临沧市气象局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市气象局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市气象局始建于1953年，既是云南省气象局的下属单位，又是临沧市人民政府主管气象工作的部门，承担临沧市行政区域内气象工作的政府管理职能。主要职能与职责是：（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科技科、计划财务科、人事科。

所属单位5个，分别是：

1.气象台

2.气象科技服务中心

3.气象灾害防御技术中心

4.人工影响天气中心

5.财务核算中心

机构设置与2023年保持一致。

（三）重点工作概述

1.重大决策部署有效落实

一是明确“任务书”，画好“路线图”，列出“时间表”。将工作项目化，项目清单化，清单责任化，下发《临沧气象“35815”战略发展三年行动计划（2023—2025年）》《临沧市气象局2023年重点工作任务清单》。二是全力筑牢气象防灾减灾第一道防线。认真贯彻落实好市委市政府主要领导、分管领导和省气象局领导关于气象服务工作的批示指示，2023年内准确预报12次全市性强降水天气过程，及时向市委、市政府和防汛指挥部报送重要天气信息13期。修订并报请市政府印发《气象灾害应急预案》，重新调整了预警发布标准；报请市防指出台《关于优化完善“1262”精细化预报与响应联动工作机制等4个方案》，制定市县（区）《高级别气象灾害预警“叫应”流程和标准》，进一步完善“1262”应急响应机制。2023全年启动全市性防汛抗旱应急响应4次；全市共发布“有落区”的“1262”专题服务737期，叫应政府领导和相关部门3196余人次，成功应对了双江“7.05”滑坡灾害、镇康“8.14”地质灾害等事件，全年，全市紧急转移避险1837人、紧急转移安置188人，全市洪涝等灾害造成的受灾人口、死亡（失踪）人口、直接经济损失较上年同期分别下降22.19%、33.33%、49.39%，相关措施和做法经验入选云南省2023年作风革命效能革命第八批先进典型案例和载入了“学习强国”。三是认真落实《科学高效精准人工影响天气协调联动机制》，常态化开展人工影响天气作业，2023年全市实施作业306次，发射火箭弹1223枚，燃放烟条181条，有效缓解旱情，雹灾历史新低。

2.气象科技能力明显增强

一是深耕科研科技成果转化，制定了《关于加强和改进新时代临沧气象人才工作的若干措施（试行）》，强化人才管理与培养。与市总工会、市人社局共同举办首届“恒春”杯气象行业职工职业技能竞赛，并将形成长效机制。2023年来，共开展23项课题研究，其中，以技术带头人领衔开展临沧市国家可持续发展议程创新示范区项目1项、省局科研课题1项。获软件著作权登记3项、被省科技厅确认为科学技术成果8项；获中国局气象青年英才1人，县级业务技术带头人1人，入选“三区”科技人才4人。二是完成“中缅印度洋新通道气象灾害监测预警服务平台”开发。三是完成“临沧市自然碳通量分布情况”测定，气象服务有效融入“双碳”工作。四是永德国家基本站已于2023年1月1日开始对比观测，10月17日通过业务验收。五是完成凤庆X波段雷达业务准入，镇康X波段雷达开展业务试运行。六是完成“临沧大气污染源监测解析及预报预警系统”开发，联合昆明理工大学和市生态环境监测站完成了不同地点挥发性有机物和颗粒物样品采样分析工作，初步形成临沧大气污染形成机理研究成果。七是持续开展负（氧）离子移动监测、植被生态监测、干旱监测；联合市发改委印发文件，高位推动新能源项目气候可行性论证工作。全覆盖完成工业园区区域气候可行性论证工作，6个园区和大勐统河大型灌区完成论证并登记入库。八是完成临沧主城区4个加密站建设，双江县27个2要素自动站建设，澜沧江、怒江流域沿线12套土壤墒情监测站、6套农业气象站建设；有序推动“补短板”项目9个6要素自动站、镇康14个自动站建设工作，有力支撑“1262”精细化预报预警机制。九是按市政府统一安排，稳步融入应急广播体系建设。

3.气象社会服务水平有效提升

依托区位特点，开展多领域专业气象服务。“新通道天气”微信服务号上线，供中远海运物流公司使用。完成新版“临沧天气”微信公众号切换工作，活跃用户6000余人。“临沧气象业务服务天擎应用平台”上线运行，在汛期气象服务中全面应用。持续向果敢自治区提供气象服务产品800余期，在服务保障农业生产发展和民众生命安全等方面发挥了重要支撑作用，获得缅方高度赞誉并致函感谢，进一步筑牢了中缅“胞波”情感纽带，营造对缅开放良好环境。依托临沧资源禀赋，挖掘气候资源，气象元素赋能“温度临沧”城市品牌创建，2023年8月起发布“有一种温度叫临沧·春天日数预报”，每日在宣传海报发布天气预报。根据市内产业资源布局，制作发布分作物、分区域、分灾种的甘蔗、烤烟等高原特色产业气象服务产品30期，与三家茶企签订茶叶气候品质评价服务协议。

  4.气象科普宣传更加有力

  一是临沧市气象科普展厅建成并向公众开放，2023年共接待各类参观群体500余人次。被市科协列为临沧市科学技术馆气象科普分馆，被临翔区文明办指定为新时代文明实践点。二是选派科普人员参加省级气象行业科普讲解大赛。1人获二等奖，2人获三等级，参赛队伍获得科技部门的好评。编排的《阿佤人民幸福歌》舞蹈获中国气象局好评，并入选“颂歌献给党 建功新时代”全国气象职工文艺现场展演节目。三是以3.23世界气象日、科技活动周、全国科普日为契机，充分借助微信公众号，抖音号等新媒体手段，线上线下相结合，广泛开展气象科普宣传活动，年内累计发放科普宣传手册10000余册。四是与临沧市融媒体新闻社签署战略合作协议，进一步拓展气象信息发布渠道，强化部门联动，凝聚工作合力，推动气象科普宣传能力建设和提升气象防灾减灾救灾服务水平。

  5.安全生产有效巩固提升

一是汲取“6·21”银川烧烤店燃气爆炸等事故教训，与市应急管理局联合开展人影安全、防雷安全、升放气球安全综合检查1次，接受省气象局人工影响天气业务安全联合检查1次，并完成发现问题的整改。二是印发《临沧市气象部门2023年安全生产工作要点》《临沧市气象局部门2023年消防安全工作要点》，常态化开展安全生产大检查。三是抓好社会监管职责，下发《关于做好2023年防雷和升放气球监管工作的通知》，共开展全覆盖执法检查322家、组织检测机构开展防雷安全检测500余家。充分利用互联网+监管平台，全面深化梳理职责范围内的监管事项，提升信息发布的数量和质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 612.15万元，其中：一般公共预算 612.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0万元。

与上年588.21万元对比增加23.94万元，主要原因分析：因在职人员增加及养老保险、职业年金变动等原因，人员经费增加了23.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 612.15万元，其中：本年收入612.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年588.21万元对比增加23.94万元，主要原因分析：因在职人员增加及养老保险、职业年金变动等原因，人员经费增加了23.94万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 612.15万元，其中基本支出492.15万元，项目支出120万元。财政拨款安排支出 612.15万元，其中，基本支出492.15万元，与上年对比增加23.94万元，主要原因是在职人员增加及养老保险、职业年金变动等；项目支出120万元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“社会保障和就业支出”67.00万元，“卫生健康支出”61.37万元，“自然资源海洋气象等支出”483.78万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。项目支出：列“302-01”支出7.00万元，反映“商品及服务支出”中“办公费”支出；列“302-06”支出9.00万元，反映“商品及服务支出”中“电费”支出；列“302-11”支出10.00万元，反映“商品及服务支出”中“差旅费”支出；列“302-13”支出30.00万元，反映“商品及服务支出”中“维修（护）费”支出；列“302-14”支出17.00万元，反映“商品及服务支出”中“租赁费”支出；列“302-16”支出1.00万元，反映“商品及服务支出”中“培训费”支出；列“302-18”支出28.00万元，反映“商品及服务支出”中“专用材料费”支出；列“302-26”支出4.00万元，反映“商品及服务支出”中“劳务费”支出；列“302-39”支出14.00万元，反映“商品及服务支出”中“其他交通费”支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

无，与上年一致。

（二）公务接待费

无，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

无，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市气象局2023年度项目支出预算120.00万元，主要有以下项目：

（一）人工影响天气项目经费20.00万元

项目目标是通过开展人工增雨作业，有效缓解全市旱情，预防和扑灭森林火灾，增加库塘蓄水。通过开展人工防雹，减少和降低保护区内烤烟、粮食和其他经济作物受灾程度。在确保我市人影工作正常开展的基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、有效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。为推动全市经济社会发展、促进中国面向西南开放重要桥头堡建设作出更大贡献。

（二）气象信息电子显示屏中心站维护项目经费10.00万元

项目目标是开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务和人工影响天气等业务。完善决策气象服务机制，提升业务能力；健全气象灾害上报体系；加强国家突发事件预警信息发布能力；提升山洪灾害气象预警服务业务和地质灾害气象风险预警服务业务精细化程度；持续提高公众气象服务覆盖面，提升公众气象服务质量。提升农业气象服务水平，强化关键农事季节气象服务保障能力；及时为地方党委政府发布决策服务材料及预警信息；通过云MAS等发布的相关信息成功率大于95%；信息发布后用户收到信息时间小于10分钟。

（三）临沧市乡镇自动气象站网维护项目经费10.00万元

项目目标是适应气象事业现代化建设的发展，建立与之相适应的现代气象装备供应保障管理体系，学习新的知识，引入先进管理方法，运用先进的科学工具，提高气象装备供应保障管理水平，把气象装备供应保障工作从传统的手工式、经验式，提升到规范化、科学化、信息化，快速、准确地做好气象技术装备保障工作，确保自动站的各类设备运行正常。

（四）地方气象事业费补助资金20.00万元

项目目标是对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白；提高灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务水平。

（五）临沧市雷达站维持费项目经费40.00万元

项目目标是提升气象防灾减灾服务水平；由于季风环流的不稳定性和不同天气系统的影响，临沧市气象灾害较多，常见的气象灾害主要有干旱、暴雨、洪涝、冰雹、雷电、大风等，以及诱发的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、森林火灾等次生灾害。据统计，全市干旱、冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害的发生频率较高，重旱平均三年一遇，冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害每年都有发生，是全省重灾区之一。因此，临沧新一代天气雷达正常运行，才能对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白和其他监测手段的不足，从而提高对灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。获得的雷达探测资料，可为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务保障水平。

（六）临沧市对缅气象服务维持费项目经费20.00万元

项目目标是构建1套“对缅气象监测预报预警服务软件系统”（建立中心数据库，实现气象数据自动监测和预报预警信息发送，手机APP终端接收等），每天对缅甸果敢发送“每日天气预报”，每周发送“一周天气预报”，适时发送“重要天气预报”“预警信息”等气象服务产品；举办一次气象灾害监测预报预警与风险管理技术培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

临沧市气象局属双重管理的单位，国有资产占有情况表报送主管部门，市本级财政预决算无国有资产占用情况表。