；在节日期间慰问驻村工作队、高龄老人、困难群众代表、困难党员、困难儿童、考取大学子女，共计慰问物资折价及慰问金共5000余元。帮助挂钩村协调争取20万元资金专项用于硬板路建设等提升人居环境。积极配合商务部门，筛选推荐了双江县供销社参股的丝路荟科技有限责任公司作为临沧特色农产品上海市崇明体验中心运营商，建成“源味临沧”崇明农特产品体验店并开业运营，签订合作企业及合作社35家，产品210种，涉及贫困户2万多家，同时积极与崇明区供销社参股的崇明联华超市对接拟将临沧农产品进驻超市；临翔区供销社在裕丰公司淀粉加工厂新建1条米线生产线，并在华中科技大学开设“临沧美食窗口”，组织临沧米线等特色美食经营；积极推进“扶贫832平台”运营，拟定了运营方案，切实推进消费扶贫。在做特农产品标准化加工，搭建线上线下销售市场，拓宽农村消费渠道等方面努力，以规范提升农民专业合作社、改造提升乡镇基层供销社、积极组织土地流转、发展社有企业、建设冷链物流体系等助推乡村振兴。

　　（十）推进目标任务落实。全年实现销售总额79.54亿元，从农业生产者购进农副产品47.62亿元，电子商务销售额9969万元；资产总额7.54亿元，所有者权益2.67亿元，利润总额0.78亿元；销售肥料18.36万吨，占市场份额达70%，销售有机肥3.54万吨，增长率达21%；食用菌总产量6055吨，总产值2.05亿元；完成教育培训10期486人。各项指标均完成和超额完成省供销社下达的目标任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 15人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休 20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3,750,045.70元，其中：一般公共预算3,750,045.70元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　较上年减少401910.77元，下降9.68%，主要原因分析：因本年度相关业务有所减少，项目预算总额减少；基本支出与上年相比有所减少，主要由于退休费的减少，致使部门财务收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 3,750,045.70元，其中:本年收入3,750,045.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,750,045.70元（本级3,750,045.70元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　较上年减少401910.77元，下降9.68%，主要原因分析：因本年度相关业务有所减少，项目预算总额减少；基本支出与上年相比有所减少，主要由于退休费的减少，致使部门财务收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3,750,045.70元。财政拨款安排支出3,750,045.70元，其中：基本支出3525045.70元，较上年减少376910.77元，下降9.66%，主要原因分析：因本年度相关业务有所减少，项目预算总额减少；基本支出与上年相比有所减少，主要由于退休费的减少，致使部门财务收入减少。项目支出225000元，较上年较少25000，主要原因分析：2021年财政局继续按照5%的比例统一压缩市直各部门公用经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出（类）支出3,750,045.70元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出；办公设备购置等其他资本性支出。（2）社会保障和就业(类)支出494551.08元，主要用于机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险、遗属生活补助。（3）卫生健康（类）支出278027.51元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。(4) 住房保障（类）支出278027.51元，主要用于住房公积金支出。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　功能科目分组，主要用于:1．一般公共服务支出3,750,045.70元，支出列201（类）—02（款），主要反映市政协机关行政运行、一般行政管理事务支出。其中（2160201行政运行2558586.95元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关行政运行经费等。2060202一般行政管理事务225000.00元用于供销项目。）

　　2．社会保障和就业支出494551.08元，支出列208（类）—05（款），主要反映离退休公用经费及退休人员原渠道列支经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中（2080501）行政机关离退休207321.00元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出258430.08元。

　　3．卫生健康支出278027.51元，支出列210（类）—11（款），主要反映行政事业单位医疗的支出。其中（2101101）行政单位医疗143094.10元，（2101102）事业单位医疗36191.77元，（2101103）公务员医疗补助88055.64元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出10686.00元。

　　4．住房保障支出193880.16元，支出列221（类）—02（款）主要反映住房改革支出。其中（2210201）住房公积金支出193880.16元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，经济科目分组（其中：基本支出3525045.70元，项目支出225000元）。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于1．工资福利（301）支出3022754.10元。其中301（类）—01（款）基本工资支出777960.00元、301（类）—02（款）津贴补贴支出930912.00元、301（类）—03（款）奖金411952.00元， 301（类）—07（款）绩效工资164796.00元，用于保障机关在职人员工资福利支出。301（类）—08（款）258430.08元，用于保障在职人员养老保险缴费支出。301（类）—10（款）179285.87元用于保障机关职工基本医疗保险缴费。301（类）—11（款）88055.64元用于保障机关公务员医疗补助缴费。301（类）—12（款）17482.35元用于机关在职人员工伤、生育、失业等其他社会保障缴费支出。301（类）—13（款）193880.16元用于机关在职人员住房公积金缴费支出。

　　2．商品和服务（302）支出278170.60元。其中302（类）—01（款）88000.00元用于机关正常运行办公费支出。302（类）—28（款）15559.20元用于保障机关工会经费支出。302（类）—29（款）12011.40元用于保障机关福利费支出。302（类）—31（款）15000.00元用于保障机关公务用车运行维护费支出。302（类）—39（款）147600.00元用于保障机关在职人员公务交通补贴及平台租车等其他交通费用支出。

　　3．对个人和家庭补助（303）支出224121.00元。其中303（类）—02（款）195321.00元用于保障机关退休人员原渠道列支费用。303（类）—05（款）28800.00用于生活补助。

　　六、政府采购预算情况

　　2021年我单位无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市供销合作社联合社部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000.00元，较上年减少6000.00元，下降4.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市供销合作社联合社部门2021年因公出国（境）费预算为0元，无变化，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无变化，无增减。

　　（二）公务接待费

　　临沧市供销合作社联合社部门2021年公务接待费预算为60000.00元，较上年增加5000.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

　　减少变化原因：严格执行三公经费，按要求缩减三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市供销合作社联合社部门2021年公务用车购置及运行维护费为55000.00元，较上年增加1000.00元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0元，无变化，无增减。

　　减少变化原因：严格执行三公经费，按要求缩减三公经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。供销工作用于供销社的基本的运行和开支，保证供销工作得以顺利的开展和实施。2020年市财政局下达“工作经费”250000.00元，执行250000.00元，资金到位率、资金执行率均为100%。

　　（二）项目绩效目标。“工作经费”主要用于供销工作的开支、运行、通过项目的执行，2020年度本单位得以高效的运转，张望2021年度本单位得以顺利进行项目开展。

　　（三）项目组织管理情况。“供销合作社联合作经费”的管理使用严格执行财务管理制度，严格执行“三重一大”制度，项目资金专款专用、公开透明，依法依规。未出现专项资金被挤占、截留和挪用的情况。

　　二、绩效目标完成情况

　　改造提升、创建新型基层供销社8个，建设村级试点基层社2个，改造提升综合服务社15个。完善“三会”制度。经市委编办批准，市供销社增设监事会办公室内设机构，配齐工作人员。双江县供销社召开了代表大会，组建了理事会和监事会，健全“三会”制度。加强社有企业发展。临翔区组建了供销集团有限公司，下辖7个子公司。推进“互联网+党建+供销”工作。市委组织部、市供销社党组联合制定下发了《关于“互联网+党建+供销”工作的指导意见》。

　　三、绩效评价情况

　　通过科学合理使用项目经费加强基层组织体系建设。改造提升、创建新型基层供销社8个，建设村级试点基层社2个，改造提升综合服务社15个。完善“三会”制度。经市委编办批准，市供销社增设监事会办公室内设机构，配齐工作人员。双江县供销社召开了代表大会，组建了理事会和监事会，健全“三会”制度。加强社有企业发展。推进“互联网+党建+供销”工作。市委组织部、市供销社党组联合制定下发了《关于“互联网+党建+供销”工作的指导意见》

　　我单位自评为98分，达到预期指标档次。

　　四、绩效评价指标分析

　　数量指标：该指标考核“工作经费”主要用于供销工作的开支、运行、通过项目的执行，2019年度本单位得以高效的运转。

　　时效性指标：该指标考核确保各个项目得以顺利开展。

　　社会效益指标：规范发展农民专业合作社26个，其中供销社参股4个，创建示范社9个（其中获全国供销总社认定1个、省供销社认定3个），发展联合社4个。扎实开展“空壳社”专项清理，在摸清农民专业合作社底数和运行状况的基础上，与市农业农村局等11个部门联合行文下发各县（区），就抓好落实提出了具体贯彻意见，并加强与农业部门的沟通联系和对各县（区）供销社的指导，确保清理工作取得实效。临翔区供销社获中华合作时报、中华全国供销合作总社信息中心及声像中心“金扁担改革贡献奖”，市供销社合作经济指导科和临翔区供销社获“扶贫先进单位”、凤庆县天之凤电子商务有限公司获“社会扶贫先进集体”荣誉，受市委、市人民政府表扬。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市供销合作社联合社2020年机关运行经费安排278170.60元，较上年减少5718.78元，下降2.14%，主要原因分析：严格按照上级财政要求，缩减单位预算开支，压缩办公经费、印刷费、办公设备购置等日常保运转支出，使得机关运行经费整体上比去年减少。（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件5

　　临沧市供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目

　　一、项目名称

　　项目名称：供销合作社项目经费。项目用于加快农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系。加快供销工作用于供销社的基本的运行和开支，保证供销工作得以顺利的开展和实施。

　　二、项目实施单位

　　临沧市供销合作社联合社。

　　三、项目基本概况

　　主要用于供销工作的开支、运行、通过项目的执行，让2021年度本单位得以高效的运转。

　　四、项目实施内容

　　打造农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系。规范发展农民专业合作社26个，其中供销社参股4个，创建示范社9个（其中获全国供销总社认定1个、省供销社认定3个），发展联合社4个。扎实开展“空壳社”专项清理，在摸清农民专业合作社底数和运行状况的基础上，与市农业农村局等11个部门联合行文下发各县（区），就抓好落实提出了具体贯彻意见，并加强与农业部门的沟通联系和对各县（区）供销社的指导，确保清理工作取得实效。

　　五、资金安排情况

　　安排专项资金225000元。

　　六、项目实施计划

　　通过科学合理使用项目经费加强基层组织体系建设。改造提升、创建新型基层供销社8个，建设村级试点基层社2个，改造提升综合服务社15个。完善“三会”制度。经市委编办批准，市供销社增设监事会办公室内设机构，配齐工作人员。双江县供销社召开了代表大会，组建了理事会和监事会，健全“三会”制度。加强社有企业发展。推进“互联网+党建+供销”工作。

　　七、项目实施成效

　　切实加强基层流通网络体系建设，积极融入乡村振兴。强化供销合作社综合改革专项试点经验成果的推广，继续推进“互联网+党建+供销”工作，加强合作社建设。加强乡村振兴示范点建设挂钩工作，努力抓好“三大攻坚战”。切实加强社有企业管理，巩固提升管理水平。切实加强社有企业的指导和服务；抓好在建项目的扫尾工作，加强运行分析和管理，尽快完成临翔农产品交易批发市场附属工程建设，加快推进临翔区牲畜屠宰场二期工程建设；加大省、市、县供销社联合发展社有企业力度，打造农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系。

　　监督索引号53090000747500111