监督索引号53090000743700000

　　第一部分 临沧市政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市政务服务管理局2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

　　1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制；贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作，负责推进电子政务建设、运维和管理工作，负责制定电子政务运行管理规范并监督实施，负责电子政务核心设备及网络安全防护工作；贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定，负责统筹协调推进全市政务服务体系建设,建立健全政务服务监管运行机制，负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题，负责推进服务型政府建设；负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理，负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理，负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作；完成市委和市人民政府交办的其他任务。

　　2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

　　3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

　　4.临沧市政府采购和出让中心主要职能：负责市级政府集中采购目录内集中采购机构项目的代理服务；负责国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易的代理服务；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市政务服务管理局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市公共资源交易管理局牌子，设7个内设机构，即：办公室、行政审批制度改革科、电子政务科、公共资源交易管理科、政务服务管理科、信息技术科、营商环境科。下属三个事业单位：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心，下属三中心财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市政务服务管理局负责。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，临沧市政务服务管理局工作重点将紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次，全程服务有保障”的目标，落实“放出活力、管出公平、服出便利”要求，深化“放管服”改革优化营商环境。一是深化“放管服”改革迈出新步伐；二是“互联网+政务服务”得到新提升；三是线上线下融合实现新优化；四是政务服务平台建设实现新进步；五是公共资源交易平台整合取得新成效；六是优化营商环境取得新进展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 16人，事业编制27人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 8，901，308.97元，其中：一般公共预算8，901，308.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增1，396，034.10元，主要原因是2021年新增两个项目一是临沧市公共资源交易电子化平台运维经费，二是市（区）政务服务大厅扩容改造项目，因此支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入8，901，308.97元，其中:本年收入8，901，308.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8，901，308.97元（本级财力8，901，308.97元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增1，396，034.10元，主要原因是2021年新增两个项目，一是临沧市公共资源交易电子化平台运维经费，二是市（区）政务服务大厅扩容改造项目，因此支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出8，901，308.97元。财政拨款安排支出8，901，308.97元，其中：基本支出6，610，308.97元，与上年对比增71，034.1元，主要原因是社会保险支出基数变动，支出增加；项目支出2，291，000.00元，与上年对比增1，325，000.00元，主要原因是2021年新增两个项目，一是临沧市公共资源交易电子化平台运维经费，二是市（区）政务服务大厅扩容改造项目，因此支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于以下支出：

　　1.（201类）一般公共服务支出—（20103款）政府办公厅（室）及相关机构事务—（2010301项)行政运行5，099，534.86元，主要用于基本支出。

　　2.（201类）一般公共服务支出—（20103款）政府办公厅（室）及相关机构事务—（2010302）一般行政管理事务支出2，291，000.00元，主要用于项目支出。

　　3.（208类）社会保障和就业支出—（20805款）行政事业单位养老支出—（2080501项）行政单位离退休22，583.4元，主要用于离退休经费支出。

　　4.（208类）社会保障和就业支出—（20805款）行政事业单位养老支出—（2080505项）机关事业单位基本养老保险缴费支出556，312.32元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

　　5.（208类）社会保障和就业支出—（20808款）抚恤—（2080801项）死亡抚恤10，296.00元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

　　6.（210类）医疗卫生与计划生育支出—（21011款）行政事业单位医疗—（2101101项）行政单位医疗175，504.32元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　7.（210类）医疗卫生与计划生育支出—（21011款）行政事业单位医疗—（2101102项）事业单位医疗210，437.35元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　8.（210类）医疗卫生与计划生育支出—（21011款）行政事业单位医疗—（2101103项）公务员医疗补助106，288.56元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　9.（210类）医疗卫生与计划生育支出—（21011款）行政事业单位医疗—（2101199项）其他行政事业单位医疗支出12，056元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　10.（221类）住房保障支出—（22102款）住房改革支出—（2210201项）住房公积金支出417，296.16元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出，支出如下：

　　1.（301类）工资福利支出6，147，192.63元，其中：基本支出6，147，192.63元，项目支出0元。支出如下：

　　（30101）基本工资1，596，084.00元；

　　（30102）津贴补贴1，523，664.00元；

　　（30103）奖金495，751.00元；

　　（30107）绩效工资1，032，720.00元；

　　（30108）机关事业单位基本养老保险缴费556，312.32元；

　　（30110）职工基本医疗保险缴费385，941.67元；

　　（30111）公务员医疗补助缴费106，288.56元；

　　（30112）其他社会保障缴费33，134.92元；

　　（30113）住房公积金417，296.16元。

　　工资福利支出占预算支出的69.06%。

　　2.（302类）商品和服务支出2，271，836.94元，其中：基本支出430，836.94元，项目支出1，841，000.00元。支出如下：

　　（30201）办公费588，600.00元（其中：基本支出167，600.00元，项目支出421，000.00元）；

　　（30202）印刷费40，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元)；

　　（30203）咨询费14，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出14，000.00元）；

　　（30211）差旅费50，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出50，000.00元）；

　　（30113）维修（护）费800，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出800，000.00元）；

　　（30215）会议费20，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出20，000.00元）；

　　（30216）培训费20，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出20，000.00元）；

　　（30217）公务接待费5，000.00元(其中：基本支出5，000.00元，项目支出0元）；

　　(30226)劳务费476，000.00元(其中：基本支出0元，项目支出476，000.00元）；

　　（30228）工会经费31，921.68元(其中：基本支出31，921.68元，项目支出0元）；

　　（30229）福利费24，715.26元(其中：基本支出24，715.26元，项目支出0元）；

　　（30231）公务用车运行维护费15，000.00元（其中：基本支出15，000.00元，项目支出0元）；

　　（30239）其他交通费186，600.00元（其中：基本支出186，600.00元，项目支出0元）。

　　商品和服务支出占预算支出的25.52%。

　　3.（303类）对个人和家庭的补助支出32，279.40元，其中：基本支出32，279.40元，项目支出0元。支出如下：

　　（30302）退休费21，983.40元；

　　（30304）抚恤金10，296.00元。

　　对个人和家庭的补助支出占预算支出的0.36%。

　　4.（310类）资本性支出450，000.00元，其中：基本支出0元，项目支出450，000.00元，支出如下：

　　（31006）大型修缮450，000.00元。

　　资本性支出占预算支出5.06%。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位2021年无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位2021年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年未编制政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95，000.00元，较上年减少5，000.00元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，减少0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：2020年、2021年无因公出国境计划。

　　（二）公务接待费

　　临沧市政务服务管理局2021年公务接待费预算为25，000.00元，较上年减少5，000.00元，下降5%，预计国内公务接待批次为30次，预计接待250人次。

　　增减变化原因：根据中央八项规定要求以来，我单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按市委、市政府的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过严格控制预算，制定本单位公务接待制度，控制陪餐人数等措施，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为70，000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费70，000.00元，较上年减少0元，下降0%。年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：2021年公务用车购置及运行维护费与2020年预算数无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费预算绩效目标：向社会力量购买服务人员4名，月人均工资4，500.00元（含单位及个人购买五险一金），主要从事为企业和群众提供办事指引、帮办代办、综合窗口服务，为“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等提供信息系统管理和维护，代办率达100%，群众满意度达99%以上。

　　2. 临沧市政务服务大楼运行项目经费预算绩效目标：保证临沧市政务服务管理局及下属单位工作正常开展，为政务服务大楼为民服务窗口、公共资源交易场所提供用电、用水、绿化、保安、保洁人员工资及用品、办公楼维修、电梯维护等保障，工作完成率达100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.“互联网+政务服务”：是利用互联网，实现政府部门间数据共享，群众可以通过网络平台完成办理事项，都可通过一体化政务服务平台享受到网上预约、网上申请、网上查询、咨询投诉等相关服务，真正实现政务服务“一网通办”

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市政务服务管理局2021年机关运行经费安排430，836.94元，与上年对比减少9，084.7元，下降2.07%。主要原因是2021年公用经费预算压缩，人均公用经费预算减少。机关运行经费主要用于办公费167，600.00元、公务接待费5，000.00元、工会经费31，921.68元、福利费24，715.26元、公务用车运行维护费15，000.00元、其他交通费用186，600.00元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　（四）空表说明

　　1.表10项目支出绩效目标表（另文下达）

　　2021年本单位项目支出绩效目标表另文下达

　　2.表11政府性基金预算支出预算表

　　2021年本单位无政府性基金预算支出

　　3.表12部门政府采购预算表

　　2021年本单位无政府采购预算

　　4.表13政府购买服务预算表

　　2021年本单位无政府购买服务预算

　　5.表14市对下转移支付预算表

　　2021年本单位无市对下转移支付

　　6.表15市对下转移支付绩效目标表

　　2021年本单位无市对下转移支付绩效目标

　　7.表16新增资产配置表

　　2021年本单位无新增资产配置

　　临沧市政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称：临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费

　　（一）立项依据：根据市政府关于《市财政局、市委编办、市人社局关于临沧市政务服务中心向社会力量购买服务意见建议的报告》的批复立项。

　　（二）项目实施单位：临沧市政务服务中心

　　（三）项目基本概况：为推动“互联网+政务服务”工作，开展政务服务大厅免费帮办代办服务，为办事群众提供咨询、导办等服务。

　　（四）项目实施内容：市政务服务中心招聘4名政府购买服务岗位人员开展帮办代办等服务。

　　（五）资金安排情况：2021年度财政预算安排4名政府购买服务岗位人员经费216，000.00元。

　　（六）项目实施计划：4名政府购买服务岗位人员按每人每月4，500.00元的标准保障（工资及五险一金）。

　　（七）项目实施成效：培训上岗，开展为办事群众提供导办帮办代办服务，群众满意度达99%以上。

　　二、项目名称：临沧市政务服务大楼运行项目经费

　　（一）立项依据：根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号）职能职责立项。

　　（二）项目实施单位：临沧市政务服务管理局

　　（三）项目基本概况：保障临沧市政务服务管理局工作正常开展，完成年初暨定工作目标任务。

　　（四）项目实施内容：1.保障政务服务管理局及下属单位工作正常运转；2.保障6名聘用人员工资保险足额支付；3.保障政府采购中心政府采购项目评审专家评审费支付；4.保障公共资源交易电子化平台运维支出；5.保障市（区）政务服务大厅扩容895平方米改造工程顺利完成。

　　（五）资金安排情况：2021年度财政预算安排临沧市政务服务大楼运行项目经费2，075，000.00元。

　　（六）项目实施计划：1.召开全市政务服务工作会议2次/年；2.业务培训2次100人次；3.聘请保安人员2人、保洁人员4人；4.足额支付政府采购项目专家评审费；5.公共资源交易电子化平台运维费；6.完成市（区）政务服务大厅扩容改造工程（895平方米）。

　　（七）项目实施成效：聚焦政务服务标准化、规范化、便利化，持续创新服务供给，持续改进服务监督，持续改善服务环境，为临沧经济社会实现跨越发展提供保障。

　　监督索引号53090000743700111

　　130910临沧市政务服务管理局20210302113258452.xlsx