临沧市气象局2021年预算公开目录

　　第一部分  临沧市气象局2021年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市气象局2021年预算重点领域财政项目文本

　　第三部分  临沧市气象局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市气象局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市气象局始建于1953年，既是云南省气象局的下属单位，又是临沧市人民政府主管气象工作的部门，承担临沧市行政区域内气象工作的政府管理职能。主要职能与职责是：（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防预工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市气象局机关内设办公室、业务科技科、计划财务科、人事科4个行政管理机构，下设气象台、气象科技服务中心、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心和财务核算中心5个直属事业单位；下辖8个县（区）级气象局，其中国家基准气候站1个、国家基本气象站2个、国家一般气象站5个，机构设置与2020年保持一致。

　　（三）重点工作概述

　　1.组织全市气象部门完成人工影响天气专项任务：一是指导凤庆县气象局实施《凤庆县江北烟区人工影响天气能力提升方案》；二是指导临翔区气象局实施《临沧市主城区供水库区人工增雨项目建设方案》；三是指导临翔区气象局实施“大气污染防治人工影响天气工程”；四是指导8县（区）气象局实施人工增雨防雹减灾工作。

　　2.组织全市气象部门完成“三农”气象服务与气象防灾减灾体系建设工作任务。

　　3.组织开展我市对缅甸果敢自治区的气象合作及服务工作。

　　4.组织全市气象部门开展以特色产业为重点的“智慧气象”服务工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制18人，事业编制32人。在职实有47人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养31人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5625643.55元，其中：一般公共预算财政拨款5625643.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比减少256568.66元，主要原因分析退休人员养老金有社保发放，2021年财政只负责原渠道资金预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 5625643.55元，其中:本年收入5625643.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5625643.55元（本级财力5625643.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比减少256568.66元，主要原因分析退休人员养老金有社保发放，2021年财政只负责原渠道资金预算。

• 预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5625643.55元。财政拨款安排支出5625643.55元，其中：基本支出4625643.55元，与上年对比减少756568.66元，主要原因分析退休人员养老金有社保发放，2021年财政只负责原渠道资金预算；项目支出1000000.00元，比上年增加500000.00元。主要原因分析增加临沧市对缅气象服务维持费项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于“社会保障和就业支出”614239.00元，“卫生健康支出”652648.88元，“自然资源海洋气象等支出”4358755.67元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出：列“301-02”支出1453272.00元，反映“工资福利支出”中“津贴补贴”支出；列“301-03”支出384000.00元，反映“工资福利支出”中“奖金”支出；列“301-07”支出1342308.00元，反映“工资福利支出”中“绩效工资”支出；列“301-10”支出453749.8元，反映“工资福利支出”中“职工基本医疗保险缴费”支出；列“301-11”支出178075.08元，反映“工资福利支出”中“公务员医疗补助缴费”支出；列“301-12”支出28999.67元，反映“工资福利支出”中“ 其他社会保障缴费”支出；列“302-39”支出171000.00元，反映“商品及服务支出”中“其他交通费用”“公用交通补贴”支出；列“303-02”支出602943.00元，反映“对个人和家庭的补助”中“退休费”支出；列“303-05”支出11296.00元，反映“对个人和家庭的补助”中“生活补助”支出。

　　项目支出：列“302-06”支出60000.00元，反映“商品及服务支出”中“电费”支出；列“302-11”支出30000.00元，反映“商品及服务支出”中“差旅费”支出；列“302-13”支出220000.00元，反映“商品及服务支出”中“维修（护）费”支出；列“302-14”支出120000.00元，反映“商品及服务支出”中“租赁费”支出；列“302-16”支出20000.00元，反映“商品及服务支出”中“培训费”支出；列“302-18”支出50000.00元，反映“商品及服务支出”中“专用材料费”支出；列“302-26”支出40000.00元，反映“商品及服务支出”中“劳务费”支出；列“302-39”支出60000.00元，反映“商品及服务支出”中“其他交通费”支出；列“310-07”支出400000.00元，反映“商品及服务支出”中“信息网络及软件购置更新”支出。（总支出为5625643.55元，其中：基本支出4625643.55元，项目支出1000000.00元）。

• 市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额400000.00元，全部为政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　无,与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　无,与上年一致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无,与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市气象局2021年度项目支出预算1000000.00元，主要有以下项目：

　　（一）人工影响天气项目经费100000.00元

　　项目目标是通过开展人工增雨作业，有效缓解全市旱情，预防和扑灭森林火灾，增加库塘蓄水。通过开展人工防雹，减少和降低保护区内烤烟、粮食和其他经济作物受灾程度。在确保我市人影工作正常开展的基础上，努力实现人影作业更加安全、科学、有效，人影作业点的规范建设得以进一步推进，人影指挥通信覆盖率进一步增大，市级人影指挥水平进一步提高。人工增雨作业实现比自然降雨增加10%以上，人工防雹保护区的受雹灾率低于5%。为推动全市经济社会发展、促进中国面向西南开放重要桥头堡建设做出更大贡献。

　　（二） 气象信息电子显示屏中心站维护项目经费50000.00元

　　项目目标是开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务和人工影响天气等业务。完善决策气象服务机制，提升业务能力；健全气象灾害上报体系；加强国家突发事件预警信息发布能力；提升山洪灾害气象预警服务业务和地质灾害气象风险预警服务业务精细化程度；持续提高公众气象服务覆盖面，提升公众气象服务质量。提升农业气象服务水平，强化关键农事季节气象服务保障能力；及时为地方党委政府发布决策服务材料及预警信息;通过企信通发布的相关信息成功率大于95%；信息发布后用户收到信息时间小于10分钟。

　　（三）临沧市乡镇自动气象站网维护项目经费50000.00元

　　项目目标是适应气象事业现代化建设的发展,建立与之相适应的现代气象装备供应保障管理体系,学习新的知识,引入先进管理方法,运用先进的科学工具,提高气象装备供应保障管理水平,把气象装备供应保障工作从传统的手工式、经验式,提升到规范化、科学化、信息化,快速、准确地做好气象技术装备保障工作,确保自动站的各类设备运行正常。

　　（四）地方气象事业费补助项目经费100000.00元

　　项目目标是对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白；提高灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务水平。

　　（五）临沧市雷达站维持费项目经费200000.00元

　　项目目标是提升气象防灾减灾服务水平；由于季风环流的不稳定性和不同天气系统的影响，临沧市气象灾害较多，常见的气象灾害主要有干旱、暴雨、洪涝、冰雹、雷电、大风等，以及诱发的崩塌、滑坡、泥石流、水土流失、森林火灾等次生灾害。据统计，全市干旱、冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害的发生频率较高，重旱平均三年一遇，冰雹、大风、雷电、泥石流滑坡灾害每年都有发生，是全省重灾区之一。如2009-2010年秋、冬、春和初夏发生百年一遇的特大干旱，全市因旱灾共造成直接经济损失107605810元。因此，临沧新一代天气雷达系统的建设，对全市天气系统进行更充分、更完整、更全面的跟踪监测，弥补资料空白和其他监测手段的不足，从而提高对灾害性天气的监测预警能力，完善气象防灾减灾体系。获得的雷达探测资料，可为临沧市提供准确可靠的气象预报产品，不断提升临沧的气象服务水平。

　　（六）临沧市对缅气象服务维持费项目经费500000.00元

　　项目目标是在果敢自治区人口相对密集区分别建设4个6要素（雨量、温度、气压、湿度、风向、风速）无人值守自动气象观测站；构建1套“对缅气象监测预报预警服务软件系统”（建立中心数据库，实现气象数据自动监测和预报预警信息发送，手机APP终端接收等）；举办一次气象灾害监测预报预警与风险管理技术培训班。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是由市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

　　4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是市级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　临沧市气象局属差额拨款单位，国有资产占有情况表报送主管部门，市本级财政预决算无国有资产占用情况表。

　　临沧市气象局2021年预算重点领域财政项目文本

　　一、项目名称

　　临沧市对缅气象服务维持费项目

　　二、立项依据

　　临沧市人民政府关于第四届市人民政府第七十三次常务会议纪要

　　三、项目实施单位

　　临沧市气象局

　　四、项目基本概况

　　为深入贯彻落实习近平总书记访缅成果和考察云南重要讲话精神，主动服务和融入国家“一带一路”、中缅经济走廊建设，按照我市提出的“四个先行”解决对缅开放“五不通”问题的总体部署，我局将积极发挥职能部门优势，加强与缅甸果敢自治区等地在气象领域的合作与共享，为我市推动对缅开放战略的实施作出气象部门应有的贡献。

　　缅甸北部干湿季分明，气象灾害频发，但由于气象监测手段不足，气象灾害预报预警水平不高，未能提前获取有效气象预报信息，当地多次发生气象灾害造成人员伤亡事件。目前，我国气象监测预报预警水平和精细化程度位居世界前列，在卫星、雷达等气象大数据支撑下，我局的气象预报预警服务已能覆盖到缅北等地，且晴雨预报准确率达到90%以上，可有力协助该地区加强气象监测预报预警，防御气象灾害，高效开展工农业生产。同时，缅甸北部是我市乃至我省的主要水汽通道，在该地区建立气象监测站点有利于提高我市预报预测水平和空气污染防控能力。

　　五、项目实施内容

　　在果敢自治区人口相对密集区分别建设4个6要素（雨量、温度、气压、湿度、风向、风速）无人值守自动气象观测站；构建1套“对缅气象监测预报预警服务软件系统”（建立中心数据库，实现气象数据自动监测和预报预警信息发送，手机APP终端接收等）；举办一次气象灾害监测预报预警与风险管理技术培训班。

　　六、资金安排情况

　　2021年市财政安排一般公共预算资金500000.00元。

　　七、项目实施计划

　　建设期限：一期，2021年；二期，2022年—2023年。

　　投资规模：一期，需资金500000.00元（概算明细：每个无人值守自动气象观测站设备费100000.00元，4个站共400000.00元；培训费10000.00元，资料收集交通费10000.00元，资料传输网络等租赁费80000.00元）。二期，根据所确定的具体内容需预算。年度运行维持费：无人值守自动气象观测站25000.00元/站，4个站需100000.00元；监测预报预警服务软件系统维持费100000.00元，合计年需200000.00元。

　　八、项目实施成效

　　项目实施后我局的气象预报预警服务能覆盖到缅北等地，且晴雨预报准确率达到90%以上，可有力协助该地区加强气象监测预报预警，防御气象灾害，高效开展工农业生产。同时，缅甸北部是我市乃至我省的主要水汽通道，在该地区建立气象监测站点有利于提高我市预报预测水平和空气污染防控能力。

云南省临沧市气象局2021年部门预算表.xls