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临沧市政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  临沧市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  临沧市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

   1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制；贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作，负责推进电子政务建设、运维和管理工作，负责制定电子政务运行管理规范并监督实施，负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定，负责统筹协调推进全市政务服务体系建设,建立健全政务服务监管运行机制，负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题，负责推进服务型政府建设；负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理，负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理，负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；完成市委和市人民政府交办的其他任务。

   2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

   3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

   4.临沧市政府采购和出让中心主要职能：负责市级政府集中采购目录内集中采购机构项目的代理服务；负责国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易的代理服务；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

   （二）2019年度重点工作任务介绍

   推动“放管服”改革向纵深发展，深入推进“互联网+政务服务+公共资源交易”，加快建设一体化在线政务服务平台，整合资源，优化流程，强化协同管理。一是推进政务服务事项全程网上办理；二是推进“只进一扇门”；三是加快推进投资项目在线审批监管平台应用；四是规范行政审批中介服务行为，促进市场充分有序竞争，加强中介服务信用监管；五是扎实推进“一部手机办事通”和智能大厅建设；六是强化公共资源集中交易与监管；七是推进“互联网+公共资源交易”。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

   纳入临沧市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   临沧市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制15人（无行政工勤编制），事业编制27人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员24人。

   离退休人员1人。其中：退休1人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   临沧市政务服务管理局2019年度收入合计991.51万元。其中：财政拨款收入818.24万元，占总收入的82.52%；其他收入173.27万元，占总收入的17.48%。与上年对比下降20.32%，主要原因：一是年初预算下达市对下转移支付项目1个，资金由市财政下到各县区，年末由各县区填报；二是我局2019年无新增建设项目，支出预算减少。

   二、支出决算情况说明

   临沧市政务服务管理局部门2019年度支出合计980.69万元。其中：基本支出680.56万元，占总支出的69.4%；项目支出300.13万元，占总支出的30.6%。与上年对比下降20.32%，主要原因：一是年初预算市对下转移支付项目1个，由市财政直接将项目资金下达到各县区政务服务管理局，年末由各县区政务服务管理局编制决算报表；二是我局2019年无新增建设项目，支出预算减少。

   （一）基本支出情况

   2019年度用于保障临沧市政务服务管理局机关、下属事业单位正常运转的日常支出680.56万元。与上年对比支出增29.34万元，增4.51%，主要原因是工作需要人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.01%。人均基本支出16.2万元。

   （二）项目支出情况

   2019年度用于保障临沧市政务服务管理局、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.13万元。与上年对比支出减少108.45万元，支出下降26.54%。主要原因：一是年初预算下达市对下转移支付项目1个，预算执行中由市财政直接将项目资金下达到各县区政务服务管理局，年末由各县区政务服务管理局编制决算报表；二是我局2019年无新增建设项目，支出预算减少。当年投入项目资金310.95万元，全年执行300.13万元（其中：上年结转项目支出105.53万元），年末结转143.29万元。项目支出执行情况，一般行政管理事务当年预算137.68万元，全年执行148.53万元（其中：上年结转项目支出58.74万元），年末结转47.89万元；其他一般公共服务支出当年收入173.27万元，全年执行151.60万元（其中：上年结转项目支出46.79），年末结转95.4万元（其中：本年度项目结转26.94万元，上年度项目结转68.46万元）。

   年度完成工作情况：一是行政审批集中办理50893件，按时办50872件，办结率为99.94%；二是审批服务网上大厅共办理10557件，办结10557件，办结率为100%；三是投资项目在线审批共有312个项目通过投资项目在线审批监管平台进行审批，按时办结率为100%；四是中介超市共发布采购公告113个，公开成功选取112个，签约登记120个，履约结束100个, 按时履约率为62.88%；五是行政审批制度改革不断推进。根据全省统一的格式要素组织市级31家部门编制部门权力清单和责任清单，直接面对公民、法人和其他组织实施的行政职权共有5937项；六是编制发布《临沧市涉企服务办事指南》，为全省首创；七是“一部手机办事通”全市注册人数达18万人；八是公共资源交易进场交易165项目，完成165项，完成率100%；九是完成政府集中采购业务31笔，节约财政资金33.13万元，节约率12.05％。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   临沧市政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出829.09万元,占本年支出合计的84.54%。与上年对比下降14.66%,主要原因是2018年建设的“智能化政务服务大厅”完成后，2019年没有新增建设项目。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出680.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%，与上年相比下降18.71%。其中：行政运行532.29万元，主要用于行政单位的基本支出；一般行政管理事务148.53万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

   2.社会保障和就业（类）支出61.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，与上年相比下降8.09%。其中：归口管理的行政单位离退休2.26万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.12万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；死亡抚恤支出2.24万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费。

   3.卫生健康（类）支出47.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，与上年相比增51.41%。其中：行政单位医疗35.23万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；公务员医疗补助10.84万元，主要用于财政部门安排的公务医疗补助支出。

   4.住房保障（类）支出39.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，与上年相比增7.92%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   临沧市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元，支出决算为2.26万元，完成预算的18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的15.52%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的2.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局按照党政机关厉行节约的相关要求，严格加强“三公经费”控制管理工作，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，进一步压缩“三公”经费支出。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.56万元，下降40.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降9.05%；公务接待费支出决算减少1.37万元，下降80.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局按照党政机关厉行节约的相关要求，增强厉行节约的自觉性和降低行政运行成本的意识，在编制部门预算时进一步压缩“三公”经费支出。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占85.76%；公务接待费支出0.32万元，占14.24%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费支出，与上年相比无增减变化。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，与上年相比下降8.92%。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位本年度未发生公务用车购置支出，与上年同期无增减变化；公务用车运行维护支出1.94万元，与上年相比下降8.92%，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位到省直管部门、外地州市开会培训及到各县（区）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.32万元，与上年相比下降81.07%。其中：国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），与上年相比下降81.07%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州市相关部门到本单位衔接工作及各县区政务服务管理局到本单位汇报工作情况发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国（境）外接待费支出，与上年相比无增减变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   临沧市政务服务管理局2019年机关运行经费支出40.92万元，与上年相比增加1.04万元,增2.61%。主要原因是人员调入行政办公经费略有增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额2,260.22万元，其中：流动资产1,467.11万元，固定资产730.49万元，无形资产62.62万元，与上年相比，本年资产总额减少10，838.56万元，下降82.74%。其中：流动资产减少10，246.86万元，下降87.47%，固定资产增加99.05万元,增长7.6%，无形资产减少60.83万元，下降44.56%。报废报损资产89项，账面原值96.05万元，无资产处置收入。

   三、政府采购支出情况

   2019年度本单位无政府采购支出。

   四、部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

   五、其他重要事项情况说明

   2019年度本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，故附表07表无数据。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人及家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.一部手机办事通：是云南省人民政府为企业和群众提供政务服务的移动端应用，办事人通过身份验证登陆后，即可一站式办理公安、住建、司法、税务、医保、人社、民政等多个部门的多项业务。

监督索引号53090000743701111