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临沧市政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 临沧市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕32号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈临沧市政务服务管理局下属事业单位机构编制方案〉的通知》（临编发〔2019〕38号），临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）及下属事业单位的主要职能分别是：

1.临沧市政务服务管理局（市公共资源交易管理局）主要职能：贯彻执行国家和省有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。贯彻执行国家、省电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责电子政务规划指导、组织协调、监督检查等工作；负责推进电子政务建设、运维和管理工作；负责制定电子政务运行管理规范并监督实施；负责电子政务核心设备及网络安全防护工作。贯彻执行国家和省有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全市公共资源交易、政府采购和出让工作。贯彻执行国家和省有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全市政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全市政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。负责“互联网＋政务服务＋公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。受理云南省营商环境投诉平台投诉举报；承办领导交办的其他工作任务。完成市委和市人民政府交办的其他任务。

2.临沧市政务服务中心主要职能：审核进驻或退出市政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项。负责指导部门窗口落实“两集中、两到位”要求；负责组织中心各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织提供政务咨询、办理行政许可（审批）以及其他公共服务事项，对进驻市政务服务中心的事项办理情况进行跟踪问效；负责对进驻市政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行管理培训和日常考核考评；负责处理公民、法人和其他组织对市政务服务中心部门窗口及其工作人员的举报投诉；配合投资项目集中审批工作，协调部门（单位）之间重大项目和重要事项联审联办的业务衔接。负责对投资项目审批过程的协调督办，督促相关部门提供全程免费代办服务；负责投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行管理及系统维护工作；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

3.临沧市公共资源交易中心职能：负责工程建设交易、政府采购、药品和医疗器械集中采购、国有产权交易、矿业权交易、罚没物品拍卖等市级公共资源进场交易项目的电子化全流程服务工作，承担市级公共资源交易的有形市场和电子化平台服务工作，负责收集、存储、发布市级公共资源交易信息；负责市级公共资源交易法律、法规、政策和技术咨询服务，拟定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责管理和提供市级公共资源交易设施和场所，进场交易项目见证服务，负责进场交易项目的保证金代收代退、出让金代收代缴管理工作，负责评标专家抽取工作；负责电子交易平台、综合服务平台的建设、运行维护和管理；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

4.临沧市政府采购和出让中心主要职能：负责市级政府集中采购目录内集中采购机构项目的代理服务；负责国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易的代理服务；完成临沧市政务服务管理局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况。共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批制度改革科、电子政务科、公共资源交易管理科、政务服务管理科、信息技术科、营商环境科。所属单位0个。下属单位3个，分别是：临沧市政务服务中心、临沧市公共资源交易中心、临沧市政府采购和出让中心。下属3个单位财务不独立核算，人事、财务、资产的管理工作由临沧市政务服务管理局负责。

（三）重点工作概述

2024年我部门重点工作一是提升政务服务能力。实施政务服务渠道畅通、模式创新、数字赋能、提质增效、体系提升五大行动。二是提升乡村便民服务能力。完成规范化建设乡级26个、村级282个，规范化率达80%以上；实施规范化建设示范乡级8个、村级63个，示范率达15%以上；村两级政务服务网上平台应用率乡级达100%、村级达50%以上。三是提升公共资源交易（政府采购和出让）标准化服务能力。2024年上半年完成各县（区）、临沧边合区公共资源交易平台建设，工程建设项目远程异地评标100%参与全省“大循环”，依规减免保证金和推广保函（保险）替代保证金。四是提升跨部门综合监管能力。将涉及多部门联合监管事项纳入清单管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2024年部门财务总收入25272350.48元，其中：一般公共预算21185850.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3086500.00元。

与上年对比增加10431707.27元，增长70.29%。增加的主要原因：一是基本支出增加，主要原因是社会保险计提基数变动，保险费支出增加；二是项目支出增加，2024年新增项目2个，2024年市（区）政务服务大厅扩容改造项目经费，交易管理服务能力提升项目经费，因此收入增加。

（二）财政拨款收入情况。2024年部门财政拨款收入22185850.48元，其中:本年收入21185850.48元，上年结转收入1000000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21185850.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8280707.27元，增长59.55%。增加的主要原因：一是基本支出增加，主要原因是社会保险计提基数变动，保险费支出增加；二是项目支出增加，2024年新增项目2个，2024年市（区）政务服务大厅扩容改造项目经费，交易管理服务能力提升项目经费。因此收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 23350336.41元。财政拨款安排支出 22185850.48元，其中：基本支出7541619.28元，与上年对比增加536476.07元，增长7.66%。主要原因是社会保险计提基数变动，保险费支出增加；项目支出14644231.2元，与上年对比增加7744231.2元，增长112.24%。主要原因是2024年新增项目2个，2024年市（区）政务服务大厅扩容改造项目经费，交易管理服务能力提升项目经费，因此支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。

1.（201类）一般公共服务支出—（03款）政府办公厅（室）及相关机构事务—（01项)行政运行2878757.45元，主要用于行政单位的基本支出；（02项）一般行政管理事务支出14526251.2元，主要用于项目支出；（50项）事业运行2813957.19元，主要用于事业单位的基本支出。

2.（208类）社会保障和就业支出—（05款）行政事业单位养老支出—（02项）事业单位离退休22670.4元，主要用于事业单位退休人员经费支出；（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出736166.08元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。（08款）抚恤—（01项）死亡抚恤10582.8元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金支出。

3.（210类）医疗卫生与计划生育支出—（11款）行政事业单位医疗—（01项）行政单位医疗164340.79元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；（02项）事业单位医疗162332.91元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；（03项）公务员医疗补助140011.14元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；（99项）其他行政事业单位医疗支出21346.08元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.（221类）住房保障支出—（02款）住房改革支出—（01项）住房公积金支出591454.44元。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本部门无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额2962960.00元，其中：政府采购货物预算1655160.00元、政府采购服务预算1307800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少10000.00元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。临沧市政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023年、2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费。临沧市政务服务管理局2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少10000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因：2024年预算比上年减少的主要原因是根据上年度实际发生的公务接待批次及人次进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费。临沧市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年预算与2023年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.临沧市政务服务大楼运行经费：保证临沧市政务服务管理局及下属单位工作正常开展，为政务服务大楼、便民服务窗口、公共资源交易、政府采购工作开展提供用电、用水、保安、保洁及配套用品、办公楼维修、电梯维护、提供终端免费服务等，政府采购电子交易系统开评标室建设。

2.2024年市（区）政务服务大厅扩容改造项目经费：扩容改造约5700㎡政务服务大厅。拆除原市民活动中心办公场地部分基础设施。新建窗口工位136个，配套自助服务区、后台审批室、档案室、争议调解室、遗嘱摄影室等进驻部门业务功能室，配置窗口柜台、办公桌椅、档案柜、休息等候区桌椅、填单台、无障碍设施等设施设备；智慧大厅改造提升部分。建设智慧政务指挥中心，搭建全市政务服务大厅业务可视化分析系统、现场服务系统、综合人员管理系统、综合场地管理系统、移动微服务端等软件平台。实现与省级平台对接，配套排队叫号、评价器、音视频监控、智能查询、智能填单、综合广播、指纹考勤等硬件设备。

3.临沧市政务服务中心向社会力量政府购买服务岗位人员经费：向社会力量政府购买服务人员4名，月人均工资4500元（含单位及个人购买五险一金），主要从事为企业和群众提供办事指南指引、帮办代办、综合窗口服务；为“互联网+政务服务”、智慧大厅建设等提供信息系统管理和维护。

4.临沧市政务服务管理局“两局三中心”网络线路租用、信息化设备运维及设备采购项目经费：为保障全局办公政务服务网上大厅、公共资源交易电子交易平台、电子政务协同办公、涉密网、进驻部门窗口业务等系统的软硬件设施设备正常运转，每年需37台机房关键设备进行原厂质保及运行维护；公共资源交易电子档案系统运维；网络线路租用（1条1000M电子政务网、2条100M互联网、100M涉密专线、公共资源云服务、OA专线、E人E本网络费、办公电话81部）；一局三中心日常办公信息化耗材，2号政务服务大厅自助服务终端等信息化耗材；1号政务服务大楼机房及弱电间跳线更换；1号政务服务大楼监控音视频系统更新；1号政务服务大厅160个部门吊屏升级改造；智慧政务便利化项目建设；购买办公用安可电脑10台。

5.临沧市（临翔区）公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目县区专项经费：完成项目场地改造标准化建设，完成原中心受理区场地改造，建设公共服务区受理工作工位3个，购置一批公共区域使用的沙发，完成开评标区改造，建设述标答疑室2间、行政监督室1间、集中见证室1间、样品室1间、电子档案室1间、专家休息室3间、专家就餐室1间、指挥中心1间，并购置相关家具设备，完成临沧市公共资源交易标准化建设，完成评标工位制建设，建设完成15个远程异地评标工位，并购置相关家具设备，公共资源交易标准化建设及远程异地评标列为全省试点，带动德宏州、保山市、普洱市、西双版纳州开展远程异地评标工作；系统配置建设内容。完成项目信息发布公示系统设备、网上开、评标系统及设备、述标谈判室及系统设备、行政监督室、业主监督室及系统设备、电子见证室及系统设备、专家自助签到、智能储物、门禁管理的系统及设备、音视频监控系统、全市公共资源集中控制室(指挥中心)、专家轨迹无线跟踪定位系统、智能物联网控制系统、开评标厅信息化设备更新、全市交易档案管理系统。

6.交易管理服务能力提升项目经费：确保临沧市保证金、保险保函系统正常运行，实现交易系统、保证金系统、财务系统进行数据交换，便于保证金查询、退还及管理，每年运维费为10万元；利用AI机器人智能引导、智能资料运输和智能送餐等，实现评标评审区智能化、无人化服务，费用合计为34.05万元；利用临沧市公共资源大数据平台，对公共资源交易活动进行监测分析，及时发现并自动预警围标串标、弄虚作假等违法违规行为，每年运维费为30万元。通过交易管理服务能力提升项目，达到智慧化管理、标准化管理等提升公共资源交易服务管理水平。

7.临沧市市级政务服务综合窗口改革项目经费：2024年3月底前，开展10名综合窗口工作人员业务培训，实现持证上岗率100%；2024年6月底前，省级公布的16项“一件事一次办”主题服务事项进驻市级综合窗口比例达到100%；进驻市级综合窗口总事项数超过420项；2024年12月底前，综合窗口总办件量超过30000件次，满意率达到99%以上

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。临沧市政务服务管理局2024年机关运行经费安排449123.64元，与上年对比增加26519.38元，主要原因是2024年纳入财政预算编制人数比上年增加1人，因此支出比上年增加。机关运行经费主要用于办公费162450.00元，工会经费39922.08元、福利费810.00元、职工教育经费29941.56元、公务用车运行维护费15000.00元、其他交通费用201000.00元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，临沧市政务服务管理局资产总额16549526.72元，其中，流动资产9453657.97元，固定资产5734890.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1360978.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7540904.5元，其中，流动资产增加5470977.66元，固定资产增加1435844.76元，无形资产增加634082.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值11150.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明。

1.2024年政府性基金预算支出预算表 预算6表

2024年本部门无政府性基金预算支出，因此无相关数据。

2.2024年市对下转移支付预算表 预算09-1表 09-2表

2024年本部门无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

3.2024年上级补助项目支出预算表 预算11表

2024年本部门无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

第二部分 临沧市政务服务管理局2024年部门预算表

监督索引号53090000743700111