根据《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》，现将市政务服务管理局2022年度项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能。牵头推进行政审批制度改革，电子政务规划指导、组织协调、监督检查和核心设备及网络安全防护，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，统筹协调推进全市政务服务体系建设，“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理，政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理，网上服务平台的建设、运行、管理、维护。

2.机构设置及人员情况。临沧市政务服务管理局（简称：市政务服务管理局）为临沧市人民政府工作部门，正处级，加挂临沧市公共资源交易管理局牌子，内设7个科室，行政编制17名（含行政周转编1名），2022年末实有19人（含机关工勤2人）；下设3个独立法人事业单位，分别是：临沧市政务服务中心（事业副处级），事业编制10名，2022年末实有9人；临沧市公共资源交易中心（事业副处级），事业编制12名，2022年末实有12人,退休1人；临沧市政府采购和出让中心（事业正科级），事业编制5名，2022年末实有5人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻省第十一次党代会、市第五次党代会和省市两会精神，坚持提质增效，创新求变，以深化“放管服”改革优化营商环境，提升政务服务水平，为高质量发展提供高质量服务为工作主题，持续推进政务服务平台建设达标提质，持续推进政务服务“数字”转型，持续推进公共资源交易平台整合提升，把政务服务建设成为深化“放管服”改革优化营商环境的重要示范和展现“临沧服务”“临沧诚信”“临沧品牌”的重要窗口，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

以深化“放管服”改革，优化营商环境，提升政务服务水平，为高质量发展提供高质量服务为工作主题，持续推进政务服务平台建设达标提质，持续推进政务服务“数字”转型，持续推进公共资源交易平台整合提升，把政务服务建设成为深化“放管服”改革优化营商环境的重要示范和展现“临沧服务”“临沧诚信”“临沧品牌”的重要窗口。

（三）当年部门整体支出绩效目标

保障临沧市政务服务管理局及下属事业单位工作正常开展，为政务服务大厅、公共资源交易场所、政府采购和出让中心开展工作，提供用电、用水、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、提供终端免费服务等；保障全市政务服务网、公共资源交易电子化平台（硬件）、窗口业务等系统的正常运转，每年42台机房关键设备质保及运行维护，网络线路租用（（政务服务1号大厅：1条自适应电子政务网、1条100M互联网、2M专家抽取语音中继线；政务服务2号大厅：1条100M电子政务网、1条100M互联网；1条50M涉密专网，1条电子政务协同办公网；局机关、下属三中心及市级进驻窗口78部座机），办公设备及相关耗材，公共资源交易“一网三平台”达到国家网络信息安全等级三级保护要求，切实提高信息系统的安全性，实施信息安全等级保护相关工作，建立完善的信息安全防护体系，提升信息安全的整体水平；足额支付4名社会力量政府购买服务岗位人员工资及保险；完成市（区）政务服务大厅扩容改造，并按计划支付款项；2022年10月底前，完成市级综合窗口服务购买；2022年12月底前，报请市人民政府召开市级部门综合窗口改革工作部署会议，完成市级综合窗口事项梳理、流程优化、人员配备和部分设备配置，市级综合窗口投入使用，正式对外提供服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.加强制度建设，把制度建设作为绩效管理的关键环节。一是成立临沧市政务服务管理局预算绩效管理工作领导小组，领导小组工作职责明确，责任到人，职责清晰，组织保障有力；二是制发《临沧市政务服务管理局预算绩效管理制度》，加强财政资金支出管理，增强资金绩效理念，提高财政资金使用效益；三是按照《云南省分行业、分领域预算绩效指标和标准体系建设工作（指引）》提炼本部门、本领域核心绩效指标体系，制定《临沧市政务服务管理局绩效指标体系建设工作方案》，明确部门整体绩效目标及部门整体绩效指标。

2.全面实施预算绩效管理，以预算目标为导向，提升预算绩效管理。一是抓好基础工作，确保绩效管理工作顺利开展；二是结合部门工作目标，抓好预算绩效目标；三是探索绩效目标运行及监控管理，加强过程监督。

3.积极推进项目绩效评价，开展财政支出评价。一是在加强预算绩效编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督管理渗透到项目的事前、事中、事后各个环节；二是由局办公室牵头，涉及项目支出的科室、中心参加对项目绩效进行事前、事中、事后进行评价；三是将财政绩效评价结果反馈到各科室、中心，促进加强支出管理和下年度预算编制工作，对发现的问题及时改进。

（1）预算批复情况。根据《临沧市财政局关于批复临沧市政务服务管理局2022年部门预算的通知》（临财预发〔2022〕1号）通知，我局2022年初预算总收入10,322,976.73元。部门预算支出10,322,976.73元，其中：基本支出6,972,976.73元，项目支出3,350,000.00元。

（2）整体收支情况。2022年年初预算收入10322976.73元，上年结转10000.00元。年末调整预算收入10941817.66元。其中：一般公共预算拨款收入10,841,817.66元，其他收入100,000.00元。2022年决算支出10,851,817.66元，其中：基本支出7,191,817.66元，项目支出3,660,000.00元。结转下年100,000.00元。

（3）预算执行情况。全年预算资金到位10,951,817.66元，

决算支出10,851,817.66元，预算资金执行率99.09%，年末结转项目资金100，000.00元。基本支出7,191,817.66元，项目支出3,660,000.00元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2022年我局年初预算项目按计划完成，预算执行率99.09%。项目绩效完成情况如下：

1.临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用、信息化设备运维及设备采购项目专项经费1,559,000.00元，项目支出用于保障全市政务服务平台、公共资源交易电子化平台（硬件）、窗口业务等系统的正常运转，机房42台关键设备质保及运行维护；网络线路租用；办公设备及相关耗材,工作完成率达100%。

2.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费216,000.00元，项目支出用于向社会力量政府购买服务岗位人员4名，月人均工资4500元（含单位及个人购买五险一金），主要从事为企业和群众提供办事指引、帮办代办、综合窗口服务；为“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等提供信息系统管理和维护，帮办代办率达100%，群众满意度达99.9%以上。

3.临沧市政务服务大楼运行项目经费675,000.00元，项目支出用于保障临沧市政务服务管理局及下属单位工作正常开展，为政务服务大楼为民服务窗口、公共资源交易场所、政府采购和出让中心开展工作，提供用电、用水、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、提供终端免费服务等，工作完成率达100%。

4.临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费910,000.00元，项目支出主要用于市（区）政务服务大厅扩容改造。经市人民政府同意将市机关事务服务中心管理的市民活动中心一楼西面约895平方米用房划转给市政务服务管理局作为市（区）政务服务实体大厅使用，项目按计划完成，项目完成率达100%。

5.临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费300,000.00元，项目支出主要用于保障市级政务服务综合窗口改革工作。2022年10月底前，完成市级综合窗口服务购买；2022年12月底前，报请市人民政府召开市级部门综合窗口改革工作部署会议，完成市级综合窗口事项梳理、流程优化、人员配备和部分设备配置，市级综合窗口投入使用，正式对外提供服务。

（二）绩效目标未完成原因分析

2022年我单位预算执行率达99.09%，所有项目完成预期绩效目标。

三、绩效自评结论

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）及《临沧市财政局关于开展2022年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发〔2023〕1号）认真开展自评工作。2022年年初批复预算项目4个，项目资金3,350,000.00元，预算追加项目1个，追加项目资金300,000.00元，年末项目按计划完成，并达到预期目标，项目资金使用过程无偏差，预算执行率达99.09%，自评分为100分，自评结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2022年财政预算投入项目资金3,650,000.00万元，其他收入资金100,000.00元，资金主要保障政务服务大楼运行、网络线路租用、信息化设备运维及设备采购、向社会力量政府购买服务岗位人员经费、市（区）政务服务大厅扩容改造项目、市级政务服务综合窗口改革项目，资金到位后全部用于预算项目中。

（二）过程情况分析

一是制定项目实施工作方案。保障项目顺利实施，确保项目完成既定绩效目标；二是制定项目资金管理办法，确保项目资金专款专用；三是进一步加强和规范合同管理，项目资金涉及签订合同的，严格按照合同管理办法进行；四是严格按照预算批复的项目资金绩效目标开展工作，年未100%的完成年初绩效目标；五是按季度编制预算绩效运行监控自查报告。

（三）产出情况分析

1.临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用、信息化设备运维及设备采购项目专项经费，2022年处理日常网络及设备故障28次，维修（更换、安装）配件（设备）7次，其他问题（故障）处理21次，进行机房季度巡检4次。信息化设备运行平稳，2022年未出现信息化设备故障导致业务中断情况。

2.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费，招聘4名工作人员，负责1、2号政务服务大厅咨询代办、帮办代办及政务服务大厅信息化管理运维，政务服务大厅信息化设备正常运行率98%以上，故障解除率100%，帮办代办办件量日均超过100件，群众满意度达99.9%。

3.临沧市（区）政务服务大厅扩容改造项目专项经费，新建工位44个，建成24小时自助服务区、市（区）综合窗口服务区、企业开办服务区、税务服务专区，企业开办、发票申领等104个事项进驻2号政务服务大厅，年均办件量超过20万件。

4.临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费，完成市级综合窗口服务购买，招聘10名综合窗口工作人员。搭建市级综合知识库，28个部门318项政务服务事项进驻市级综合窗口，完成事项流程再造、材料减免、时限压缩。企业开办、公民婚育、新生儿出生等16个“一件事一次办”主题事项进驻综合窗口，实行一站式服务，实现“多表合一、一表申请”、“一套材料、一次提交”。初步实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的综合窗口工作模式。2022年12月综合窗口正式启用。

5.临沧市政务服务大楼运行项目经费，一是保障了8258㎡办公大楼物业管理支出；二是聘用保安人员2名、保洁人员5名，为进入大楼内工作人员、办事群众及企业提供了一个安全、干净整洁、环境优美的工作办事场所；三是聘用法律顾问2名，全年合同文件合法性审查17份；四是办公楼设备、水电零星修缮维修（护）53次，电梯维护2次；五是2号大厅2台终端免费服务，复印数超过8万份次。

（四）效果情况分析

经费支出保障了政务服务各项工作顺利开展，一是着力推进行政审批精减化。编制公布市县两级行政许可事项清单（2022版），进一步规范行政审批事项，实现审批有单可循。二是着力推动政务服务便利化。编制印发市县两级政务服务专项规划，公布1.18万项办事指南“二维码”，8个乡级、16个村级完成平台标准化示范点建设；全市共受理政务服务事项办件752万件，市级、临翔区、双江县建成“综合窗口”和24小时自助服务区，投资项目审批类、工程建设项目审批类实现“一窗受理，并联审批”，市县乡三级政务（便民）服务大厅均设立惠企政策“一站式”服务窗口。三是着力提升网上办事智能化。企业开办、公民婚育、新生儿出生等16个“一件事一次办”主题事项实现一站式服务，“一部手机办事通”注册人数和办件率分别达90万人次和234万件；1.06万项网上大厅承接、指派事项发布率、网上可办率、全程网办率、压缩承诺时限率分别达100%、99.52%，91.25%、78.02%，均高于全省平均水平。四是着力推进优化营商环境机制化。市县两级邀请226名人大代表、政协委员、企业代表作为政务服务监督员，引导企业群众参与政务服务评价，345个部门在线受理营商环境投诉评价，全市“好差评”评价总数、市场主体投诉分别为68万件和113件，好评率和投诉办结率分别达99.8%和90%；从事项进驻、综窗改革、一件事一次办、办事指南规范、营商环境投诉等5个方面全面整改提升政务服务指标质量；实施优化营商环境政务服务提升三年行动，通过全面提升政务服务标准、政务服务质量和政务服务效能，市政务服务管理局被命名为“云南省模范机关创建示范单位”、“云南省法治政府建设先进单位”和“创建优化营商环境市级示范单位”。五是着力推进公共资源交易（政府采购和出让）平台化。被省发展改革委列入开展公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设试点单位，全市完成公共资源交易884项274.82亿元，同比增156.55亿元，节约资金3.7亿元；完成政府集中采购和出让代理项目77个，成交金额4.9亿元，节约资金507万元。六是着力促进执法监管精准化。全市“互联网+监管”完成率、准确率、处置率、发布率、曝光率分别达100%，监管事项覆盖率全省排名第4。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

存在的主要问题及原因，一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确；三是评价结果运用不到位，绩效评价工作与业务工作衔接还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

改进的方向和具体措施，一是强化绩效评价理念，提高绩效评价意识；二是细化绩效目标，建立健全预算绩效责任制度，强化预算编制和执行责任；三是强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与预算编制相结合，合理编制预算绩效目标。

六、主要经验及做法

一是强化认识，高度重视绩效自评工作，统一思想加强领导，成立绩效评价领导小组，制定绩效评价考核制度；二是总结自评工作经验，落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况

（此件公开发布）