临沧市气象局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  临沧市气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  临沧市气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

气象部门是为国民经济和社会发展提供服务的基础性公益事业单位，临沧市气象局的主要职能与职责是：

（1）为行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理；负责对本行政区域内气象探测资料汇总、分发的组织管理。

（2）为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作。

（3）依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚；并承担有关行政复议工作。

（4）管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）党委政府对气象工作的领导达到前所未有的高度。市委、市政府高度重视气象事业发展，一以贯之将气象工作融入地方经济社会发展大局统筹谋划、整体推进：一是与省气象局签署了《“三个示范区”建设气象保障服务合作框架协议》，必将有力推动临沧更高水平的气象现代化建设，提升临沧更上一层楼的气象防灾减灾能力和气象保障服务水平。二是召开了全市涉农领域工作会议、全市人工影响天气工作会议，对2021年气象重点工作及人工影响天气工作进行了安排部署。三是对市人大《气象法》执法检查审议意见进行了重点任务分解，确定24项重点任务、明确牵头部门和责任部门，按时间节点认真抓落实。四是“现代气象为农服务体系建设”“生态服务型人工影响天气作业体系建设”等4个气象项目纳入市“十四五”规划重点项目，“卫星遥感生态监测及气象灾害防控基础建设”列入全省704个新基建名录。五是地方气象事业经费投入稳中有升，气象职工地方津补贴、绩效列入预算“同城同待遇”全覆盖落实，2021年全市地方预算近1500万元（其中市局近500万元）。六是时任市委书记杨浩东亲临我局进行防汛抗旱调研，并在市委常委会上要求大力支持气象建设项目；时任市长张之政带队到农、林、水、应急管理等部门对安全度汛、安全生产等工作进行实地调研，并对气象融入“智慧水务”建设、边境疫情防控点防雷安全等工作作出指示；副市长倪正刘带领相关部门到我局召开汛情水情现场分析研判会议，并对汛期气象服务提出具体要求；镇康、凤庆、沧源等多县县长、副县长多次到当地气象局实地调研、检查和指导。各级党委、政府对气象工作的领导达到前所未有的高度，为临沧气象事业发展指明了方向，明确了重点，提出了对策，擘画了蓝图。

（2）“气象防灾减灾第一道防线”筑得更加牢固。持续加强观测质量管理体系建设，全市各类观测站数据可用性和传输率达99%以上。围绕防灾减灾、生态建设、重大建设、重大活动，加强天气会商研判，召开多部门参加的会商分析会12次，向市委、市政府和相关部门提供各类决策服务材料共270期、大气污染防治气象服务专报7期，倪正刘副市长在省委到沧源县班洪乡传达习近平总书记重要回信精神的重大气象保障服务材料及大气污染防治气象服务专报上作出重要批示。市政府修订印发了《临沧市重大气象灾害应急预案》，成为政府专项预案；建立党政领导和应急责任人“叫应”制度，进行电话叫应10余次；与住建部门联合发文推广应用“暴雨强度公式”；研发精细到乡镇的“地质灾害气象风险预警信息发布平台”，与自然资源规划局联合发布50余期地质灾害气象风险预警；边三县气象局安排领导和工作人员全天候参与疫情防控守边任务，并认真做好气象保障服务。着力扩大公众气象信息覆盖面，启用并推广应用“临沧天气”微信公众号，气象预警信息接收50余万人次，气象信息公众覆盖率达90%，切实提升社会公众主动应对气象灾害的意识和能力，不断筑牢气象防灾减灾第一道防线。

（3）专业气象服务更具创新活力。一是聚焦“一县一业”产业发展，深入开展“糖、茶、果、蔬、烟”高原特色农业精细化气象服务，实施烤烟智慧气象服务专项，落实服务经费70万元；“临沧市甘蔗寒冻害等级划分”地方标准获市场监管局立项，连续三年为南华糖业40万亩蔗区“病虫害二次飞防”提供及时精准的靶向气象服务；基于数字芯片技术，制作茶产品溯源认证“一饼一码”6000余饼，实现产品增值30%以上。二是推广应用“临沧市行业气象灾害监测预报预警服务平台”，通过气象服务APP强化国土、电力等行业领域的精细化、专业化服务，服务合同金额达50万元；争取市财政投入60万元，将气象数据融入“智慧水务”一期工程“临沧市防汛抗旱调度指挥系统”，并研发“临沧市报汛水库气象服务平台”，将为全市54个报汛水库提供精准服务；争取镇康财政投入25万元，在“百里边关第一哨”刺树丫口开展智慧旅游气象服务；与交通运输局协作，建设6个澜沧江航道气象监测站。三是工业园区区域评估气候可行性论证工作全覆盖推进，目前3个园区取得评估成果、5个园区正在开展评估工作、1个园区正在协商合同签订事宜，市政府发文对工作推进情况进行了通报。四是在省局科研所技术支撑下，编制“高原山地机场特殊地形人工影响天气消雾试验应用”创新项目实施方案；启动实施“高原山地机场特殊地形风流场、雾、低云天气特征研究及预报产品研发应用”创新项目。五是选取15个监测点，对全市负（氧）离子进行移动监测，形成《临沧市2021年春、夏季康养旅游生态环境区负（氧）离子监测分析报告》，为我市康养旅游发展提供技术支撑，受到市委、市政府领导的高度评价，并作出批示；“临沧市大气污染源监测解析及预报预警系统开发”项目获临沧市“国家可持续发展创新议程示范区专项”立项，将助力我市科学防控、精准治污。六是深入贯彻落实习近平总书记访缅成果，主动融入“一带一路”建设，完成对缅气象服务所有报批手续，启动实施《中国（临沧）缅甸（果敢）气象合作交流备忘录》相关工作。

（4）人工影响天气和防雷减灾工作更加可持续。新建烟炉作业点4个、在建火箭作业点6个，完成县级指挥平台升级改造2个；打造全市人影示范点3个，严格“双批准”制度，推动实行“点长”负责制；实施增雨防雹作业89次，发射炮弹252枚；开展烟炉作业18次，燃放烟条54条，作业效果明显，产生经济效益评估约4亿元。推行雷电灾害应急处置预案备案制度，建立联合监管、协同监管机制；全覆盖开展防雷安全检查318家，按照市长指示要求，开展边境疫情防控执勤点、留观点、隔离点防雷安全排查检查并安装防雷设施，将边境疫情防控一线人员纳入“雷电预警发布系统”服务范围；实施农村防雷示范工程1个，示范带动农村地区防雷安全；首家与省灾防中心开展防雷检测协作，落实重点单位防雷安全年检制度，易燃易爆场所年检率达100%。

（5）科学管理效能更加彰显。参照省委、省政府州市现场办公会做法，启动实施县（区）气象工作现场办公会机制，召开专题会为临翔、双江剖析短板优势、把脉定向、量身订制了发展思路措施，临翔区代理区长刘明武、双江县副县长杨光明带队专程到我局共商双江气象事业发展。实施人才兴局计划，采取“高工挂县”“履新演讲”“外出学习二次培训”“市县交流学习”以及组建创新团队等方式加强人才培养。坚决落实中央“过紧日子”要求，严格执行预算，优化支出结构，严格执行中央八项规定精神；加强与地方财政衔接，全市气象部门实现地方财政预算一体化管理；加强建设项目申报，凤庆局台站综合环境修缮项目、永德局新址业务用房建设项目获省局批复；采取“市局补助一点、地方拉动一点、县局自筹一点”的方式，自设小型建设项目5个，推动县局重点工作。制定年度《安全生产工作方案》，实行清单销号管理，开展全市性安全生产及保密警示教育3次；实行疫情防控期间请休假制度、“出行登记报备”和“离临返临登记备案”制度；加强意识形态和网络安全工作，对全市部门政务新媒体进行排查整治；强化档案管理和气象宣传，年度档案管理考评获市级单位第一，在中国气象报、CMA网站刊登宣传信息22篇。

（6）精神文明建设更加深入。狠抓文明单位创建工作，文明之花结硕果。市局、凤庆局、双江局、沧源局省级文单位届满复查及镇康局新申报省级文明单位高质量通过实地考评，推荐名单在市政府网站完成公示，报省文明委批复之中；其他4个单位市级文明单位顺利通过复评审。认真开展爱国卫生“七个专项行动”，积极参与临沧国家卫生城市创建，常态化管控、排查本单位及3个网格区，病媒生物防治工作通过省级验收；同时，出台考核办法、明确评分标准、采取网络投票的方式创新性开展“美丽气象台站”创建工作。通过采取系列有效措施，不断将文明创建引向深入，提高创建层次和水平，提升单位凝聚力、向心力和竞争力，获得了文明建设和气象事业发展双丰收。

（7）党对气象工作的全面领导更加坚实。新时代赋予气象事业新使命，呼唤气象工作者的新担当。市局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要回信精神、考察云南重要讲话精神和关于对气象工作的重要指示精神，深入开展党史学习教育，坚持“六突出”，着力“六提升”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党建引领气象事业改革发展，落实全面从严治党“两个责任”，牢记“国之大者”，坚持服务国家、服务人民，坚持科学求实、奋勇争先，聚焦监测精密、预报精准、服务精细，提高气象服务保障能力，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用，全面建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，努力为实现第二个百年奋斗目标、实现中华人民共和国伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市气象局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市气象局部门2021年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有事业人员48人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市气象局2021年度收入合计679.76万元。其中：财政拨款收入679.76万元，占总收入的100%。与上年对比，增加145.19万元，增长27.16%，主要原因是2021年市本级财政补助项目经费增加，增加了区域创新能力提升专项资金和临沧市第一次自然灾害综合风险普查经费。

二、支出决算情况说明

临沧市气象局2021年度支出合计679.76万元。与上年对比，增加145.19万元，增长27.16%。其中：基本支出469.76万元，占总支出的69.11%；项目支出210万元，占总支出的30.89%。总支出增长的主要原因是2021年市本级财政预算支出增加（两个项目写出项目名称）经费。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出469.76万元。与上年对比， 增加2.79万元，增长0.59% ，主要原因 是 2021年参公人员增加1人， 人员经费增加 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出452.66万元，占基本支出的96.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.1万元，占基本支出的3.64% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210万元。与上年对比，增加142.4万元，增长210.65%。具体支出项目有气象事业费补助资金10万元，临沧市雷达站维持费项目经费20万元，临沧市乡镇自动气象站网维护项目经费5万元，人工影响天气项目经费10万元，气象信息电子显示屏中心站维护项目经费5万元，临沧市对缅气象服务维持费项目经费50万元，区域创新能力提升专项资金100万元，临沧市第一次自然灾害综合风险普查经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市气象局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出679.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，增加145.19万元，增长27.16%，主要原因是2021年市本级财政补助项目经费增加，增加了区域创新能力提升专项资金和临沧市第一次自然灾害综合风险普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于其他技术研究与开发支出。

  2.社会保障和就业（类）支出62.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于行政单位离退休费及退休人员死亡抚恤支出。

  3.卫生健康（类）支出70.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

  4.自然资源海洋气象等（类）支出437.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.37%。主要用于行政运行、气象服务、气象装备保障维护及其他气象事务支出。

  5.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于自然灾害综合风险普查支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市气象局为市财政差额拨款单位，市级财政对我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及拨款，故总体情况在此不作说明。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市气象局为市财政差额拨款单位，市级财政对我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及拨款，故具体情况在此不做说明。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市气象局部门2021年机关运行经费支出17.1万元，与上年对比，增加0.11万元，增长0.65%，主要原因是2021年参公人员增加1人，公务员交通补贴增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于参公人员公务交通补贴支出。

二、国有资产占用情况

本单位是直属差额外拨款单位，单位资产统一由省级主管部门进行统计上报，在市级决算中未填报资产占用情况。

国有资产占用使用情况表        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1

三、政府采购支出情况

本单位属差额拨款单位，2021年无本级采购支出预算。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。